Resolución 18

Ley No. 228-02 “De las indicaciones geográficas”.

- - d) ¿Cómo la estrategia marcaria de su organización está identificada en el proceso de aplicación del perfeccionamiento empresarial? Argumente.

- - e) ¿Cómo aparecen consignados desde el punto de vista económico los activos marcarios de su organización?

- 5. Con relación a los procesos de soporte o apoyo a la fabricación de productos y/o la prestación de servicios, explique de forma general:

- - a) Los mecanismos que utiliza para el control de dichos procesos (por ejemplo, contabilidad, finanzas, ventas, despachos, cobros, mantenimiento, programación de la producción, almacenes, transporte y manipulación, entre otros).

- - b) ¿Cómo se mide la calidad de su desempeño?

- - c) ¿Cómo se manejan los fallos? (Incluye la determinación de sus causas, la toma de acciones correctivas y la verificación de su eficacia).

- - d) ¿Cómo y con qué frecuencia participan estas áreas de apoyo en la definición, implementación y revisión de la política y objetivos de la calidad de su organización?

- 6. Sobre las actividades de inspección y ensayos para determinar la conformidad de los requisitos especificados para sus productos o servicios, acorde a lo establecido en el plan de la calidad o procedimientos documentados:

- - a) Explique cómo tiene organizada las actividades de inspección y ensayos de recepción, en proceso y final.

- - b) Describa la estructura de la documentación utilizada, incluyendo los registros.

- - c) ¿Cuáles son las exigencias que deben cumplimentarse con relación a la inspección y ensayos finales, previo a la comercialización del producto terminado? ¿Cómo acciona en caso de no conformidades?

- - d) ¿Con qué frecuencia se evalúa y revisa el desempeño de estas actividades? ¿Qué acciones de mejora ha aplicado para la mejora de dicho desempeño? ¿Cómo verifica su eficacia?

- - 7. Con respecto a los productos o servicios no conformes, diga:

- - - a) ¿Qué función tiene la responsabilidad por la revisión de los productos o servicios no conformes y la autoridad para decidir su tratamiento?

- - - b) ¿Qué tratamiento (reproceso, aceptación con o sin reparación, reclasificación, rechazo o desecho) se da a estos productos o servicios no conformes?

- - - c) Explique el procedimiento que sigue para el establecimiento de medidas correctivas y preventivas. ¿Cómo verifica su eficacia? Brinde información sobre el resultado de acciones de mejora aplicadas a este accionar. Ejemplifique.

- - - d) Brinde información sobre el comportamiento (datos, niveles, tendencia y costos) de los productos o servicios no conformes, durante el período de evaluación considerado. Argumente.

- - 8. En el caso de existir procesos especiales, indíquelos. ¿Cómo asegura su control y seguimiento continuo, así como la calificación de sus operadores?

- - 9. En cuanto a las compras:

- - - a) ¿De qué forma garantiza que los productos adquiridos cumplan los requisitos de compra especificados. Explique tipo y alcance del control aplicado, incluyendo los datos requeridos en la documentación de compra que describen el producto a comprar, así como los aspectos relacionados con la verificación de los productos comprados y solución de conflictos.

- - - b) Comente cómo se evalúa y revisa el desempeño del proceso de compras. ¿Qué acciones de mejora ha aplicado a este proceso? Ejemplifique.

- 10. Con relación a los proveedores:

- - a) Mencione las directrices de su organización respecto a la evaluación, selección y seguimiento de los mismos. ¿Cuáles son sus proveedores claves?

- - b) ¿Cómo involucra a los proveedores en las actividades de diseño y desarrollo, así como de mejora de los productos o servicios que oferta su organización?

- - c) ¿De qué forma asegura una comunicación habitual con los proveedores respecto a los requisitos actuales y futuros que va a exigir su organización? ¿Cómo proporciona retroalimentación a los proveedores sobre el desempeño de los mismos?

- - d) En qué medida, su organización estimula y facilita a los proveedores el desarrollo de programas de mejora continua del desempeño y otras iniciativas conjuntas de mejora, así como fomenta las relaciones de confianza y de cooperación técnica mutuas. Ejemplifique.

- - e) Valore, en términos cualitativos de Muy Bien-Bien- Regular-Mal; ¿cómo considera Ud., el resultado de su gestión con los proveedores? ¿Qué acciones de mejora, en las relaciones, desarrollo y/o evaluación de los proveedores, ha aplicado en consecuencia?

- 11. De ser aplicable, explique cómo asegura el tratamiento y control adecuados de los bienes y otros activos propiedad de los clientes que se encuentren bajo el control de la organización.

- 12. Brinde información acerca de las técnicas estadísticas que utiliza para el seguimiento y control de los parámetros de los procesos de producción y/o de prestación de servicios, así como de las características de calidad de los productos y/o servicios que oferta. Ejemplifique su utilización como herramienta para la toma de decisiones.

- 13. De constituir el servicio postventa, ¿un requisito especificado, cuál es su alcance y cómo valora Ud., la eficacia de este servicio en su organización? ¿Cómo se utiliza el resultado de la información obtenida con vistas a mejorar los productos o servicios que se ofrecen y las relaciones con los clientes? Ejemplifique.

- 14. Con relación a los equipos de inspección, medición y ensayos que puedan afectar a la calidad del producto y/o la prestación del servicio, explique:

- - a) ¿De qué forma asegura que dichos equipos tengan la exactitud y precisión necesarias, que respondan a las mediciones que deben realizarse? ¿Cómo y con qué frecuencia se realiza su verificación y/o calibración? Mencione cómo indica el estado de calibración/verificación de dichos equipos.

- - b) ¿De qué manera los protege contra daños y deterioro durante la manipulación, mantenimiento y almacenamiento, a fin de evitar que no se altere su aptitud para el uso?

- - c) ¿Cómo garantiza una protección adecuada de las instalaciones de su organización donde se realizan la inspección, medición y ensayos, a fin de evitar desajustes que podrían invalidar la calibración/verificación de los equipos y el resultado de la medición?

- - d) Relacione las supervisiones metrológicas practicadas a su organización y los resultados obtenidos, durante el período de evaluación considerado.

- - e) Proporcione información sobre el cumplimiento del plan y real del control metrológico (verificación y/o calibración) por magnitudes físicas durante elperíodo de evaluación considerado. Explique.

- 15. De ser aplicable, mencione los criterios que sigue para la selección y subcontratación de laboratorios externos de ensayos y/o calibración. En caso aplicable, mencione los laboratorios fundamentales subcontratados.

- 16. Describa el enfoque de su organización en cuanto al acondicionamiento, limpieza y mantenimiento de las instalaciones y del equipamiento que asegura la continuidad de la capacidad del proceso de producción y/o de prestación de servicios. Brinde información con relación a mejoras aplicadas.

- 17. Relacione las evaluaciones de la calidad (inspecciones estatales de la calidad) practicadas a su organización y los resultados obtenidos, durante el período de evaluación considerado. Incluye ejecutor de la evaluación, producto/servicio evaluado, destino del producto/servicio, fecha de ejecución, resumen de las principales no conformidades detectadas y cierre de las mismas.

- 18. En cuanto al nivel de la calidad de sus productos o servicios:

- - a) Informe acerca del comportamiento (datos, niveles y tendencias), durante el período de evaluación considerado, de los indicadores claves utilizados para medir la calidad y aceptación de sus productos terminados o servicios. Compare con los requisitos especificados u objetivos trazados para esos años.

- - b) Explique los niveles y tendencias poco satisfactorias. ¿Qué acciones han tomado?

- - c) Compare dichos resultados con los de otras empresas nacionales de su misma rama o sector, y con líderes (nacionales y extranjeros).

- - d) Relacione los logros obtenidos con las acciones generadas para el cumplimiento de la política y objetivos de la calidad de su organización.

Criterio VII: Impacto en la sociedad

- 1. Mediante un diagrama de flujo realice un balance de materiales donde se incluya un análisis detallado de los insumos y salidas de todos los procesos de producción y/o servicios de su organización.

- 2. Mediante el flujograma descrito anteriormente, identifique los impactos ambientales de su organización en el desarrollo de las actividades socio-económicas que realiza. Explique la metodología que empleó para determinarlos y argumente la identificación de los impactos seleccionados.

- 3. Diga los planes de acciones que tiene su organización para minimizar los impactos ambientales negativos. Muestre las evidencias del control y la implementación de los mismos, de forma tal que se demuestre que las medidas implementadas se han establecido de forma firme y han conducido a un mejoramiento del desempeño ambiental de su organización.

- 4. Diga cuál es el tipo y cantidad de todos los residuales (líquidos, sólidos y/o gaseosos) que se generan en su organización. Muestre el resultado de la caracterización y el monitoreo de los mismos durante el período de evaluación considerado.

- 5. Mencione las medidas de Producción Más Limpia (P+L) que ha realizado su organización en el desarrollo de sus actividades socio-económicas, así como el efecto de las mismas.

- 6. Diga tipo, cantidad y gestión que realiza con los productos químico - tóxicos, desechos clasificados como peligrosos según la norma cubana correspondiente, así como con los productos y sustancias radiactivas.

- 7. Sobre la seguridad industrial – salud ocupacional, explique:

- - a) ¿De qué medios y equipos dispone para minimizar los riesgos de incendio, explosión, escape de gases, contaminación y cualquier otro que pueda originarse, así como para la protección adecuada del trabajador? ¿Qué acciones se siguen para el mejoramiento continuo de la seguridad industrial? Argumente.

- - b) ¿Cómo garantiza la implementación de las normas de seguridad y salud ocupacional, y previene la presentación de enfermedades profesionales o de otro tipo en su organización?

- - c) ¿Cómo asegura y mejora continuamente el ambiente en el puesto de trabajo (acondicionamiento, limpieza, orden y mantenimiento)? Brinde información acerca de mejoras aplicadas.

- - d) ¿Cómo promueve la concientización, capacitación e implicación del personal en cuestiones sanitarias, de seguridad y de protección del medio ambiente?

- 8. Presente los avales de las autoridades competentes (CITMA, MINSAP, MININT y MTSS) como evidencia de que no han existido incumplimientos, durante el período de evaluación considerado, de las normas técnicas de obligatorio cumplimiento vigentes en el país en materia de MEDIO AMBIENTE, NORMAS SANITARIAS DE ALIMENTOS, PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION E HIGIENE DEL TRABAJO.

- 9. Explique cómo contribuye su organización al progreso y bienestar de los miembros de la comunidad donde opera: apoyo en la educación, deporte, actividades culturales y recreativas, asistencia médica y social. Brinde información sobre resultados específicos mediante avales de las autoridades de gobierno correspondientes y otros miembros de la sociedad civil.

- 10. ¿Qué percepción tienen los miembros de la comunidad sobre el desempeño de su responsabilidad social hacia la comunidad y el medio ambiente? Indique con qué frecuencia y cuáles métodos utiliza para obtener dicha información. Brinde información sobre resultados específicos mediante avales de las autoridades de gobierno correspondientes y otros miembros de la sociedad civil.

- 11. ¿Cómo promueve la concientización e implicación del personal de su organización en el mejoramiento continuo del entorno comunitario, así como en el aporte y apoyo a la comunidad?

Criterio VIII: Recursos y resultados económicos

- 1. Con relación a los recursos materiales y financieros, explique:

- - a) ¿De qué forma asegura que el enfoque seguido para la planificación de los mismos, refleje y apoye el logro de la política y objetivos de la calidad trazados por su organización?

- - b) Las principales actividades de control y supervisión o monitoreo que tienen establecidas para la protección de estos recursos, así como para garantizar un uso racional de los mismos. En las actividades antes mencionadas, diga cómo se incluyen: el diagnóstico de riesgos, el análisis de los motivos que lo provocan y las acciones a tomar según lo establecido en las Resoluciones Nos. 297/03 del Ministerio de Finanzas y Precios y 13/03 “De las indicaciones para la elaboración y sistemático control del Plan de Medidas para la Prevención, Detección y Enfrentamiento a las Indisciplinas, Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción”, del Ministerio de Auditoría y Control.

- - c) Relacione los resultados obtenidos en los autocontroles y auditorías internas realizados en su organización durante el período de evaluación considerado.

- - d) Relacione los resultados obtenidos en los autocontroles efectuados sobre el cumplimiento de la aplicación de la Resolución No. 13/03 del MAC.

- - e) Relacione las acciones de control externa, practicadas a su organización, durante el período de evaluación considerado (tipo de acción, autoridad facultada, fecha de inicio y terminación y calificación otorgada en los casos que proceda). Incluye el Plan de Medidas para la Prevención, Detección y Enfrentamiento a las Indisciplinas, Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción.

- - f) Relacione las inspecciones de precios practicadas a su organización, durante el período de evaluación considerado (tipo de inspección, unidad de inspección actuante, fecha de inicio y terminación y calificación otorgada).

- - g) Brinde información acerca del resultado, durante elperíodo de evaluación considerado, de la gestión que lleva a cabo para la reducción de los materiales de desechos, de los productos y recursos obsoletos, así como de los inventarios ociosos o de lento movimiento, los inventarios estatales, su liberación y aporte al presupuesto del Estado.

- 2. En cuanto al estado de la edificación y sus áreas adyacentes, equipos e instalaciones auxiliares, entre otros diga:

- - a) En qué medida ha logrado un mantenimiento y conservación adecuados del estado de los mismos.

- - b) En qué fase (en formación o terminado) se encuentra el expediente del inmueble en correspondencia con el Acuerdo vigente del CECM.

- 3. ¿Cuál es la capacidad actual de explotación de su tecnología (fabril, de información, de servicios, entre otras) respecto a la capacidad de diseño? Explique teniendo en cuenta la actividad fundamental de su organización.

- 4. Sobre las inversiones, diga:

- - a) ¿Cómo se identifican, evalúan y seleccionan las inversiones, a corto, mediano y largo plazos; de nuevas tecnologías (creación, ampliación o modernización), así como de tecnologías alternativas y emergentes? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento?

- - b) ¿Cómo se concilian dichas inversiones con los intereses de la defensa y el medio ambiente? Argumente.

- - c) Explique el control que se ejerce sobre los pagos efectuados al constructor en el caso de inversiones contratadas.

- 5. Con respecto a la actividad de contabilidad, explique:

- - a) ¿De qué forma garantiza el uso y despliegue de una información útil, identificable, oportuna, representativa, verificable y homogénea para la toma de decisiones gerenciales y el cumplimiento de sus objetivos?

- - b) ¿Cómo tiene implementado sus sistemas de costo en función de las características de la organización; así, cómo utiliza esos resultados para la toma de decisiones gerenciales?

- - c) ¿De qué forma tiene implantado el control contable y físico de los combustibles, en dependencia de sus formas de adquisición?

- - d) ¿Cómo y con qué frecuencia participa su personal en el análisis de los gastos incurridos por su área de trabajo y la organización en general, así como de la eficiencia económica con que se alcanzan los resultados?

- - e) Diga si se encuentran dictaminados sus Estados Financieros por una Sociedad Civil de Servicios de Auditoría. Argumente.

- 6. ¿Cómo valora la efectividad de los tiempos de ciclos establecidos: procesamiento de pedidos, entregas, lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado, entre otros? ¿Qué acciones se han tomado para mejorarlos?

- 7. Sobre el control del consumo de los portadores energéticos (combustible y electricidad) y agua en su organización:

- - a) Presente los resultados obtenidos del control de sus portadores energéticos (combustible y electricidad) y agua durante el período de evaluación considerado.Incluye la intensidad energética.

- - b) ¿Cómo comparan estos resultados con los objetivos trazados para esos años?

- - c) Presente un aval, emitido por el Organo Rector Provincial, que acredite el resultado de la evaluación de los portadores energéticos y del consumo de agua durante el período de evaluación considerado.

- 8. Con relación a los resultados económicos globales que está alcanzando su organización, según su proyectado desempeño:

- - a) Presente el resultado del comportamiento plan y real de los indicadores financieros (indicar unidad de medida utilizada), durante el período de evaluación considerado. Entre estos indicadores deberán incluirse los siguientes:

Indicadores Básicos

Otros indicadores

- z Ventas netas y de ellas:

- - — Ventas en divisas

- z Ingresos totales

- z Costo de ventas y de ello:

- - — Impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo

- z Costo total

- z Utilidad o pérdida ( tanto en MN como en Divisas, cuando corresponda)

- z Impuesto sobre utilidades

- z Utilidad después de impuesto

- z Rendimiento de la inversión estatal

- z Costo por peso de comedores y cafeterías

- z Análisis del índice de liquidez general

- z Análisis del índice de liquidez disponible

- z Ingresos por trabajador

- z Indice de rentabilidad sobre ventas

- z Productividad

- z Utilidad por peso de ingreso (tanto en MN como en Divisas, cuando corresponda)

- z Ciclo de rotación de los inventarios

- z Análisis de las cuentas por cobrar por edades y clientes

- z Análisis de las cuentas por pagar por edades y clientes

- z Promedio de trabajadores

- z Salario medio

así como otros indicadores del nivel de actividad propio o específico de su rama o sector. También, deberá presentar el resultado del desempeño no financiero de su organización: cuota de mercado, resultados de evaluaciones, innovaciones y soluciones aplicadas, mejoras, emulación y producción, entre otros.

- b) Comente sobre los niveles y tendencias poco satisfactorias. ¿Qué acciones se han tomado?

- c) Demuestre cómo comparan dichos resultados con los de otras entidades nacionales de su misma rama o sector y con otros excelentes (nacionales y extranjeros).

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

DE LA REPUBLICA DE CUBA

SOLICITUD DE INSCRIPCION

- 1. DATOS DE LA ORGANIZACION ASPIRANTE AL PREMIO

Nombre:

Código de la organización:

Objeto social:

Domicilio legal:

Teléfono:

Fax:

Sitio WEB:

Correo Electrónico:

Organización: Estatal ____ Mixta ____ Privada ____

Debe adjuntar copia del documento legal acreditativo a la constitución de la entidad o en su defecto los datos referentes a éste (No. de Resolución o Escritura y fecha de emisión).

Subordinada a:

Ministerio Ramal:

- 2. DATOS ADMINISTRATIVOS

2.1 Director o Gerente de la organización aspirante:

2.2 Representante ante el proceso del Premio por la organización

Nombre:

Cargo:

Teléfono: Correo electrónico:

- 3. ACTIVIDADES (poner en hoja anexa)

3.1 Actividad principal de la organización aspirante:

3.2 Principales producciones y/o servicios. Marcas comerciales:

3.3 Principales clientes y destinos:

- 4. OTROS DATOS DE LA ORGANIZACION

- - z Total de trabajadores:

- - z De ellos profesionales y técnicos:

- - z Activos totales (indicar tipo de moneda):

- 5. OTRAS INFORMACIONES

¿Se encuentra la organización aplicando Perfeccionamiento Empresarial?

SI ____ NO ____. En caso de respuesta positiva indicar Número de Acuerdo_________

y fecha de aprobación ______________________ .

En caso de no estar aplicando el Perfeccionamiento Empresarial. Explique brevemente.

Tiempo de operación continua (años) anteriores al proceso de evaluación del Premio, desde _____ hasta _____.

En nombre de mi organización, me comprometo a cumplir los requisitos establecidos para la edición ___________ del Premio Nacional de Calidad.

________________________ _____________

Director o Gerente de la organización Fecha

________________

COMERCIO EXTERIOR