Resolución 91/2022

RESOLUCIÓN 91/2022

POR CUANTO: El Ministerio de Economía y Planificación es el organismo de la Administración Central del Estado encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicaciónde la política del Estado en materia de economía y Planificación, conforme a lo dispuestoen los numerales del 1 al 4, del apartado Segundo del Acuerdo 5959 del Comité Ejecutivodel Consejo de Ministros, de 2 de abril de 2007.

POR CUANTO: Para la elaboración del Plan de la Economía Nacional correspondienteal año 2023, se hace necesario organizar y precisar las tareas a cumplimentar por losórganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores dedirección empresarial, los órganos locales del Poder Popular, las empresas, las sociedadesmercantiles de capital totalmente cubano y demás Entidades económicas que aseguren elcumplimiento de las Indicaciones aprobadas por el Gobierno para la Planificación de la Economía Nacional del año 2023.

POR CUANTO: De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, las políticas aprobadas para su implementación y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, es imprescindible realizaruna transformación en la Planificación de la economía, en sus aspectos metodológicos,organizativos y de control, para lo cual se deben realizar las modificaciones necesariasen la metodología, a partir de las experiencias obtenidas del proceso de unificaciónmonetaria y cambiaria, así como la necesidad de continuar flexibilizando las condicionesque propicien una mayor combinación entre la descentralización, el otorgamiento demayor autonomía, el desarrollo territorial con la participación armónica y cada vez másencadenada de todos los actores económicos desde la elaboración del Plan 2023.

POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me ha sido conferida en el

Artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,

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RESUELVO

PRIMERO: Aprobar y poner en vigor las “Indicaciones metodológicas para laelaboración del Plan de la economía nacional del año 2023”, que se anexan a la presente Resolución y que forman parte integrante de la misma, las que son de obligatoriocumplimiento por los organismos de la Administración Central del Estado, lasorganizaciones superiores de dirección empresarial, los órganos locales del Poder Populary demás Entidades económicas, en lo adelante Entidades.

SEGUNDO: Los organismos de la Administración Central del Estado, rectores deactividades ramales, y responsables de políticas, las organizaciones superiores de direcciónempresarial, así como los órganos locales del Poder Popular pueden emitir indicacionespropias de su actividad que resulten necesarias para el cumplimiento de las actividadesen las Entidades que se les subordinan, integran, patrocinan, atienden o radican en susterritorios, según corresponda, siempre que se cumpla lo establecido en la presente yaseguren dinamizar el proceso de actualización del modelo económico y social, así comola continuidad en la implementación de la estrategia aprobada para el enfrentamiento ala crisis económica mundial, los Lineamientos aprobados por el Octavo Congreso del Partido y la Revolución, las políticas aprobadas para su instrumentación, el Plan Nacionalde Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y las indicaciones de Gobierno para laelaboración del Plan 2023.

TERCERO: Las entidades deben construir el Plan día a día desde la base, con unaparticipación más activa de todos los trabajadores, identificando las potencialidadesexistentes para la recuperación y crecimientos necesarios de los niveles de actividad encada instancia o eslabón productivo, las reservas de eficiencia y las posibles solucionesa cada cuestión que obstaculice o constituya una traba para el mejor desempeño de lagestión y cumpliendo las Indicaciones de Gobierno emitidas.

CUARTO: Facultar a la Viceministra Primera a cargo de la atención de la Dirección Global del Plan, a dictar cuantas instrucciones se requieran para el mejor cumplimientode lo que por la presente se establece.

DESE CUENTA de la presente Resolución a la Secretaría del Consejo de Ministros,a los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, a la Contralora General de la República, a la Ministra-Presidente del Banco Central de Cuba y a cuantasmás personas naturales y jurídicas corresponda.

COMUNÍQUESE a los Presidentes y Directores Generales de las organizacionessuperiores de dirección empresarial, Gobernadores, al Intendente del municipioespecial Isla de la Juventud, a las Viceministras Primeras del Ministerio de Economía y Planificación, así como a los Viceministros y Directores de este organismo.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original firmado en la Dirección Jurídica de este Ministerio.

DADA en La Habana, a los 7 días del mes de junio de 2022.

Alejandro Gil Fernández

Ministro

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Introducción

La elaboración del Plan anual de la economía nacional debe estar precedida por unaevaluación de la dinámica de su comportamiento en años recientes, de los efectos parael país de la situación económica internacional, así como del impacto de otros elementoscoyunturales, teniendo en cuenta a su vez los compromisos y objetivos estratégicos aalcanzar en el mediano y largo plazo propuesto en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

El Plan de la Economía a corto plazo debe concentrarse en la búsqueda de soluciones alos problemas que enfrenta la economía, tanto materiales como financieros en este período,permitiendo concentrar los esfuerzos para el logro de los objetivos y metas trazados en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

En atención a la estrategia económica y social aprobada y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, que considera la recuperación y el reordenamiento dela economía cubana en un escenario que sigue estando impactado por la crisis económicamundial provocada por la pandemia de la COVID-19, y en particular por el recrudeci-mimiento, sin precedentes, del bloqueo económico y financiero impuesto a Cuba por losEE.UU., el Plan de la economía para el año 2023 demanda una visión innovadora con elobjetivo de lograr el cumplimiento de las indicaciones del gobierno para la Planificacióndel año.

Estas indicaciones, son reflejo de las acciones que se vienen realizando en el país parael perfeccionamiento de la Planificación, como línea de trabajo priorizada, impregnándoleuna mayor flexibilidad a todo el proceso, objetividad e innovación en la respuesta a losproblemas, identificación de las fortalezas y la búsqueda de soluciones nacionales, asícomo lograr una participación más activa de las Entidades y los trabajadores desde la basey las etapas iniciales de preparación para la elaboración del Plan.

Como principios fundamentales de trabajo para el Plan 2023 continúan siendo:

1. Mantener la Planificación centralizada.

2. Priorizar el aseguramiento a la producción nacional que permite mejorar elaprovechamiento de las capacidades instaladas y de las nuevas que se ponganen explotación, así como disminuir importaciones y lograr reducir el coeficienteimportado.

3. Regular el mercado, principalmente por métodos indirectos.

4. Lograr complementariedad de los actores económicos, el redimensionamiento delsector empresarial, el sector no estatal y la adecuada relación que tiene que haberentre ambos.

5. Lograr un papel dinamizador de la demanda interna para la economía.

6. Dotar de mayor autonomía de gestión al sector empresarial estatal.

7. Incentivar la competitividad, garantizando la utilización eficiente de los recursosmateriales y financieros, el incremento de la eficiencia y la motivación por eltrabajo.

En las condiciones adversas que caracterizan el contexto internacional y nacional delpaís, se hace impostergable explotar todas las reservas internas y mejorar la Planificación,sin poner límites al crecimiento productivo, la producción nacional de alimentos, lasexportaciones, la participación de la industria nacional en la formación de riqueza yasegurar ingresos superiores; todo esto son aspectos centrales de la estrategia económica.

En las presentes Indicaciones Metodológicas se expone la participación de losorganismos de la Administración Central del Estado, con especial énfasis los rectoresde actividades, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, los Órganos Locales del Poder Popular y otras Entidades económicas en el proceso de Planificación,puntualizando la información que deben aportar, el flujo de tareas y coordinaciones quese requieren y el cronograma de trabajo para su cumplimiento.

El presente documento se estructura en cinco secciones:

En la primera, se abordan los aspectos fundamentales del proceso de Planificación queincluye, el cronograma general de trabajo, las Entidades sujetas de emisión de Plan y lasempresas seleccionadas que presentan directamente su propuesta al MEP y participan entodo el proceso.

En la segunda sección se abordan los aspectos vinculados a las categorías globales.

En la tercera se reflejan las indicaciones relacionadas con las actividades de losorganismos rectores.

En la cuarta sección está la Planificación territorial y las Bases Metodológicas para laelaboración del Plan de las empresas.

Y en la quinta sección, otros temas vinculados con la Planificación.

El proceso de elaboración del Plan de las Entidades económicas se rige por estas Indicaciones Metodológicas, siendo potestad del resto de los niveles de Planificaciónemitir las indicaciones complementarias que resulten necesarias para su cumplimiento.

CONCEPCIÓN GENERAL

I. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN

Aspectos generales

La Planificación centralizada constituye un elemento distintivo de nuestro sistema dedirección político y económico, y su actualización supone la necesaria transformación delos mecanismos tradicionales de Planificación y regulación vigentes.

El proceso de actualización con una nueva visión de la Planificación centralizada, su-pone avanzar hacia un sistema de dirección donde la Planificación socialista se inserte enlos marcos de una economía descentralizada compuesta por empresas estatales autóno-mas y otras formas de propiedad y gestión, con la cual interactúa mediante procesos deregulación fundamentalmente indirectos, monetarios y financieros, aunque sin renunciar,en los casos que se requieran, a regulaciones administrativas y asignativas de la actividadeconómica, lo cual conlleva a una articulación mayor entre la Planificación, vistafundamentalmente como prospectiva, y la coordinación macroeconómica de las políticasmonetaria, cambiaria y fiscal.

La coordinación macroeconómica es vital para la Planificación operativa (Plan anual)en un entorno descentralizado, su armonización tanto en términos de contabilidad,coordinación práctica, institucionalidad y mecanismos de control, son aspectos esencialespara avanzar en una nueva visión de la Planificación socialista que asegure coherencia yequi librios macroeconómicos.

A los efectos de estas Indicaciones Metodológicas para la elaboración del Plan, siem-pre que en cada capítulo se utilice el término genérico Entidades para mencionar losparticipantes de una acción o tarea, se debe entender que se refiere a los organismos de la Administración Central del Estado (OACE), las organizaciones superiores de direcciónempresarial (OSDE), los órganos locales del Poder Popular, las empresas seleccionadas yotras Entidades económicas que presentan su propuesta de Plan al Ministerio de Econo-mía y Planificación (MEP), siempre que no se especifique lo contrario.

Asimismo, los indicadores que se emiten para las empresas mixtas y contratos de Asociación Económica Internacional (AEI) se entienden como aquellos que deben hacervaler las partes cubanas de estas Entidades, en las negociaciones que se efectúen en losórganos correspondientes de las mismas, acorde a las normas vigentes para la inversiónextranjera. Dichos indicadores tendrán en cuenta los criterios de eficiencia y rendimientocontemplados en los Estudios de Factibilidad aprobados, garantizando el encadenamientoproductivo entre las Entidades que componen el proceso productivo.

Etapas de elaboración del Plan anual

El proceso de Planificación de la economía nacional se caracteriza por interaccionessucesivas entre los diferentes eslabones que lo integran, transitando por diferentesmomentos que, a grandes rasgos, se identifican con las etapas siguientes:

1. Primera etapa: Se refiere a la preparación de las “Indicaciones para iniciar elproceso de elaboración del Plan de la Economía”, que son presentadas y aprobadaspor el Gobierno. Una vez aprobadas estas, resultan el hilo conductor de todo elproceso.

Los organismos rectores, elaboran y socializan las indicaciones específicas, convista a dar cumplimiento a cada una de las indicaciones de Gobierno, según sucompetencia.

2. Segunda etapa: Las Entidades teniendo presente el cumplimiento del Plan del añoactual y evaluando el potencial productivo, los recursos disponibles materiales yfinancieros que demandan, así como las indicaciones para el año que se Planifica,elaboran y presentan al MEP la propuesta de Plan del próximo año.

3. Tercera etapa: El MEP elabora la propuesta final de Plan a presentar a los nivelessuperiores de Gobierno para su aprobación, en la que intervienen durante todo elproceso los OACE en su carácter de organismos globales o rectores de actividadesy las Entidades.

En la elaboración del Plan de la Economía se efectúan análisis a partir de un conjuntode balances que permitan buscar la correspondencia entre los objetivos propuestos y surespaldo en los balances fundamentales: Balances de Divisas, Alimentos, Combustibles,Energía Eléctrica, Pasajeros a transportar, Carga y Tráfico, Constructivos, Fuerza de Trabajo, Equilibrio Monetario Financiero y del Presupuesto del Estado.

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la propuesta de Plan, son emitidos porel MEP los indicadores a las Entidades, los que se definen en cada capítulo y podrán ser:

Directivos mínimos: durante su ejecución pueden sobrecumplirse, por estar asociadosa la eficiencia y mejor uso de los recursos.

Directivos máximos: durante su ejecución no puede disponerse de valores superiores,por ser el máximo disponible.

Una vez emitidas las cifras del Plan a las Entidades, estas proceden a su desagregaciónhasta el nivel empresarial, unidades empresariales de base, unidades presupuestadas yotras Entidades subordinadas.

El calendario y secuencia de actividades para el cumplimiento del proceso de elabora-ción del Plan se detalla en el Cronograma de Trabajo que forma parte de estas Indicacio-nes Metodológicas.

Participación en el proceso de Planificación

La participación activa y organizada de los trabajadores, constituye un elementode suma importancia en el proceso de elaboración del Plan, tanto en el orden políticocomo económico y debe constituir un elemento distintivo que caracterice la elaboracióndel Plan 2023, desde la base, con análisis profundos, sin límites ni enmarcamientosdirectivos, mostrando todo el potencial y las reservas existentes.

Este proceso debe coordinarse e instrumentarse con las diferentes instancias de la Central de Trabajadores de Cuba y sus Sindicatos, de conjunto con los organismos, OSDEy órganos locales del Poder Popular y concebir la estrategia y procedimientos a emplearen cada centro de trabajo, para contribuir colectivamente a la propuesta del Plan y sudiscusión en cada una de las etapas concebidas.

Durante el proceso de elaboración del Plan, el nivel empresarial tiene la obligación derealizar las conciliaciones con sus clientes y suministradores y de concertar los contratoseconómicos referidos a los principales rubros productivos y de servicios recogidos en su Plan.

En las Indicaciones del Gobierno para la elaboración del Plan 2023 se reconoce laresponsabilidad de los organismos rectores en la conducción de este proceso en la esferade su competencia. En las mismas se destaca la necesidad de insertar en los balancesglobales el impacto de lasformas de gestión no estatalcomo parte del Plan de la Economía y su armonización en este proceso.

Lasformas de gestión no estatalparticipan en el proceso de elaboración del Plan enigualdad de condiciones que el resto de las Entidades de la economía. En correspondencia,deben tener conocimiento de todas las etapas del proceso de elaboración del Plan 1.Su participación se materializa como demandante y oferentes de sus producciones oservicios a la economía y al igual que las empresas estatales deben recibir respuesta porlos suministradores, en dependencia de las posibilidades de la economía.

Las Entidades que correspondan emiten las indicaciones específicas para la realizacióndel proceso de conciliación entre demandantes y oferentes de las producciones y serviciosfundamentales, de manera que en su propuesta de Plan consideren las demandas asociadasa las formas de gestión no estatal en correspondencia con los recursos disponibles.

El Ministerio de Economía y Planificaciónanaliza, de conjunto con las Entidades y/oempresas seleccionadas una serie de temas entre los que se encuentran:

- • La consideración efectiva en el Plan de los objetivos y orientaciones para lasdistintas ramas y actividades contenidos en los Lineamientos Económicosy Sociales del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, así comolas políticas aprobadas a dichos efectos y la estrategia económica y socialaprobada.

- • Correspondencia con los objetivos y metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030.

- • Las alternativas que coadyuven a incrementar las exportaciones, los ingresosen divisas, minimizar los gastos y racionalizar la importación de bienes yservicios.

- • Importancia y papel que debe jugar la Planificación territorial y el municipioen la estrategia de desarrollo del país y en el perfeccionamiento de los procesosde Planificación a los diferentes niveles de gobierno.

- • Las acciones para elevar las funciones estatales y el papel rector de los OACEy los órganos locales del Poder Popular en la Planificación de sus respectivossectores y actividades, con independencia del nivel de subordinación y régimende propiedad.

_____________________

1 A través de los organismos rectores que las atienden, acorde con las indicacionesmetodológicas emitidas por el MEP.

- • Las medidas para mejorar la calidad de la Planificación del sistema empresarial,la introducción de indicadores de eficiencia de carácter monetario financiero yel proceso de conciliación de los Planes.

Para ello, realizan el análisis de las capacidades de producción disponibles,donde se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, el ciclo de producción yel reaprovisionamiento de las materias primas, así como evaluar las demandascaptadas y las posibles respuestas de producción a partir de las capacidadesdisponibles.

- • La eficiencia del proceso inversionista y una mayor participación de la inversiónextranjera, con efectos palpables en los encadenamientos productivos.

- • Una mejor y más eficiente utilización de los recursos energéticos.

- • El aseguramiento de los productos de primera necesidad de la población, en lofundamental alimentos, productos de línea económica y combustible.

- • Lograr desde el diseño del Plan de la economía el encadenamiento productivodel sector estatal con el no estatal y la inversión extranjera. Debe priorizarseen todo momento la adquisición de insumos nacionales, con independencia dela forma de prioridad del proveedor.

En particular,los Organismos Ramales (rectores)2:

- • Trasladan a las Entidades las instrucciones específicas encaminadas a darcumplimiento a las indicaciones del Gobierno para la elaboración del Plan yorganizan el proceso a través de procedimientos y el cronograma de trabajo.

- • Establecen las orientaciones, tareas, programas, inversiones y el entornoestimado de aseguramiento para los niveles Planificados, tanto de las actividadessubordinadas como de las actividades locales de las que son rectores, realizandolas consultas pertinentes a los órganos locales del Poder Popular.

- • Dan seguimiento durante todo el proceso al cumplimiento de las instruccionesespecíficas emitidas por ellos, que conllevan a dar respuesta a las indicacionesaprobadas por el Gobierno.

- • Controlan que sean considerados en el Plan de las distintas ramas y actividadesde las que son rectores, las políticas y medidas aprobadas para la implementaciónde los Lineamientos Económicos y Sociales del Octavo Congreso del Partido,en lo relativo al uso de los recursos, así como los resultados esperados de cadaactividad económica, tanto de bienes como de servicios.

Caracterización de la propuesta a presentar al MEP

- • La presentación del Plan al MEP por las Entidades se realiza por un cuadro deprimer nivel de Dirección, firmada por el Jefe de la Entidad.

- • La propuesta de Plan y su fundamentación se presenta en original y copia,en hojas independientes para cada categoría o aspecto del Plan y en soportemagnético, según los sistemas de procesamiento e indicaciones orientadas.

- • Los modelos, incluyen la información correspondiente a la ejecución real delaño anterior (2021), el Plan y Estimado de ejecución del presente año (2022)y la Propuesta de Plan para el próximo año (2023), así como sus relaciones(Estimado 2022/Real 2021 y Plan 2023/Estimado 2022), de no orientarse otrasrelaciones en algún modelo o categoría.

- • La apertura de la información se ajusta a la nomenclatura específica de in-dicadores establecida en las diferentes categorías contenidas en las presentes Indicaciones Metodológicas (ver Modelo I-1).

__________________________

2 MINAG, MINAL, MINCIN, MINDUS, MINEM, MICONS, MITRANS, MINCOM, MINTUR,CITMA, MINSAP, MES, MINED, MINCULT, INDER e INRH.

El informe a presentar caracterizando la propuesta de Plan ha de ser preciso y centradoen los siguientes aspectos:

- • Análisis del comportamiento de los niveles de actividad (producciones yservicios) sus principales destinos, así como las fuentes de financiamiento; elaprovechamiento de las capacidades con destino a incrementar exportaciones,producciones destinadas a la sustitución de importaciones y a satisfacer lasdemandas de la economía interna y en lo específico el encargo estatal; nivelesde exportaciones e ingresos proyectados; comportamiento de los indicadoresde eficiencia (ventas, utilidades antes de impuesto y gasto total/peso deingreso total, entre otros); caracterización del plan de inversiones; principalesinversiones y programas de continuidad que se terminan en el año e incorporannuevas capacidades productivas o de servicio a la economía, y las de sectoresestratégicos (producción de alimentos, fuentes renovables de energía, programade la vivienda, el turismo, las fábricas cemento y acero, y las de infraestructuraasociadas a estos sectores) la terminación y capacidades que se ponen enexplotación y su impacto en la economía, fuentes de financiamiento, Plan depreparación y análisis de la eficiencia del proceso inversionista, así como lasinversiones extranjeras incluidas o en propuesta de incorporación al Plan.

- • Valoración de los avances y perspectivas en Ia satisfacción de las necesidadesde la población y en la mejora de la calidad de vida.

- • Cómo se va concretando en el Plan anual, los objetivos y metas previstos en laproyección del PNDES 2030.

Aspectos Convencionales

ENCABEZADO DE LOS MODELOS

En general, el encabezado de los modelos es como se muestra a continuación:

La explicación de la información solicitada en el encabezado de cada modelo es:

TÍTULO DE LAS COLUMNAS

Los modelos tienen, además del talón o columna de conceptos o indicadores, lo siguiente:

En caso de tener otras columnas, estas se definen en el formato del modelo y se describenen su explicación.

PIE DEL MODELO

La presentación de los datos es de acuerdo con los requisitos siguientes:

- • Las cantidades en unidades físicas y en valor se expresan en enteros y un (1)decimal, aun cuando este último sea cero. En los casos que esto no es aplicable,se indica expresamente en sus respectivas instrucciones específicas.

- • Las columnas de relaciones en por ciento se expresan en entero y un (1) decimal.

- • Las cantidades negativas debe aparecer precedidas de un signo menos.

- • En caso de no ajustarse estas especificaciones a algún modelo, se definen en elformato del modelo y se describen en su explicación.

- • Los aspectos no comunes o específicos de los modelos se explican en lasinstrucciones correspondientes a cada uno de ellos.

MODELO E INDICACIONES

Modelo I-1. TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES FUNDAMENTALES

Entidad:

Notas:

Portadores energéticos: De demandar otro tipo de combustible se incluye el mismo en latabla.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

1. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

1.1 Prepara el documento final Indicaciones Metodológicas para la elaboración del Plan 2023 y entrega a las Entidades.

Hasta 31 de mayo

1.2 Envía a las Entidades las Indicaciones Metodológicas para la elaboración del Plan 2023 vía electrónica.

Hasta 7 junio

1.3 Videoconferencia Indicaciones para la elaboración del 2023. Participan losOACE, OSDE, Provincias y demás Entidades y actores económicos.

10 de junio

1.4 Participará en el proceso de trabajo a realizar por los organismos rectores quedeberán establecer las orientaciones y acciones a emitir a las Entidades, con elobjetivo de dar cumplimiento a las Indicaciones aprobadas por el Gobierno parala elaboración del Plan 2023.

Hasta 10 de junio

1.5 El MEP dará seguimiento al trabajo que estarán desarrollando las Entidades,relacionado con el proceso de elaboración del Plan 2023, en cuanto al cronogramade trabajo, los aspectos puntuales estratégicos para el desarrollo del país,incluyendo las acciones y propuestas de soluciones a diferentes problemas queafecten el cumplimiento de las indicaciones aprobadas por el gobierno, como lasdefinidas por los organismos rectores e informará a la Dirección del MEP.

junio – octubre

1.6 La Dirección Territorial de conjunto con el MTSS, el MFP y los organismosrectores de las políticas sectoriales y ramales, realizan análisis territoriales sobrelos trabajos preparatorios del Plan, puntualizan aspectos de las conciliacionestomando en consideración: la participación de los municipios en los proyectosde desarrollo local y en el autoabastecimiento municipal, así como las Estrategiasde Desarrollo Provincial y Municipal, antes de que los Gobiernos Provincialesconciliados con los CAM presenten sus propuestas de Plan al MEP.

Hasta 20 de julio

1.7 Las Direcciones de Inversiones y las Direcciones Institucionales del MEPde conjunto con la Dirección de Balance Constructivo del MICONS, realizanla evaluación del Plan de inversiones y determinan los recursos del balancecentral para las inversiones y programas nominales; así como para el resto de lasinversiones no nominales.

Hasta 30 de julio

1.8 La Dirección de Inversiones del MEP notifica a los inversionistas los recursosmateriales del balance central asignados a los programas e inversiones nominalesy no nominales.

Hasta 30 de julio

1.9 La Dirección de Transporte del MEP revisa con el MITRANS los resultadospreliminares de los Balances de Cargas, Pasajeros, de Vehículos de motor,remolques y semirremolques y de Hormigón asfáltico caliente. Se convocarándespachos con las Entidades que se considere necesario.

Hasta el 19 de agosto

1.10 La Dirección Energética analiza la información cargada en el sistema de portadoresenergéticos.

22-30 de agosto

1.11 La Dirección Energética y las Direcciones Institucionales del MEP efectúandespachos para el análisis de la eficiencia en la Planificación de los portadoresenergéticos partiendo de las indicaciones aprobadas por el Gobierno. Participaránlas Entidades en los casos que sea necesario.

Del 5 al 12 de septiembre

1.12 Recepción por el MEP y el MFP de la propuesta del Plan y Presupuesto 2023 de las Entidades.

Hasta el 2 de septiembre

1.13 Se elabora parte informativo de la presentación del Plan 2023 de cada Entidad,puntualizando la información no entregada. En el caso de que alguna Entidadtenga dificultades para presentar el Plan en la fecha establecida, solo lo podráautorizar el Ministro del MEP.

2, 5, y 6 de septiembre

1.14 Examinadas las propuestas de Plan presentadas por las Entidades, se elabora undictamen identificando lo alcanzado hasta el momento, participan los organismosglobales y rectores según corresponda, considerando los siguientes aspectos:

- • Cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 2022.

- • Cumplimiento de las Indicaciones aprobadas para la elaboración Plan 2023.

- • Aprovechamiento de las capacidades con destino a incrementarexportaciones, producciones terminadas destinadas a la sustitución deimportaciones y a satisfacer las demandas de la economía interna.

- • Incremento de las exportaciones y los ingresos.

- • Revisión del coeficiente de importación.

- • La incorporación en el Plan de la inversión extranjera y su impacto en losniveles de actividad y los encadenamientos productivos.

- • Plan de inversiones dirigido a la ejecución de obras de continuidadprincipalmente y nuevas priorizadas que tributan a los programas dedesarrollo, (alimentos, las fuentes renovables de energía, el programa de lavivienda, el turismo, las fábricas de cemento y acero, y las de infraestructuraasociadas a estos sectores) así como su terminación, fondos básicos quese ponen en explotación y su impacto en los niveles de actividad del Plan.

- • En el caso del Plan de inversiones de los CAM la apertura de las nonominales.

- • Incremento en la producción de alimentos, Programa de la Vivienda,impacto de la ciencia y la tecnología en el Plan 2023 y otros temasvinculados a las Indicaciones.

- • Valoración de los indicadores de eficiencia en particular la de los portadoresenergéticos.

- • Deficiencias detectadas en el proceso de elaboración del Plan.

Hasta el 9 de septiembre

1.15 La Dirección de Inversiones del MEP de conjunto con los rectores (MITRANS,MINAG, MICONS y MINDUS) analiza los Balances de equipos automotores, susfuentes y destinos.

Del 12 al 16 de septiembre

1.16 Presentación al Ministro del MEP de la 1 ra. versión de la Propuesta de Plan anual,en la que se precisarán las principales insuficiencias y desviaciones respecto al Modelo Global y las Indicaciones de Gobierno emitidas.

Del 19 al 21 de septiembre

1.17 La Dirección de Transporte del MEP y el MITRANS, realizan despachos conlas Entidades para el análisis de los niveles de transportación de carga y pasajerospresentados por estas.

Del 21 al 28 de septiembre

1.18 Realizado los análisis y ajustes que se consideren en el Plan del COMEX (AEI)presentado por las Entidades, la Dirección de Comercio Exterior del MEPentrega al MINCEX la información correspondiente (indicadores asociados alcomercio exterior, la demanda de divisas y las inversiones de las AEI).

Hasta el 23 de septiembre

1.19 La Dirección de Inversiones del MEP conforma el Plan de inversiones ypuntualiza los recursos materiales asignados, además realiza despachos con lasdirecciones institucionales del MEP e inversionistas que lo requieran.

Hasta el 23 de septiembre

1.20 La Dirección Territorial intercambia con los Coordinadores de Economía,Directores Provinciales de Economía y Planificación y la OSDE Artemisa y Mayabeque, para examinar la propuesta final de Plan 2023 que incluye el Plande los municipios, con la participación de los organismos rectores de políticassectoriales, el MFP y el MTSS.

Del 4 al 7 de octubre

1.21 El MEP de conjunto con las Entidades elabora la propuesta de Plan 2023. Se tienenen cuenta las indicaciones dadas durante esta etapa por el Ministro y la Direccióndel país. Se precisarán los supuestos y premisas, así como definirán los objetivos,metas, el comportamiento de los indicadores macroeconómicos y balances segúnproceda y el cumplimiento de las Indicaciones aprobadas por el Gobierno.

Hasta el 12 de octubre

1.22 La Dirección de Inversiones traslada al MFP el listado de inversiones por Entidadesdel año 2023, que se propone para financiar por el Presupuesto del Estado para surevisión.

Hasta el 12 de octubre

1.23 La Dirección de Transporte y el MITRANS, realizan despachos con las Entidades, para la confección del balance final de Carga y el de Pasajeros.

Hasta el 14 de octubre

1.24 Análisis de la Dirección de Inversiones del MEP con los rectores (MITRANS,MINAG, MICONS y MINDUS) de los Balances de Equipos Automotores (versión Final).

Hasta el 15 de octubre

1.25 La Dirección de Inversiones del MEP entrega al MICONS la lista de inversionesdel año 2023.

Hasta el 15 de octubre

1.26 La Dirección de Inversiones del MEP y el MICONS, elaboran de conjuntoel informe final de los Balances de Capacidad Constructiva y Producción de Materiales de la Construcción, firmándose el documento por ambas partes.

Hasta el 15 de octubre

1.27 Presentación al Ministro del MEP de la versión final de la Propuesta de Plan 2023.

17 de octubre

1.28 El MEP elabora la Propuesta final de Plan y el MFP el Presupuesto 2023 (informe).

Hasta el 21 de octubre

1.29 El MEP entrega la propuesta de Plan y Presupuesto 2023 al CECM.

27 de octubre

1.30 Aprobación por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la propuestadel Plan y el Presupuesto 2023.

Noviembre

1.31 Aprobación de la propuesta de Plan y Presupuesto 2023 en el Consejo de Ministros.

Noviembre

1.32 Emisión del Plan 2023 a las Entidades.

Noviembre

1.33 Desagregación del Plan 2023.

Diciembre

1.34 Presentación del Plan y Presupuesto 2023 a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

12-17 de diciembre

2 ORGANISMOS, OSDE, Y OTRAS ENTIDADES ECONÓMICAS, ASÍ COMOLOS ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR, SUJETOS DE PLAN(Entidades).

2.1 Proceso de Conciliación:

- • Las Entidades del nivel central concilian con el Estado Mayor Nacionalde la Defensa Civil, los niveles de actividad y los aseguramientos del nivelcentral para la reducción de riesgos de desastres, además lo concernientea la compatibilización de las inversiones con intereses de la Defensa Civil(Resolución No. 6/2002 y Decreto No. 262). Las Entidades de los nivelesprovinciales y municipales, realizan esta conciliación con las regiones ysectores militares respectivamente.

29 de julio

- • Los Organismos, OSDE, órganos locales del Poder Popular y el INREconcilian y certifican los niveles de las Reservas Estatales a incluir en el Plan.

22 de Julio

- • Todos los actores de la economía, (incluyendo las cooperativasagropecuarias y no agropecuarias, las MIPYMES y los trabajadores porcuenta propia) realizan en el marco de la elaboración del Plan, un procesode conciliación entre demandantes y oferentes de aquellas producciones yservicios fundamentales que aseguran los niveles de actividad requeridos,así como los resultantes de un mayor aprovechamiento de las capacidadesexistentes, considerando todo lo que puede sustituir importaciones y generarencadenamientos productivos.

Hasta el 19 de agosto

- • Las OSDE que patrocinan empresas de capital ciento por ciento cubanoo AEI en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel), realizan unproceso de conciliación, análisis y certificación de las cifras de estos usuarioscon la Oficina, previo a la presentación del Plan al MEP.

Hasta el 19 de agosto

2.2 Las Entidades cargan mediante el sistema automatizado AIBalan, las inversionesprevistas a evaluar para su inclusión en el Plan, en la Dirección de Balance Constructivo del MICONS.

Hasta el 30 de junio

2.3 Las Entidades, según corresponda, entregan a las empresas de su subordinación,las indicaciones específicas recibidas de los rectores, así como demás instruccionesque coadyuven al desarrollo del trabajo. De igual forma, proceden los Gobiernosprovinciales y los CAM, lo cual también se complementan con las indicacionesrecibidas de los organismos ramales rectores.

Hasta el 8 julio

2.4 Las Entidades (inversionistas) cargan en el Sistema Automatizado de Gestión de las Inversiones; las inversiones nominales, la inversión extranjera, las pertenecientesa la ZEDM y las que no demandan recursos materiales del balance central.

15 de julio al 30 de agosto

2.5 Las Entidades presentan al MINDUS:

- • La producción de los diferentes surtidos de envases y embalajes parala elaboración del Balance de Envases y Embalajes, en el formato ymodelo establecido, así como su distribución por entidad demandante, apartir de las conciliaciones efectuadas.

- • La Planificación de los recursos financieros necesarios para elmantenimiento industrial y reparación general del equipamientotecnológico según indicaciones y modelo establecido.

- • Las demandas de montacargas debidamente certificadas, según lasinstrucciones y cronograma establecidos por este Organismo.

- • Las demandas de las Entidades y capacidades de producción de piezas derepuesto, según lo establecido.

Hasta el 29 de julio

2.6 Las Entidades concilian y certifican con los rectores: MITRANS, MICONS,MINAG, MINDUS y el INRE según corresponda, su demanda de Equipos de Transporte Ligeros y Pesados, Equipos de Construcción, Equipos Agrícolas ymontacargas, la demanda de importación de motores y las cifras de reparacióngeneral o cambio de motor, así como los equipos automotores para la rotación delas reservas.

Hasta el 29 de julio

2.7 Las Entidades nacionales y provinciales enclavadas en los territorios presentarána los Gobiernos provinciales y los CAM la propuesta del Plan conciliado con su Organismo u OSDE, con el objetivo de que estos evalúen y emitan los criterioscorrespondientes. La propuesta debe presentar diferenciadamente, el Plan Turquino.

Hasta el 5 de agosto

2.8 Las Entidades cargan al sistema informático de portadores energéticos el modeloCDA 001. y confeccionan el modelo en formato Excel para su entrega a la Dirección Energética del MEP.

8-20 de agosto

2.9 Las Entidades, según corresponda, entregan a las empresas de su subordinación,las indicaciones específicas recibidas de los rectores, así como demás instruccionesque coadyuven al desarrollo del trabajo. De igual forma, proceden los Gobiernosprovinciales y los CAM, lo cual también se complementan con las indicacionesrecibidas de los organismos ramales rectores.

Hasta el 8 de julio

2.10 Los OACE, OSDE, Entidades económicas y órganos locales del Poder Popularconcilian y certifican con la Dirección de Defensa, Seguridad y Protección delMEP lo concerniente al reordenamiento de las Reservas Movilizativas.

Hasta el 24 de agosto

2.11 Presentación al MEP y al MFP, la propuesta del Plan y Presupuesto 2023.

Los indicadores de la Inversión extranjera deberán presentarse al MEPavalados por el MINCEX como organismo rector de la actividad.

En el caso de los gobiernos provinciales y a través de estos, los CAM, deberántener diferenciado el Plan de subordinación local, el Plan Territorial, los Proyectos de Desarrollo Local, el Plan Turquino y los Planes municipalescertificados por el CAM y aprobados por la AMPP.

- • Organismos, OSDE y otras Entidades.

Hasta el 2 de septiembre

- • Los Gobiernos Provinciales en conciliación con los municipios.

Del 29 de agosto al 2 de septiembre

Cierre de los Sistemas: 1 ro. de septiembre

2.12 Los organismos, OSDE y órganos locales del Poder Popular, implicados enlas acciones y medidas inscritas en la política aprobada para enfrentar elenvejecimiento poblacional e incidir sobre la dinámica demográfica (GEMPIL,GESIME, MINCIN, MFP, MINSAP, MINED, MES, INDER y órganos locales del Poder Popular), presentan al MEP la información relacionada con el Presupuesto Anual y acciones específicas inscrito en el Plan 2023.

Hasta el 2 de septiembre

2.13 Los OACE y OSDE correspondientes, como parte de su función rectora estatal,presentan al MEP para su revisión y aprobación lo siguiente:

- • MINAG: Balances de equipos agrícolas.

- • INRH: Balance de agua.

- • MINDUS: Balances de envases y embalajes y de Montacargas.

- • GESIME: Balance de techos de zinc.

- • MITRANS: Balances de cargas, transportación de pasajeros, vehículosde motor, remolques y semirremolque y mezcla asfáltica. Además,presentará el programa de instalación del Sistema de Gestión y Controlde Flota.

- • MICONS: Balances de capacidades constructivas, de producciónindustrial de materiales de construcción y el de equipos de construcción,así como las cifras en términos físicos y de valor del Plan de Viviendapor organismos y provincias agrupando las mismas como Programa de Viviendas.

- • CITMA: Presenta y avala todas las categorías de la que es rector.

- • MINCEX: Resumen con la propuesta por organismos de los proyectosamparados bajo el Convenio Integral de Colaboración Cuba-Venezuelaen cuanto a exportaciones, ingresos y gastos internos y externos y ellistado de las empresas que conforman el esquema externo de cadaorganismo, así como el ingreso previsto para el 2023.

- • BCC: Proyección de los créditos bancarios que prevé recibir y losingresos en divisas por canjes, tarjetas de crédito y remesas familiaresvía bancaria.

- • MINCIN: La información sobre la cantidad de consumidores porprovincias y grupo de edades con cierre 30 de junio según registro deconsumidores.

- • MINCOM: La información sobre la cantidad de equipos informáticospor organismos y las empresas de software que van a desarrollaraplicaciones como sustitución de importaciones.

- • MINEM: Balance de portadores energéticos.

Hasta el 2 de septiembre

2.14 Las Entidades (inversionistas) a partir de las cifras entregadas por el MEP derecursos del balance central, actualizan en el Sistema de Gestión de las Inversioneslas inversiones no nominales y puntualizan las inversiones nominales, según lasasignaciones de dichos recursos.

Hasta el 30 de agosto

3 ORGANISMOS GLOBALES

3.1 Trasladan a las Entidades las instrucciones y acciones específicas a ejecutar en laelaboración del Plan 2023 para lograr el cumplimiento de las “Indicaciones parala elaboración del Plan 2023” aprobadas por el Gobierno.

Hasta el 20 de junio

3.2 Darán seguimiento e interactúan con las Entidades, para el análisis de aspectospuntuales estratégicos para el desarrollo del país que lo requieran, incluyendoel avance en las indicaciones específicas y acciones previstas y propuestas desoluciones a diferentes problemas que afecten el cumplimiento de las indicacionespara la elaboración del Plan 2023 aprobadas por el Gobierno.

junio – octubre

MFP

3.3 El MFP informa a todas las Entidades el precio interno de los combustiblesy lubricantes, tanto mayorista como minorista, al igual que el factor K para laenergía eléctrica, para el año que se Planifica, conciliados con CUPET y la UNE.

Hasta el 15 de junio

3.4 El MFP entregará al MEP la certificación del listado de inversiones por organismosque serán financiadas por el Presupuesto del Estado.

Hasta el 19 de octubre

3.5 Presentación al Ministro del MEP de la versión final de la Propuesta de presupuesto 2023.

17 de octubre

MINCEX

3.6 El MINCEX oficializa al MEP y a las Entidades la actualización de los preciosa utilizar en el Plan 2023, para los principales productos de exportación eimportación.

Hasta el 29 de julio

Hasta el 30 de septiembre

3.7 El MINCEX con las Entidades analiza y certifica la información correspondientea la inversión extranjera en cualquiera de sus modalidades y su alcance (indicadoresasociados al comercio exterior, la demanda de divisas y las inversiones), asícomo las cifras correspondientes a los proyectos de Colaboración en cuanto aexportaciones, ingresos y gastos internos y externos, el convenio de colaboración Cuba Venezuela y los ingresos y Gastos del Esquema previo a la presentación del Plan de las Entidades al MEP.

Hasta el 12 de agosto

3.8 Entrega al MEP, la información correspondiente a la Inversión Extranjera(indicadores asociados al comercio exterior, la demanda de divisas y lasinversiones) en su revisión final.

Hasta el 3 de octubre

3.9 Entrega al MEP, las autorizaciones de traspasos de liquidez, firmadas por los Jefes de Entidades, en correspondencia con las actas de conciliación entre lastransitarias autorizadas y las empresas importadoras, a partir del proceso deconcentración de fletes marítimos, especificando valor a transferir.

20 de octubre

BCC

3.10 El BCC informa a las Entidades la tasa de cambio del peso cubano respecto aldólar y de este respecto a las monedas extranjeras seleccionadas que se utilizaránen las diferentes etapas del proceso de elaboración del Plan 2023. Copia de ello seremite al MEP.

Hasta el 15 de julio

3.11 El BCC entrega a DICOMEX la proyección de la deuda bancaria que correspondepagar en el 2023 y actualiza los tipos de cambio del peso cubano respecto a lasmonedas extranjeras.

Hasta el 16 de septiembre

4 ORGANISMOS RAMALES (RECTORES)

4.1 Trasladan las instrucciones y acciones específicas a las Entidades para la elaboracióndel Plan 2023 que dan cumplimiento “Indicaciones para la elaboración del Plan 2023” aprobadas por el Gobierno.

Hasta el 20 de junio

4.2 Se mantendrán dando seguimiento e interactuando con las Entidades, para elanálisis de aspectos puntuales estratégicos para el desarrollo del país que lorequieran, y revisión de las acciones y propuestas de soluciones a diferentesproblemas que afecten el cumplimiento de las indicaciones para la elaboracióndel Plan 2023 aprobadas por el Gobierno.

junio – octubre

MINAGRI

4.3 El MINAGRI notifica a la Dir. de Inversiones del MEP el nivel de actividadasociado a la producción de madera que asegure los Planes para el 2023.

Hasta el 15 de julio

MINEM

4.4 Presenta al MEP las proyecciones de consumo de combustibles por la poblaciónen los servicentros (de conjunto con el GAE), los domésticos (de conjunto con elMINCIN) y proyección de los combustibles liberados.

Hasta el 24 de junio

4.5 De conjunto con CUPET, elaborará e informará al sistema institucional yempresarial del país los factores de conversión de volumen a peso y los valorescalóricos de los combustibles a utilizar en el Plan 2023.

Hasta el 15 de junio

MINDUS

4.6 El MINDUS notifica a la Dir. de Inversiones del MEP el nivel de actividad asociadoa la producción de acero que asegura los Planes para el 2023.

Hasta el 15 de julio

MITRANS

4.7 Como rector del balance de cargas, capta las Demandas de transportaciónde cargas por las Entidades Transportistas. El MITRANS dará seguimientoa la conciliación por productos, origen y destino entre los demandantes detransportación de cargas y las Entidades transportistas.

Hasta el 23 de junio

4.8 Las Empresas Transportistas que se integran al Balance de Carga presentanal MITRANS la propuesta de Plan de transportación para el año 2023. Losdemandantes de cargas presentarán por su parte, las demandas no aceptadas porlos transportistas.

Hasta el 11 de julio

4.9 El Ministerio del Transporte, a través del Centro Nacional de Vialidad (CNV),concilia con el Grupo Empresarial de Construcción y Montaje (GECONS), Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (GEICON), Unión de Construcciones Militares (UCM) y Unión Cuba Petróleo (CUPET) los aspectos necesarios para laelaboración de la primera versión del Balance de Mezcla Asfáltica.

Hasta el 29 de julio

4.10 El MITRANS como organismo rector de:

- • El Balance de Equipos Automotores, realizará despachos para larecepción de las demandas para el 2023.

- • La actividad del Sistema de Gestión y Control de Flota, despachará contodas las Entidades a las que se le instalará este dispositivo y velará porel cumplimiento de lo establecido para su instalación. Conciliará con laindustria nacional su fabricación.

- • La actividad marítimo portuaria, conciliará con el MINCEX las cifrasde cargas de importación y exportación, así como las normas (rates) decarga y descarga portuaria de los buques.

- • Las Entidades importadoras y exportadoras, conciliarán con GEMARla demanda de mercancías a cargar y descargar por puertos.

Hasta el 29 de julio

4.11 Despachos del MITRANS con las Entidades transportistas para el análisis ycompatibilización de las propuestas de Plan de Transportación presentadas.

Los Transportistas Provinciales, el municipio especial Isla de la Juventud,TRANSTUR, TRANSGAVIOTA y las OSDE Artemisa, Mayabeque, GEA, UFCy GEMAR, conciliarán con el MITRANS las cifras de pasajeros a transportar,teniendo en cuenta el parque que está de alta y los adicionales a recibir.

Las Entidades concilian con el MITRANS el Plan de kilómetros a recorrer(Fletes) para cada uno por las empresas de transporte de pasajeros (Empresa de Ómnibus Nacionales -EON-, Empresa de Transporte Escolar -ETE- y Empresa de Transportación de Trabajadores -ETT).

Hasta el 5 de agosto

4.12 El MITRANS, a través del Centro Nacional de Vialidad (CNV), elabora ypresenta el informe final del balance de mezcla asfáltica, firmándose el documentopor ambas partes.

Hasta el 4 de octubre

MICONS

4.13 El MICONS de conjunto con el MEP, MFP, MINCEX y CITMA realizadespachos con los OACE, OSDE y los órganos locales del Poder Popular para laconfección de las listas de inversiones y mantenimientos constructivos, así comootros cálculos para la elaboración por el MICONS de la primera versión de losbalances de capacidades constructivas, producción industrial y materiales de laconstrucción del Plan 2023.

Del 1 al 30 de junio

4.14 El MICONS a través de la Dirección de Balance Constructivo entrega al MEP labase de datos cargada en el sistema informativo AIBalan con las inversiones y elmantenimiento constructivo del Plan 2023 para su evaluación.

Hasta el 15 de julio

4.15 El MICONS entrega al MEP versión de los Balances de Capacidad Constructivay Materiales de Construcción.

Hasta el 15 de octubre

INRH

4.16 El INRH presenta al MEP el balance de agua definitivo.

Hasta el 11 de octubre

MINCOM

4.17 Conciliará la demanda de infraestructura de telecomunicaciones y equipamientoinformático y el desarrollo de aplicaciones informáticas para asegurar lo quecorresponda del Programa Nacional de Informatización.

Hasta el 29 de julio

MINCIN

4.18 El MINCIN entrega al MEP la actualización de la propuesta del Plan 2023 decirculación mercantil minorista del sistema de comercio en su estructura y laapertura correspondiente a los Gobiernos provinciales. En consecuencia, conlo anterior, los territorios reportan al MEP nuevamente la actualización delsistema de comercio y la circulación mercantil total.

Hasta el 3 de octubre

CITMA

4.19 Avala a las Entidades los Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación; lasinversiones y los recursos que se destinan a la protección del medio ambiente y alenfrentamiento al cambio climático “Tarea Vida”, la normalización, metrología,calidad, acreditación e inocuidad de los alimentos; así como la gestión documentaly la memoria histórica, previo a la presentación del Plan al MEP.

Hasta el 11 de agosto

ONEI

4.20 La ONEI a partir de los registros y estudios estadísticos, en coordinación con elMEP, MFP y el MTSS establecerá valores referenciales de las ventas minoristasde bienes y servicios que generan las formas de gestión no estatal.

Hasta el 15 de septiembre

4.21 La ONEI y el MEP actualizan el estimado del cumplimiento del Plan anual delos indicadores macroeconómicos, con los datos reales hasta agosto, de conjuntocon los organismos, con vista a su reconocimiento en los informes centrales apresentar a la Dirección del Gobierno y a la ANPP.

La ONEI entrega al MEP el resultado del cálculo del Producto Interno Brutodel Estimado 2022 y de conjunto con la Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo del MEP se validan estos resultados con los inicialmente calculados.

11 de octubre

4.22 EL MINSAP, INDER, MINED, MES, MTSS y el MINCULT (segúncorresponda) certifica la actualización de las camas, matrículas, concentradosdeportivos, promedio de trabajadores y otras actividades afines para el próximoaño.

11 de octubre

5 GOBIERNOS PROVINCIALES Y LOS CAM

5.1 Los órganos locales del Poder Popular de conjunto con las Regiones y Sectores Militares y la defensa civil y las instancias provinciales de los OACE y las OSDE,elaboran dictámenes certificando la correspondencia de los aseguramientos conlas necesidades de la defensa, según las normas y bases de cálculo.

El MINDUS, MINAG, MICONS, AZCUBA y GEMPIL, de conjunto con elMINFAR y la Dirección de Defensa, Seguridad y Protección del MEP, elaboran eldictamen correspondiente a la Planificación de vestuario y calzado para este fin.

Hasta el 5 de agosto

5.2 Los Gobiernos Provinciales y los CAM concilian con los organismosrectores, OSDE y demás Entidades, los problemas fundamentales y principales Planteamientos realizados por los electores en las Asambleas de Rendición de Cuentas, para valorar su posible inclusión en los Planes, así como compatibilizanla propuesta de inversiones de subordinación local y precisan las necesidades parala ejecución de los proyectos de Desarrollo Local, el Plan de autoabastecimientomunicipal y el Plan Turquino.

Por otra parte, las Direcciones Provinciales de Economía y Planificación, deconjunto con las Municipales de Economía y Planificación, Finanzas y Precios,Trabajo y Seguridad Social y Ordenamiento Territorial y Urbanístico (ENOTU)convocan a los organismos y Entidades rectoras en cada provincia y lascorrespondientes Entidades del territorio, a los efectos de examinar la propuestade Plan de las actividades locales, nacionales y sus aseguramientos.

Hasta el 5 de agosto

5.3 Los Gobiernos provinciales deberán presentar la apertura de las inversiones nonominales de los CAM.

2 de septiembre

5.4 El CAM, previa aprobación de las AMPP, presenta su Plan de la economía alMEP a través de los Gobiernos provinciales, los que consolidarán y elaborarán lapropuesta de Plan a presentar, entregando al MEP los Planes certificados por estenivel de aprobación.

El CAM, previa aprobación de la AMPP, entregarán las propuestas del Plan Territorial de su municipio al Gobierno provincial para su consolidación ypresentación al MEP, garantizando la certificación de las mismas.

Del 29 de agosto al 2 de septiembre

6. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL PROCESO DEPLANIFICACIÓN

6.1 Proceso asambleario en los colectivos laborales para evaluar el Plan de la economíay el Presupuesto del Estado para el 2022 y la proyección para el 2023.

julio –agosto

6.2 Informar en Asambleas de Afiliados de Trabajadores, el resultado de la discusiónrealizada en julio y agosto.

septiembre

6.3 Preparación de los colectivos laborales para la presentación en Asamblea de Afiliados del Plan de la Economía y del Presupuesto 2023.

diciembre

II. RELACIÓN DE ENTIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN

MINISTERIO DE INDUSTRIAS (MINDUS)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA SIDERO MECÁNICA (GESIME)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA LIGERA (GEMPIL)

GRUPO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, LA INFORMÁTICA, LAAUTOMATIZACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (GELECT)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (GEIQ)

GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLAJE (GER)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM)

GRUPO EMPRESARIAL DEL NÍQUEL

UNIÓN CUBA-PETRÓLEO (CUPET)

UNIÓN ELÉCTRICA (UNE)

GRUPO EMPRESARIAL GEOMINERO-SALINERO, (GEOMINSAL)

MINISTERIO DE LAS COMUNICACIONES (MINCOM)

GRUPO EMPRESARIAL CORREOS DE CUBA

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES(GEIC)

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A. (ETECSA)

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA HABANA

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE MATANZAS

GRUPO AZUCARERO (AZCUBA)

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (MINAL)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA (MINAG)

GRUPO EMPRESARIAL AGRÍCOLA

GRUPO EMPRESARIAL DE ACOPIO

GRUPO EMPRESARIAL GANADERO (GEGAN)

GRUPO EMPRESARIAL AGROFORESTAL (GAF)

GRUPO EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA (GELMA)

GRUPO EMPRESARIAL DE TABACO DE CUBA (TABACUBA)

GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍ-MICAS (LABIOFAM)

GRUPO EMPRESARIAL FLORA Y FAUNA

GRUPO EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL ARTEMISA

GRUPO EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL MAYABEQUE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PLANTAS PROTEICAS Y PRODUCTOSBIONATURALES

MINISTERIO DEL TRANSPORTE (MITRANS)

CORPORACIÓN DE LA AVIACIÓN CUBANA S.A. (CACSA)

GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (GEA)

UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA (UFC)

GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO PORTUARIO (GEMAR)

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INRH)

GRUPO EMPRESARIAL DE GESTIÓN DE LAS AGUAS TERRESTRES (GIAT)

GRUPO EMPRESARIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (AyS)

MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN (MICONS)

GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE (GECONS)

GRUPO EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GEICON)

GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO E INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN(GEDIC)

GRUPO EMPRESARIAL PALCO

MINISTERIO DE TURISMO (MINTUR)

GRUPO EMPRESARIAL ISLAZUL

GRUPO EMPRESARIAL CUBANACÁN

GRUPO EMPRESARIAL GRAN CARIBE

GRUPO EMPRESARIAL CAMPISMO POPULAR

GRUPO EMPRESARIAL SERVITUR

GRUPO EMPRESARIAL VIAJES CUBA

GRUPO EMPRESARIAL CUBASOL S.A.

OFICINA DEL HISTORIADOR

MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA(MINCEX)

GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO EXTERIOR (GECOMEX)

MINISTERIO DEL COMERCIO INTERIOR (MINCIN)

GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DESERVICIOS (GI)

GRUPO DE EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YOTROS BIENES DE CONSUMO (GA)

SERVICIOS INTERNOS PALACIO DE LA REVOLUCIÓN

OFICINA DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED)

GRUPO EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MES)

GRUPO EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MINISTERIO DE CULTURA (MINCULT)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MINSAP)

GRUPO DE LAS INDUSTRIAS BIOTECNOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS(BIOCUBAFARMA)

INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN(INDER)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (CITMA)

ASOCIACIÓN HERMANOS SAÍZ (AHS)

MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS (MINFAR)

UNIÓN DE INDUSTRIA MILITAR (UIM)

UNIÓN AGROPECUARIA MILITAR (UAM)

UNIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES (UCM)

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIAL CENTRAL DE LAS FUERZAS AR-MADAS REVOLUCIONARIAS (UACC)

GRUPO EMPRESARIAL GEOCUBA

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL S.A. (GAE S.A.)

INSTITUTO NACIONAL DE RESERVAS ESTATALES (INRE)

MINISTERIO DEL INTERIOR (PRESUPUESTADO)

MINISTERIO DEL INTERIOR (EMPRESARIAL)

MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MINREX)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN (MEP)

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS (MFP)

BANCO CENTRAL DE CUBA

BANCO DE CRÉDITO Y COMERCIO

BANCO POPULAR DE AHORRO

BANCO METROPOLITANO S.A.

BANCO NACIONAL DE CUBA

BANCO EXTERIOR DE CUBA

CASAS DE CAMBIO S.A.

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.

BANCO DE INVERSIONES S.A.

SERVICIOS DE PAGO RED S.A.

GRUPO CAUDAL S.A.

ADUANA GENERAL DE LA REPÚBLICA (AGR)

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (ANPP)

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR (TSP)

CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

INSTITUTO NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO(INOTU)

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN (ONEI)

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BUFETES COLECTIVOS (ONBC)

PRENSA LATINA

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (CCPCC)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACIÓN (GEO)

UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS (UJC)

ASOCIACIÓN CUBANA DE LIMITADOS FÍSICOMOTORES (ACLIFIM)

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL CIEGO (ANCI)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE CUBA (ANSOC)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS (ANAP)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ECONOMISTAS Y CONTADORES DE CUBA(ANEC)

COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR)

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (CTC)

FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC)

INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS (ICAP)

UNIÓN NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA CONSTRUCCIÓN(UNAICC)

UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA (UNEAC)

UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA (UNJC)

UNIÓN DE PERIODISTAS DE CUBA (UPEC)

UNIÓN DE INFORMÁTICOS DE CUBA

CONSEJO ELECTORAL NACIONAL

PROVINCIA PINAR DEL RÍO

PROVINCIA ARTEMISA

GRUPO EMPRESARIAL ARTEMISA

PROVINCIA LA HABANA

PROVINCIA MAYABEQUE

GRUPO EMPRESARIAL MAYABEQUE

PROVINCIA MATANZAS

PROVINCIA VILLA CLARA

PROVINCIA CIENFUEGOS

PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS

PROVINCIA CIEGO DE ÁVILA

PROVINCIA CAMAGÜEY

PROVINCIA LAS TUNAS

PROVINCIA HOLGUÍN

PROVINCIA GRANMA

PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA

PROVINCIA GUANTÁNAMO

MUNICIPIO ESPECIAL ISLA DE LA JUVENTUD

RELACIÓN DE EMPRESAS SELECCIONADAS PARA LA PRESENTACIÓNDEL Plan

CATEGORÍAS GLOBALES

III. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Esta categoría abarca la Planificación de los bienes y servicios que se producen en las Entidades.

Indicaciones para la Planificación

1. Examinar los indicadores que miden la eficiencia de la actividad, incluyendo lacalidad de la producción o servicios, con el objetivo de alcanzar niveles superioresen los procesos productivos y de servicios.

2. Definir la dimensión de la demanda, a partir del proceso de conciliación entresuministradores y clientes.

3. Analizar la posibilidad de incrementar producciones con destino a la exportación ya la sustitución eficiente de importaciones de productos y servicios.

4. Garantizar el encadenamiento productivo entre las Entidades que componen losprocesos productivos, articulados según sus capacidades, siendo inclusivos con la Inver sión Extranjera Directa y las formas de gestión no estatal.

5. Precisar los contratos económicos con los clientes para garantizar la realización dela producción.

6. Analizar la mejor utilización de los desechos en producciones secundarias o paraventas a otras Entidades.

Para el año 2023, la Planificación de los bienes y servicios debe dar respuesta a las“Indicaciones aprobadas por el Gobierno” que define como prioridad el crecimiento dela producción nacional de alimentos (incluye para alimento animal), para la exportación,de productos de aseo, medicamentos, así como partes y piezas entre otros, a partir delaprovechamiento de la capacidad productiva de la industria nacional.

Los indicadores asociados a este capítulo, están contenidos en las categorías globaleso ramales (rectores) según proceda, algunos forman parte de los Balances de Productosa nivel de país (Alimento, Combustible, Acero, Madera, entre otros). Se emiten aquellosniveles que por su importancia se consideren.

En esta Categoría se debe prestar una especial atención a los indicadores que garantizanel cumplimiento del Plan de las producciones y servicios que son objeto de Encargo Estatal (Anexo III-1).

Encargo Estatal: Lo constituyen las producciones o servicios priorizados por elpaís para garantizar por parte de las Entidades, el aseguramiento de aquellos destinosconsiderados de máximo interés por el Estado. Puede abarcar la totalidad o una parte dela producción o del servicio. El mismo tiene carácter directivo y se emiten por el MEP,siendo estos los que se definen explícitamente en los indicadores a emitir de las categoríasramales o globales de esta Metodología.

MODELO E INDICACIONES

Modelo III-1. DEMANDA DE ENCARGO ESTATAL

Descripción del Modelo:

Cuerpo del modelo: Este modelo es elaborado por la Entidad, quien detalla en laprimera columna todos los productos o servicios objeto de Encargo Estatal de sunomenclatura y en la columna destino, la Entidad o actividad que recibe esta producción.

General: Las columnas recogen la unidad de medida del producto, el real del añoanterior (20 X1), lo que se estima para el año actual (20 X2) y lo considerado para el añoque se Planifica (20 X3).

ANEXO III-1. PRODUCCIONES Y SERVICIOS OBJETO DE ENCARGOESTATAL A PRESENTAR AL MEP

Las cantidades que se emitan de estos productos son solo las del Encargo Estatal, lo cualdebe definirse con la Dirección Institucional correspondiente en el momento de la emisión.

IV. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Aspectos generales

En el proceso de Planificación se debe tener en cuenta que la eficiencia económica esla vía fundamental para el desarrollo de la economía.

En el presente capítulo se establecen las indicaciones para Planificar el conjunto deindicadores que intervienen en la Gestión Económica Financiera de una Entidad (en elque se agrupan las empresas de las OSDE, los OACE y los órganos locales del Poder Popular), se debe analizar y proyectar los indicadores que resumen los resultados delas medidas organizativas, tecnológicas, de redimensionamiento de las capacidades, elnivel de aprovechamiento de los recursos y las reservas existentes, así como la eficienciageneral del funcionamiento económico de las mismas.

PLANIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

El Estado de Resultado Planificado proyecta los ingresos y gastos de todas lasoperaciones corrientes y el resultado final esperado; se requiere evaluar mediante laproyección de los Estados Financieros la situación de la entidad con ese Plan, desdeel punto de vista financiero, logrando una situación favorable, de no ser así, se debemodificar lo previsto, para ello hay que tener en cuenta el nivel de gasto permisible enfunción de los ingresos que prevé obtener, hasta lograr llevar los resultados de la entidada lo requerido eficientemente.

Este Plan garantiza el financiamiento necesario para asegurar las tareas del Plan deproducción y servicios, con la determinación de los recursos que intervienen, ya que darespuesta a las fuentes de financiamiento para asegurar el flujo ininterrumpido de materiasprimas y materiales para el proceso productivo, así como el mantenimiento de los límitesprogramados de inventarios, garantiza el Plan de inversiones, de empleo y salario, ladefensa, el desarrollo, ciencia, tecnología y el resto de los objetivos del Plan.

No se emiten a nivel de OACE, OSDE y provincias por el MEP, los Indicadoresde la Gestión Empresarial, lo cual, no significa que no se Planifiquen en cada una delas Entidades que conforman el Sistema Empresarial, cumpliendo los requisitos de Planificación en cuanto al nivel de eficiencia en los resultados.

El Rendimiento de la Inversión Estatal no debe manifestar deterioro en relaciónal período anterior.

Indicaciones para la Planificación.

En el proceso de Planificación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Indicaciones aprobadas por el Gobierno, así como, las emitidas por cada OACEramal como rector de actividades.

2. Maximizar los niveles de eficiencia y rentabilidad, sobre la base de fijarse Planestensos y realistas. Como norma los indicadores no deben deteriorarse con relaciónal año anterior y el estimado del año actual.

3. El Estimado del año debe reflejar valores tensos, muy cercano a las cifras reales aobtener al cierre del período actual, para que no se proyecte un Plan con reservas ydeterioro.

4. El análisis del costo, ganancia y rentabilidad como parte del Plan que resuma entérminos monetarios la propuesta que se presenta. La Utilidad antes de impuestopor regla no debe deteriorarse en relación a períodos anteriores.

5. Las Entidades que el resultado de sus operaciones financieras sea de Pérdida, debepresentar a consulta la aprobación de la misma, al nivel correspondiente.

6. El incremento de la producción y los servicios puede obtenerse por el uso máseficiente de los recursos y las reservas existentes y por el incremento de capacidadesa partir de procesos inversionistas que se hayan ejecutado el año anterior.

7. Utilizar como fuente del Plan los inventarios y mercancías en tránsito existentes alcierre de año, analizar y validar las normas de inventarios, el ciclo de rotación delos mismos, su reaprovisionamiento, examinar los inventarios ociosos y de lentomovimiento, estableciendo las vías para su más rápida liquidación o minimización.

8. Disminuir los costos de producción incrementando la eficiencia.

9. Los precios para la proyección del Plan, se elaboran según las normativas establecidaspor el Ministerio de Finanzas y Precios y el MINCEX, como corresponda.

10. La tasa de cambio del peso cubano respecto al dólar y de este respecto a las monedasextranjeras seleccionadas, se define por el BCC.

En la Planificación económica - financiera para las AEI (empresas mixtas y contratosde asociación económica internacional) se entiende como aquellos indicadores que debenhacer valer las partes cubanas de estas Entidades, en las negociaciones que se efectúenen los órganos correspondientes de las mismas, acorde a las normas vigentes para lainversión extranjera. Dichos indicadores tienen en cuenta los criterios de eficiencia yrendimiento contemplados en los Estudios de Factibilidad aprobados. Se debe trabajardirectamente con el MINCEX, como organismo rector de esta actividad.

V SECTOR EXTERNO

Aspectos generales

El Plan del Sector Externo se presenta al MEP de acuerdo con la nomenclatura de Entidades, tanto estatales como AEI, en los modelos y según las instrucciones que seestablecen en las presentes Indicaciones metodológicas.

Los indicadores que se emiten para las AEI son aquellos que deben hacer valer laparte cubana de estas Entidades en las negociaciones que se efectúen en los órganoscorrespondientes. Las cifras que se brinden por estos entes deben estar en correspondenciacon los estudios de factibilidad técnico-económica aprobados, propiciando losencadenamientos productivos y el desarrollo de potencialidades locales.

La colaboración debe responder a los intereses del país y constituye una de las fuentesdel Plan del Sector Externo propiciando los encadenamientos productivos y el desarrollode potencialidades locales. Durante el proceso de elaboración del Plan, se incluyen losrecursos provenientes de la colaboración. Aquellos que por diferentes causas no seanincluidos, se incrementan posteriormente.

Durante el proceso de ejecución del Plan, los proyectos de colaboración que nodemanden recursos materiales y financieros adicionales se ejecutan previa aprobación delMINCEX.

El MINCEX, en el proceso de elaboración del Plan y en función del cronograma:

- • Capta y aprueba a los organismos los proyectos amparados bajo el Convenio Integral de Colaboración Cuba - Venezuela en cuanto a exportaciones, ingresos ygastos internos y externos cuyas cifras se incluyen en la presentación al MEP dela propuesta de Plan.

- • Capta y aprueba el listado de las empresas que conforman el esquema externo decada organismo y los ingresos previstos para el año que se Planifica.

- • Certifica las cifras de los proyectos de Colaboración en cuanto a exportacio-nes, ingresos y gastos internos y externos antes de la presentación al MEP dela propuesta de Plan por parte de los organismos, especificando el respaldo definanciamiento externo, en el caso de los proyectos que requieran liquidez por unmonto superior al efectivo que va a recibir en el año.

- • Certifica los indicadores de la parte cubana de las empresas mixtas y de loscontratos de AEI con fondo común, previo a la presentación al MEP de la pro-puesta de Plan por parte de las Entidades, según lo establecido en los estudios defactibilidad aprobados.

- • Coordina los procesos relacionados con las transitarias autorizadas y laconcentración de fletes y presenta al MEP, antes de la emisión, la informaciónconsolidada y certificada por los Jefes de Entidades, para el traspaso del marco deimportación y los financiamientos asociados.

- • Certifica y envía a las Entidades los precios externos que se utilizan para lapresentación del Plan de los principales productos de exportación e importación.Para el resto de los productos, las Entidades deben realizar conciliaciones con lasempresas comercializadoras de fondos exportables o empresas importadoras delpaís.

- • Capta y envía la propuesta de cifras Plan relacionadas con las exportaciones eimportaciones de las Formas de Gestión no Estatales.

- • Emite las instrucciones metodológicas complementarias que se requieran paracumplir lo señalado en estas Indicaciones.

El BCC informa a los organismos la tasa de cambio del peso cubano respecto al dólar yde este respecto a las monedas extranjeras seleccionadas, que se utilizan en las diferentesetapas del proceso de elaboración del Plan.

La información que entregarán al MEP las Entidades se presenta en el modelo Modelo V – 1. Indicadores del Sector Externo (Sector Estatal y AEI).

Contenido de los principales indicadores del Plan

Exportaciones de bienes

Se considera exportación de bienes toda entrega de mercancías realizada por las Entidades cubanas radicadas en Cuba a clientes radicados en el extranjero como resultadode transacciones de carácter comercial que impliquen un cambio de propiedad del productoque se comercializa y que rebasen las fronteras aduanales nacionales, con independenciade que se cobre o no en el período que se Planifica.

Comprende, además, las transacciones de bienes que impliquen una disminución delacervo material del país, o sea, bienes muebles cuya propiedad se traspasa de residentes ano residentes. Ejemplo: Venta de buques en el extranjero. A partir del año 2000, el Apro-visionamiento de naves y aeronaves se registra como parte del comercio de bienes y node servicios, según recomendaciones internacionales.

El Plan de exportaciones lo refleja e informa la Entidad principal que es aquella que creael fondo exportable, aunque utilice una empresa exportadora intermediaria que pertenezcaa su sistema o al sistema de otro organismo para ejecutar la transacción comercial. Porejemplo, la exportación de café debe ser reflejada por la Entidad que corresponda en el Ministerio de la Agricultura y no por la empresa CUBAEXPORT, que es la que ejecuta latransacción comercial externa.

Se incluye en el valor total de las exportaciones las que se corresponden con programasde colaboración, entre las que se encuentran las donaciones de bienes que el país prevéofrecer a no residentes.

Las exportaciones se valoran a precios FOB (libre a bordo) puerto cubano, según Incoterms 2010. Si las condiciones de venta pactadas son diferentes, entonces el valorde la exportación se ajusta restándole el flete, el seguro y demás gastos de comercializa-ción en que incurra la Entidad que realiza la exportación. Estos ingresos o gastos, quese restan, deben aparecer explícitamente en el desglose de los indicadores correspon-dientes al comercio de servicios. De igual forma se debe proceder cuando se efectúen des-cuentos vinculados con el cobro, pago a terceros por comisiones, y otros pagos y cobrosvinculados con la exportación.

Exportaciones de servicios

Comprende los servicios prestados a personas naturales o Entidades radicadas fuera dela economía nacional y a las unidades que, aunque radican dentro del territorio nacionalno se consideran residentes, como: sucursales, embajadas, misiones diplomáticas yconsulares y organismos internacionales, entre otras. Ejemplos de exportaciones deservicios en el territorio nacional son: el turismo, el programa de becas a extranjerosy la prestación de servicios médicos en territorio nacional a no residentes. A tenor deesta definición, no deben incluirse las operaciones realizadas entre nacionales o entreresidentes en el exterior.

El Plan de exportaciones de servicios lo refleja e informa la Entidad principal, quees aquella que genera el fondo exportable, aunque utilice una empresa exportadoraintermediaria que pertenezca a su sistema o al sistema de otro organismo para ejecutar latransacción comercial.

Las Entidades que intervengan en proyectos integrales y alianzas estratégicas,incluyendo las que conlleven bienes asociados para la exportación deben reconocer suaporte cuando presenten el Plan de la economía, de acuerdo con su participación en lacadena de valor.

Se considera dentro de esta categoría el comercio electrónico como fuente para eldesarrollo de nuestras exportaciones y en función de maximizar los ingresos a recibirdesde el exterior. Si en las ventas On Line, las entregas de las mercancías no pasan lafrontera o los servicios no se prestan directamente a NO residentes, estas no constituyenuna expor tación. En este caso lo que se generan son ingresos en MLC.

Las ventas On Line se realizan a través de plataformas de intermediación nacionales oextranjeras. Para mayor precisión en el registro de las exportaciones se puede consultar el Anexo V-2 de este capítulo.

Se mantiene en vigor la comunicación OM - 1219 del Ministro del MINCEX con fecha 13 de mayo de 2008, referida a las indicaciones sobre el tratamiento de los Servicioscon características especiales, que se definen como Exportación de Servicios de bienestriangulados y por tanto forman parte de la Exportación de Servicios.

Clasifica como Exportación de Servicios Triangulados, el valor de los bienes adquiri-dos en el exterior por una empresa cubana (sea en el propio país donde realiza el proyectoo en un tercer país), que no entran a Cuba y son facturados como parte de un proyecto deservicios que ejecuta el país, lo cual significa un ingreso de Cuba proveniente del exterior.No clasifica como Exportación de Servicios Triangulados, el valor de las mercancías quese exporten desde Cuba y que sean registradas por la Aduana General de la Repúblicacomo exportación de mercancías, aunque se utilicen como parte de un proyecto deservicios que esté realizando el país en el exterior.

Se incluyen en el valor total de las exportaciones las que se corresponden con programasde colaboración entre las que se encuentran donaciones de servicios que el país prevéofrecer a no residentes.

El contenido de los principales indicadores que clasifican como comercio de serviciosse refleja en el Anexo V-1.

Importaciones de bienes

Se considera importación de bienes todas aquellas mercancías recibidas por las Entidades radicadas en Cuba de proveedores asentados en el extranjero, como resultadode transacciones de carácter comercial que impliquen un cambio de propiedad, el cualtrasciende las fronteras aduanales nacionales, con independencia de que se pague o no enla etapa que se proyecta y que corresponda ejecutar el pago en divisas o no a la Entidadque recibe la mercancía. Igualmente, se debe tener en cuenta las importaciones que seejecutan fuera de frontera como la compra de buques o de aeronaves.

El Plan de importaciones lo presenta la Entidad que actúe como principal. Se entiendecomo “principal” la Entidad que define la importación a realizar a partir de sus necesidadespara cumplir con la producción de bienes o servicios, para el proceso inversionista quetenga previsto en el Plan o la venta mayorista o minorista, independientemente de cuál Entidad será la intermediaria para realizar la transacción con el exterior; con excepciónde la compra centralizada que se realiza para la actividad de servicios comunales, que sepresenta por la Entidad importadora según la demanda de los órganos locales del Poder Popular, así como la certificación del MEP.

El Plan de importaciones debe corresponderse con las mercancías que se prevén recibiren el año que se está Planificando con independencia del año en que se contrató, de suforma de pago o financiamiento, y de la fuente que se utiliza para el pago y siempre debevalorarse a precios CIF (Costo, Seguro y Flete).

Se considera como parte del Plan de importaciones las mercancías que se adquieren encondiciones de consignación, ya sean con destino a Entidades del sistema del organismo alcual pertenecen o para la venta a Entidades que pertenecen al sistema de otros organismos.

Se define como Consignaciones, aquellas operaciones cuyas mercancías se adquierenpara la venta mayorista sin un cambio de propiedad en el momento en que cruzan la fron-tera. En las estadísticas del país que compila y reporta la ONEI, se registra como impor-tación, todo lo que pasa las fronteras aduanales, aunque no exista cambio de propiedad.

La Entidad que opera el contrato de consignación, que es la que tiene relación conel proveedor extranjero, reporta el valor total de las mercancías que importe en esascondiciones en su Plan de importaciones.

La firma de contratos de consignación cuyas mercancías sean para la venta a Entidadesque pertenecen al sistema de otros organismos, debe ser autorizada por el MINCEX.

Se mantiene vigente el “Procedimiento para el tratamiento financiero de lasconsignaciones de mercancías de importación” emitido por el MEP con fecha febrerode 2019. El MINCEX emite las indicaciones complementarias que sean necesarias paracumplir con lo establecido en el Procedimiento y en estas Indicaciones.

Se incluyen en el valor total de las importaciones las relacionadas con los programasde colaboración, entre ellas, las donaciones de bienes que el país prevé recibir de noresidentes que no son resultado de transacciones comerciales y no suponen la entrega acambio de contrapartida.

Las compras que se realicen a Entidades mayoristas, aunque los productos seanimportados, se consideran como compras en plaza para la Entidad que compra. Elvendedor mayorista incluye esos productos en su Plan de importaciones.

Las Entidades importadoras que ejecutan el proceso, deben cumplimentar lasregulaciones establecidas por el MINCEX.

Concentración de compras

Con el objetivo de lograr las mejores condiciones posibles en precios y suministros,así como en financiamiento se concentra en determinadas Entidades importadoras elproceso de negociación, contratación e importación de un grupo de productos, no así elde Planificación que lo continúa realizando la Entidad principal, a excepción de la compracentralizada que se realiza para la actividad de servicios comunales que se presenta porla Entidad importadora.

Durante el proceso de elaboración del Plan, las Entidades importadoras concilian, conlos organismos que reciben de manera directa y con las Empresas Comercializadoras Mayoristas, especificaciones técnicas, cantidades, valores, cronogramas de entrega ycondiciones financieras internas de los productos considerados en la Concentración de Compras.

Los productos que forman parte de este proceso de concentración son: Resinas Plásticas,Maderas, Papeles Varios, Fertilizantes y Plaguicidas, Metales, Papel de Oficina, Papel Gaceta, equipos de cómputo y Neumáticos y Baterías (excluyendo estos dos últimos parael turismo).

Los Organismos, al presentar la propuesta de Plan al MEP, incluyen en el total deimportaciones la nueva nomenclatura de productos que proponen concentrar y presentande manera independiente la propuesta de estos productos especificando: cantidad, valor ycondiciones financieras internas certificadas por el MINCEX.Proceso que será conducidopor el MINCEX durante la elaboración del Plan.

Concentración del proceso negociador con las navieras extranjeras

Con la finalidad de obtener ahorros en la transportación internacional de mercancías yel uso prioritario de las navieras y líneas aéreas cubanas, se concentra en las transitariasnacionales autorizadas por el MINCEX, en tanto se cree el Comité de Transitarias enel MITRANS, el proceso de negociación con las navieras y líneas aéreas, dirigido aobtener rebajas del costo de fletes. Proceso que es conducido por el MINCEX durante laelaboración del Plan.

Durante el proceso de elaboración del Plan las Entidades importadoras y exportadorasconcilian especificaciones técnicas, cantidades, valores, cronogramas de entrega y lascondiciones financieras internas asociadas a este servicio con las transitarias cubanasautorizadas. Todas las operaciones de importación y exportación independientemente del Incoterms 2010 que se utilice en el contrato de Compra /Venta deben ser conciliadas.

Los OACE/OSDE, al presentar la propuesta de Plan al MEP, incluyen en el totalde importaciones y exportaciones la cifra asociada a los costos de flete que proponenconcentrar y presentan de manera independiente esta propuesta especificando: valor ycondiciones financieras internas certificadas por las empresas transitarias seleccionadas.

Esto implica que antes de la emisión del Plan, se realizan traspasos del marco deimportación, exportación y los financiamientos, de los OACE/OSDE por el MEP alas transitarias, en documento consolidado por el MINCEX y con la correspondientecertificación de los Jefes de Entidades.

Las Entidades mantienen dentro de sus Planes los pagos de fletes asociados aoperaciones de importación o exportación que se Planifican pagar con liquidez(CL),debiendo realizar el pago a las transitarias de forma previa a la ejecución de los embarques.Estas operaciones deben ser conciliadas como parte del proceso negociador.

Importación de servicios

Se considera importación de servicios, la transacción que se realiza por los serviciosrecibidos por una Entidad radicada o residente en Cuba, de otra Entidad o personal naturalresidente en otro país, en correspondencia con lo que se facture, aunque se pague o no enla etapa que se proyecta y que corresponda ejecutar el pago en divisas o no a la Entidadque recibe el servicio, cualquiera que sea la fuente para el pago y los destinos: procesoinversionista de la entidad o actividades que ejecuta. Teniendo en cuenta esta definición,no se debe incluir las operaciones realizadas entre nacionales o entre residentes.

El Plan de importaciones lo debe presentar la Entidad que actúe como principal. Seentiende como “principal” la Entidad que define la importación a realizar a partir desus necesidades, independiente de qué Entidad será la intermediaria para realizar latransacción con el exterior.

A los efectos del Plan, se incluye en el valor total de las importaciones las que secorresponden con programas de colaboración, entre las que se encuentran donaciones deservicios que el país prevé recibir de no residentes.

Atendiendo al desarrollo de los proyectos integrales que se explican en la Exportaciónde servicios, se creó una definición de importación de Servicios con característicasespeciales que se definen como Importación de Servicios de Bienes Triangulados, la cualse mantiene.

Clasifica como Importación de Servicios de Bienes Triangulados, el valor de aquellosadquiridos en el exterior por una empresa cubana (sea en el propio país donde realizael proyecto o en un tercer país), que no entran a Cuba y que se utilizan como parte delproyecto de servicios que ejecuta el país. Para adquirir estos bienes, la empresa cubanaerogó efectivo u obtuvo un crédito comercial o financiero (contrajo una deuda), lo cualsignifica un egreso (externo) de Cuba.

No clasifica como Importación de servicios de bienes triangulados, el valor de losque se importen por Cuba y que sean registradas por la Aduana General de la Repúblicacomo importación de mercancías, aunque después formen parte de otros productos que seexporten para ser utilizados en proyectos de servicios que se estén ejecutando por Cubaen otro país.

En la Importación de servicios, se incluye el valor de los gastos en que se haya incurri-do en el proceso de transformación de un producto en el exterior.

El contenido de los principales indicadores que clasifican como comercio de serviciosse refleja en el Anexo V-1 de estas indicaciones.

Créditos externos

En el Plan solo se consideran como créditos externos los que tienen vencimiento comomínimo a los 360 días, es decir, aquellos que no se pagan antes de este plazo.

El horizonte temporal por el que se obtiene el financiamiento permite agrupar loscréditos externos en tres categorías: corto, mediano y largo plazo:

- • Corto plazo: Los que se obtienen por un período de 360 hasta 719 días.

- • Mediano plazo: Clasifican los que se obtienen entre 720 y 1 439 días.

- • Largo plazo: los obtenidos por más de 1 440 días.

En estas Indicaciones para elaborar el Plan, los créditos externos se clasifican en“comercial” y “financiero” atendiendo a la forma en que se recibe.

El valor a considerar como crédito, es el valor que se difiere o sea lo que no se pagaen el período que se Planifica. Se incluyen aquellos créditos que clasifican como créditosblandos.

Crédito comercial

Es el financiamiento externo que se recibe vinculado directamente a la importación, deun bien o servicio, independientemente que sea un crédito de proveedores o gubernamental.No supone recibir efectivo, lo que se recibe son mercancías o servicios, por tanto, serefleja en el Plan cuando se prevé recibir las mercancías o los servicios sobre la base delvalor diferido, que es lo que realmente se financia. Por ejemplo, puede que se acuerde uncrédito comercial que para recibir la mercancía haya que pagar a la vista o anticipadamenteel 15 por ciento, lo cual significa que el monto del financiamiento recibido es el 85 porciento del valor de la mercancía.

Los créditos externos pueden cubrir el ciento por ciento del valor de las mercancías oservicios, o parcialmente, en cuyo caso la parte que se paga a la vista o anticipadamente,no clasifica como crédito.

Crédito financiero

Es el financiamiento que se recibe en efectivo en el año Plan, cualquiera que sea lafuente (bancos, proveedores, países).

Los créditos externos se agrupan a los efectos del Plan en: créditos con instrumentosdel sistema bancario nacional, es decir que los bancos cubanos emitieron cartas de crédito,y créditos sin instrumentos del sistema bancario nacional.

Existen créditos externos que tienen un carácter comercial, según la clasificaciónde estas Indicaciones, otorgados por países en el que se acuerda un volumen grande demercancías que tienen entregas que serán posteriores al período que se proyecta, ese esun ejemplo en el que debe reportarse como crédito el valor de la mercancía que se prevérecibir en el período que se Planifica.

Crédito comercial o financiero con fondos propios (FP)

Se considera todo el financiamiento que se prevé recibir en el período por la entidad,el pago futuro de la deuda que se adquiere lo asume con sus propios ingresos en pesoscubanos.

Pagos de deudas externas

Está referido a lo que se prevé pagar en el período el origen de estas deudas sedebe a los créditos externos recibidos a partir de 360 días, desglosándose en: deudascon instrumentos del sistema bancario nacional y deudas sin instrumentos del sistemabancario nacional.

Demanda de compra de divisas

Se refiere a la divisa que las Entidades estatales o de capital ciento por cientocubano y las AEI prevén comprar en el período que se Planifica para ejecutar pagos,fundamentalmente externos.

Su presentación está asociada a otros indicadores, lo cual se muestra en el modelo V–1,con las aclaraciones necesarias.

Donaciones

Se trata de los bienes o servicios que se reciben o se otorgan, en el año que se Planifica,sin contrapartida monetaria a cambio; así como efectivo que se recibe o se otorga sincontrapartida en bienes o servicios.

MODELO E INDICACIONES

MODELO V – 1. INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO (ESTATAL Y AEI)

INDICACIONES SOBRE EL MODELO V-1

El Modelo se presenta a nivel de organismo con las cifras que incluyen todas las Entidades estatales que pertenecen al sistema:

- • FP = Fondos propios

- • AEI = Asociaciones Económicas Internacionales

Se presenta al MEP en la nomenclatura de Entidades que se defina en las presentesindicaciones.

Sistema de procesamiento: Sistema Central del Plan.

El modelo está dividido en tres secciones:

Sección I. Indicadores externos: Son los que reflejan las relaciones económicas yfinancieras con residentes de otros países.

Sección II. Demanda de compra de divisas: Se refiere a las divisas que el organismoprevé comprar en el año Plan para ejecutar pagos externos. Se incluye también en lademanda los pagos internos en divisas autorizados.

Sección III. Otros indicadores (Solo AEI): Están referidos a dividendos que se prevénpagar en el año Plan; pagos por la fuerza de trabajo; impuestos a pagar en el año Plan; lasutilidades y la deuda contraída.

En el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL Plan DESEC TOR EXTERNO” están definidos algunos de los que integran este Modelo. Acontinuación, se relacionan los indicadores de cada Sección ampliándose en los casosen que sea necesario porque exista alguna especificidad a tener en cuenta al elaborar lapropuesta, cuando no se requieren aclaraciones se remite al “CONTENIDO DE LOSPRINCIPALES”.

Sección I. Indicadores externos

100100 Total exportaciones de bienes

100200 Total exportaciones de servicios turísticos

100300 Total exportaciones resto de servicios

100400 Exportaciones Servicios Turísticos del Sector Privado (MINTUR)

El MINTUR como organismo rector de la política de desarrollo del turismo, Planificay registra las cifras estimadas de exportaciones de servicios turísticos realizadas por elsector privado tomando en cuenta la metodología establecida. Teniendo en consideraciónque este sector tiene relevancia como FGNE dentro de las exportaciones de servicios delpaís.

200100 Total importaciones de bienes

200200 Total importaciones de servicios

Se corresponde totalmente con el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES”.

100110 Exportaciones a Venezuela de bienes (Convenio de Colaboración)

100310 Exportaciones a Venezuela de servicios (Convenio de Colaboración)

Se refleja el valor de las exportaciones a este país basado en la definición de las“Exportaciones de bienes y servicios” que aparece en el “CONTENIDO DE LOSPRINCIPALES” y amparadas bajo la firma del Convenio de Colaboración Integral Cuba-Venezuela.

100130 Donaciones de bienes a entregar

100330 Donaciones de servicios a prestar

Se refleja el valor de las donaciones que el país presta sin contrapartida monetaria acambio, según la metodología emitida para estos casos por el MINCEX, como organismorector de la Colaboración.

100210 Efectivo y tarjetas de crédito (ingresos servicios turísticos mediante)

En el caso de las exportaciones de servicios turísticos se debe reflejar cuánto del totalde las exportaciones se recibirá por vía de efectivo o tarjetas de crédito. Siempre referidoa ingresos de no residentes.

100340 Efectivo y tarjetas de crédito (ingresos resto servicios mediante)

En el caso de las exportaciones resto servicios se debe reflejar cuánto del total de lasexportaciones se recibirá por vía de efectivo o tarjetas de crédito. Siempre referido aingresos de no residentes.

100120 Ventas en Cuba con transferencias bancarias (ingresos por bienes mediante)

100230 Ventas en Cuba con transferencias bancarias (ingresos servicios turísticosmediante)

100320 Ventas en Cuba con transferencias bancarias (ingresos resto serviciosmediante)

Se trata de los ingresos que las Entidades no reciben en sus cuentas directamente delexterior porque el cliente extranjero transfiere desde sus cuentas bancarias en Cuba. Loque da origen al ingreso es una exportación, un ingreso de no residentes.

118100 Cuentas por cobrar en el exterior al inicio

118200 Cuentas por cobrar en el exterior al final

Se reflejan los cobros pendientes por operaciones que clasifican como cobros a la vistao sea que no se acordaron sobre la base de la concesión de un financiamiento (crédito).Se excluye de estas cifras el monto relacionado con las operaciones firmadas dentro del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

119000 Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior (Estatal y AEI)

Se reflejan los ingresos que se reciben en el país directamente desde el exterior quecomprende los cobros de las exportaciones, incluyendo el comercio electrónico, y losingresos de los esquemas externos.

Este indicador constituye la fuente principal de aporte de divisas de las Entidades alflujo monetario externo del país, a su vez las empresas o Entidades exportadoras a finde garantizar sus exportaciones y los ingresos al país, pueden presentar sobre la base deeste indicador y otros que se consideren, una propuesta de coeficiente de retención de losingresos que se reciban para financiar los egresos vinculados al proceso productivo delrubro exportable, priorizando el encadenamiento con los productores nacionales a travésdel pago interno en divisas, procedimiento que se aborda en detalle, en la norma emitidaal respecto.

119100 Ingresos recibidos desde el exterior por ventas en el comercio online que noconstituyen exportación

Este indicador suma al indicador ‘’Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior’’. Elmismo refleja el 100 % de los ingresos que se reciban desde el exterior por este concepto,y lo que corresponde retener, se suma en el indicador donde se reflejan las retencionescuando se calcula la Demanda Semanal.

Se recalca que, en este indicador solo deben reflejarse los ingresos que se van a recibirdesde el exterior (directamente o a través de terceros), los pagos desde cuentas bancariasen bancos cubanos -no asociados a ingresos del exterior- no aplican en esta definición ydeben permanecer en los Ingresos internos en el subindicador correspondiente.

200110 Importaciones de bienes para asegurar exportaciones Convenio con Venezuela

200210 Importaciones de servicios para asegurar exportaciones Convenio con Venezuela

Se refiere al valor de las importaciones que se recibirán en el período y que tienencomo destino, cumplir la producción para exportar a Venezuela bienes y servicios segúnlos acuerdos firmados.

200120 Importaciones de bienes para inversiones que se financian con la compensacióncon Venezuela

200220 Importaciones de servicios para inversiones que se financian con lacompensación con Venezuela

Se refiere al valor de las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en elperíodo que se Planifica y, se financian a partir del acuerdo de compensación acordadacon Venezuela. El concepto de importaciones se mantiene según lo contenido en estasindicaciones.

200130 Importaciones de bienes para resto de las inversiones (excepto Convenio ycompensación con Venezuela)

200230 Importaciones de servicios para resto de las inversiones (excepto Convenio ycompensación con Venezuela)

Se refiere al valor de las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en elperíodo que se Planifica para el resto del proceso inversionista y que no son financiadascon la compensación acordada con Venezuela ni con el convenio. El concepto deimportaciones se mantiene según lo contenido en estas indicaciones.

200140 Importaciones de bienes que se financian con Fondo OPEP

200240 Importaciones de servicios que se financian con Fondo OPEP3013

Se refiere a las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en el período quese Planifica y se financiarán con los fondos de la OPEP.

200150 Consignaciones para ventas a terceros (Importaciones)

La Entidad que opera un contrato de consignación incluirá en su Plan de importacionestodo lo que prevé recibir en el país en el año Plan, independiente del destino que tenga.

Puede que una parte de lo que recibirá lo Planifica con el objetivo de vender a Entidadesque no pertenecen al sistema de su organismo.

El valor de lo que prevé vender a terceros (Entidades que no pertenecen al sistema desu organismo) se reporta en este indicador.

200160 Donaciones de bienes a recibir

200250 Donaciones de servicios a recibir

Se refleja el valor de las donaciones que el país recibe sin contrapartida monetaria acambio. Según la metodología emitida para estos casos por el MINCEX, como organismorector de la Colaboración.

200170 Importaciones de bienes que se financian con Instituciones Financieras Nacionales

200270 Importaciones de servicios que se financian con Instituciones Financieras Nacionales

Se refiere a las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en el período que se Planifica y se financian con los fondos prestados por instituciones financieras nacionales.

200260 Gastos de viajes (no asociados a nivel de actividad)

Se refiere a todos los gastos en que incurran los funcionarios gubernamentales yempresarios en viaje oficial, como por ejemplo: Pasajes, alojamientos, dinero de bolsillo,dietas, entre otros, cuando se trate de: cursos de capacitación cuyos contenidos no tributandirectamente a la actividad de la Entidad, desarrollo de productos y participaciones eneventos pa trocinados por organismos internacionales de los cuales Cuba es miembro, queno tributan a la actividad directamente, tales como: ONUDI, CELAC, CEPAL, ALADI,FAO.

200261 Gastos de viajes (asociados a nivel de actividad)

Se refiere a todos los gastos en que incurran los funcionarios gubernamentales yempresarios en viaje oficial, como por ejemplo: Pasajes, alojamientos, dinero de bolsillo,dietas, entre otros; Viajes de delegaciones para participar en ferias, exposiciones,Comisiones Intergubernamentales, viajes para negociaciones y concertación de contratosu otros, que tributen a los Planes de importaciones y/o exportaciones aprobados a la Enti-dad, capacitaciones asociadas a la actividad fundamental (entrenamientos para asimilarnuevas tecnologías adquiridas, por ejemplo).

200300 Importaciones a pagar desde el exterior (en efectivo)

200310 Con exportaciones

200320 Con créditos financieros externos

Se trata de los pagos por importaciones que se realizan desde el exterior conexportaciones o con créditos financieros. El ingreso en divisas por esas exportaciones opor los créditos financieros no transita por el sistema bancario nacional y tampoco el pagode la deuda. Para el pago de esas importaciones la Entidad no tendrá que comprar divisasal sistema bancario nacional.

200400 Ingresos por transferencias corrientes

200500 Egresos por transferencias corrientes

Se refleja el valor de las transferencias que el país recibe u otorga sin recibir nadaa cambio. Estas transacciones económicas internacionales pueden ser originadas porindemnizaciones, aporte de/a organismos internacionales, premios, derechos de pesca,primas de seguro y otros servicios o transferencias, como por ejemplo los correspondientesimpuestos sobre la renta, el patrimonio, aportaciones a la seguridad social pagados porparticulares a sus gobiernos, etc., o viceversa.

300100 Créditos financieros externos con Fondos Propios

300110 Fondo inversión Venezuela con Fondos Propios

300120 Fondo OPEP con Fondos Propios

300130 Instituciones Financieras Nacionales con Fondos Propios

300140 Resto Inversiones con Fondos Propios

300150 Créditos financieros externos con Fondos Propios (Corto, Mediano y Largoplazo)

400100 Ingresos esquema externo

Está referido a los ingresos totales que se esperan recibir en el año (en el sistemabancario nacional) como resultado de las remesas de las empresas residentes en el exteriorcon intereses cubanos, que patrocina la Entidad.

400200 Pagos anticipados (en el período) no asociados a créditos

400300 Pagos anticipados realizados en períodos anteriores no asociados a créditos

Se incluye el valor de los pagos anticipados que se hayan realizado o que se prevénrealizar en el período que corresponda, sin que se haya ejecutado la importación, porejemplo, puede tratarse de mercancías que se pacten al contado, pero que por suscaracterísticas tengan largos plazos de fabricación y el productor solicite un pagoanticipado; en el año en que se ejecuta el pago no se recibe la mercancía y en el año enque se recibe la mercancía ya se pagó una parte.

400400 Cobros anticipados (en el período) no asociados a créditos

400500 Cobros anticipados realizados en períodos anteriores no asociados a créditos

Se incluye el valor de los cobros anticipados al contado que se hayan realizado o que seprevean realizar en el período que corresponda, sin que se haya ejecutado la exportación.

500100 Pago deudas externas

500110 Con Instrumentos Bancarios

500120 Sin Instrumentos Bancarios

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el “CONTENIDO DELOS PRINCIPALES”.

500121 Pago deudas externas con Fondos Propios Sin Instrumentos Bancarios con Garantía Soberana del país.

Se refiere a los pagos que se realizan en el año, derivados de créditos gubernamentales,que fueron garantizados por el país a través de acuerdos del CECM y con el BCC o elMFP actuando como garantes de estas operaciones.

500200 Deudas externas a pagar con Fondos Propios desde el exterior

500210 Con exportaciones

500220 Con créditos financieros externos

Se trata de los pagos de deudas que se realizan desde el exterior con exportaciones ocon créditos financieros. El ingreso en divisas por esas exportaciones o por los créditosfinancieros no transita por el sistema bancario nacional y tampoco el pago de la deuda.Para el pago de esas deudas, la Entidad no tendrá que comprar divisas al sistema bancarionacional. Algunas de las deudas que se pagan desde el exterior están asociadas a créditosque para su obtención se cedieron ingresos externos.

600500 Donaciones en efectivo

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el “CONTENIDO DELOS PRINCIPALES”.

Los requerimientos de liquidez asociados a la ejecución de proyectos de colaboraciónse rigen por el procedimiento aprobado entre el BCC, MINCEX y el MEP.

700100 Créditos comerciales externos con Fondos Propios (Gubernamentales y deproveedores)

700101 Créditos comerciales externos para inversiones con Fondos Propios

700110 Con instrumentos bancarios Fondos Propios-Créditos (Corto, Mediano y Largo Plazo)

700120 Sin instrumentos bancarios Fondos Propios-Créditos

Sección II. Demanda de compra de divisas

800100 Pagos internos en divisas (MLC)

Se trata de los pagos que internamente se ejecutan con respaldo de liquidez.

Incluye transferencia de liquidez en divisas, que no llega a ser el pago total por unamercancía o servicio sino una transferencia de liquidez que respalda una parte. Solo serefleja el monto que corresponde a la liquidez.

Las empresas o Entidades exportadoras que retengan una parte sus ingresos comomedida para garantizar el proceso productivo del rubro exportable, deben priorizar elencadenamiento productivo con los productores nacionales mediante el pago parcial conliquidez de la mercancía o servicio que se reciba, si se identifica que constituyen insumosdirectos del proceso productivo del rubro exportable.

En el caso de las Entidades AEI, este indicador refleja el total de sus pagos a laeconomía nacional, pues los mismos se realizan con 100 % de respaldo en liquidez, parala adquisición de productos que sustituyen importaciones en sus procesos productivos,según se define en la norma correspondiente.

Así mismo, el pago de Entidades estatales a las AEI refleja la parte que se transfiere enliquidez según corresponda de las facturas presentadas por la AEI.

800200 Ingresos en divisas de Entidades cubanas

Se trata de los ingresos que se reciben con respaldo de liquidez de Entidades cubanas(ya sean estatales o AEI).

Incluye transferencia de liquidez en divisas que no llega a ser el cobro total por unamercancía o servicio sino una transferencia de liquidez que cubre una parte. Solo se reflejael monto que corresponde a la liquidez.

En este indicador se reflejan los ingresos con respaldo de liquidez que se reciben porlas ventas a la ZED Mariel y a las empresas y Entidades exportadoras. Las ventas a lasAEI y a las tiendas en MLC, se reflejan en su totalidad en este indicador pues los mismosse realizan con 100 % de respaldo en liquidez en los productos que se definan en la normajurídica correspondiente.

Se refleja, además, el ingreso recibido desde cuentas en bancos nacionales por ventas On Line.

900100 Demanda de compra de divisas total

Se refiere a la necesidad total de divisas de la Entidad para ejecutar pagos externos einternos (según lo aprobado) en el año Plan.

Se trata de la divisa que requiere comprar para pagos en efectivo desde el sistemabancario nacional.

En el Modelo, se reflejan todos los indicadores que están asociados a la demandade compra de divisas (importaciones, pago de deudas, pagos internos en divisas, pagosanticipados no asociados a créditos) a lo cual se le restan los créditos comerciales quefinancian en el año Plan parte de las importaciones, los pagos anticipados (realizados enaños anteriores) de importaciones que se reciben en el año Plan, no asociados a créditos;las importaciones y deudas que se pagan desde el exterior así como las consignacionespara ventas a terceros que la Entidad no tendrá que comprar la divisa porque la recibe,de costo y el valor de las donaciones que se prevén recibir en bienes o servicios. Incluyeotros egresos externos por concepto de servicios o transferencias entre residentes y noresidentes.

900200 Demanda compra de divisas – Asignaciones semanales

Las asignaciones semanales son un mecanismo de asignación complementario dedivisas, dado que una parte de los requerimientos se satisfacen con otros mecanismosen algunos casos directos o vinculados (mecanismos que incluyen: exportaciones,encadenamiento con Entidades exportadoras, venta a la ZED Mariel, ventas a las AEI conrespaldo de liquidez y la venta en las tiendas en MLC).

En el caso de las empresas y Entidades exportadoras, donde se implemente laretención parcial o total de los ingresos a recibir en Cuba desde el exterior, la demanda deasignaciones semanales será en dependencia del coeficiente aprobado.

En el proceso de Planificación, los organismos y Entidades deben priorizar su inclusióna los mecanismos de acceso a las divisas, las asignaciones semanales deben reflejar sololas necesidades restantes luego de descontar a sus requerimientos los ingresos obtenidosmediante los mecanismos descritos anteriormente. El monto que se inscriba en el Planes referencial y su asignación depende de la disponibilidad de divisas que tenga el país.

Parten de la Demanda total, a la cual se le deducen: las importaciones de bienes yservicios que aseguran exportaciones de los acuerdos con Venezuela; las importacionescon destino al proceso inversionista y a otros destinos que se financian con los fondosde Venezuela y la OPEP, los ingresos en divisas que la Entidad cobra a nacionales yotros ingresos externos por concepto de servicios o transferencias entre residentes y noresidentes. Además, las retenciones de liquidez derivadas de los ingresos recibidos desdeel exterior, financiamientos y donativos en efectivo.

Sección III. Otros indicadores

000100 Dividendos declarados, a pagar en el año

000110 Parte cubana (pago dividendo)

000120 Socio extranjero (pago dividendo)

000121 A pagar desde Cuba

000122 A pagar desde el exterior

Se reflejan los dividendos que se prevén pagar en el año, desglosando lo que correspondea cada una de las partes.

El pago de los dividendos del socio extranjero puede ser desde Cuba o desde el exte-rior. Algunas AEI que exportan puede que le paguen al socio extranjero con los ingresosque reciba y que no transiten por el sistema bancario nacional. Por ello, el valor que serefleje en el indicador pago de dividendos al socio extranjero no tiene que necesariamenteser igual que el que forma parte del indicador Demanda de compra de divisas.

000200 Pagos por fuerza de trabajo

Se trata del valor total que paga la AEI a la Entidad empleadora por la utilización delpersonal cubano.

000300 Impuestos, contribuciones y otros pagos a ejecutar en el año Plan (en Cuba)

000301 Impuesto sobre utilidades

000302 Impuesto utilización fuerza de trabajo y contribución a la seguridad social

000303 Otros impuestos y aranceles

000304 Otros pagos (canon, royalties, etc.)

Se reflejan los impuestos que se prevén pagar en el período, no se trata de los impuestoscalculados por tanto puede incluir por ejemplo en las utilidades parte de los impuestos delperíodo anterior.

000400 Utilidad imponible del período

Se trata de las Utilidades que se prevén por el ejercicio del período que se Planifica.

000500 Utilidades retenidas al final del período

Se reflejan las Utilidades que se prevén queden sin distribuir entre los socios,acumuladas al final del período que se Planifica.

000600 Pérdida acumulada al inicio del período

Corresponde a la pérdida acumulada que se prevé al inicio del período.

000700 Dividendos declarados y no pagados al final del período

000701 A la parte cubana (Dividendos por pagar)

000702 A la parte extranjera (Dividendos por pagar)

Se trata de los Dividendos declarados y no pagados que se prevén al final del períodoque se Planifica.

000800 Capital Social a pagar en el año Plan

000801 Por la Parte cubana (capital a pagar)

000802 Por la parte extranjera (capital a pagar)

El capital que corresponde pagar en el año que se Planifica.

000900 Deuda total contraída, al inicio del período

Corresponde a la deuda total de la AEI al inicio del período por financiamientosrecibidos (créditos) independiente de la fecha de su vencimiento, incluye deuda vencida.

001000 Aporte de Capital Social

Aportes de capital realizados por inversionistas extranjeros, en cualesquiera de lasformas previstas en la Ley 118 de la Inversión Extranjera. Este indicador solo recoge elaporte dinerario que el socio aporta para la constitución de la AEI.

INDICADORES A EMITIR

ENTIDADES ESTATALES

UM: Miles USD

Directivos mínimos

Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior

Exportaciones totales

Exportaciones de servicios turísticos

Ingresos esquema externo

Directivos máximos

Créditos financieros totales

Corto, Mediano y Largo Plazo

Fondo OPEP

Créditos externos comerciales totales

Con instrumentos bancarios

Corto, Mediano y Largo Plazo

Sin instrumentos bancarios

Demanda de compra de divisas

Coeficiente de retención para las Entidades Exportadoras

EMPRESAS MIXTAS Y CONTRATOS DE AEI

UM: Miles USD

Directivos Mínimos

Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior

Exportaciones totales

Directivos Máximos

Demanda de compra de divisas

Créditos financieros externos

Corto, Mediano y Largo Plazo

Créditos comerciales externos

Con instrumentos bancarios

Corto, Mediano y Largo Plazo

Sin instrumentos bancarios

Serán los indicadores a presentar como propuesta cubana en las Juntas de Accionistas

ANEXO V-1. INDICADORES DE SERVICIOS

Se recomienda emplear el Clasificador de Productos de Cuba (CPCU) versión 2.0 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) disponible en el sitio web www.onei.cupara consultar el contenido de los principales indicadores que clasifican como comerciode servicios. La ONEI dentro del CPCU utiliza 5 grupos de servicios, que de acuerdo conla estructura general serían:

1. Servicios de construcción: Incluye los servicios generales de construcción deedificios, de obras de ingeniería civil, servicios de preparación del terreno deconstrucción, montaje e instalación de construcciones prefabricadas, serviciosde construcción comercial especializados, servicios de instalación, de acabado yfinalización de edificios y servicios de alquiler de equipo para la construcción odemolición de edificios o para obras de ingeniería civil con operarios.

2. Servicios comerciales de distribución; alojamiento; servicios de suministrode comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribuciónde electricidad, gas y agua: Conformado por los servicios comerciales al pormayor y al por menor, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas,

servicios de transporte por vía terrestre, acuática y aérea, servicios de transportecomplementarios y auxiliares, servicios postales y de mensajería, servicios dedistribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería.

3. Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento con o sin opción de compra: Comprende los serviciosde intermediación financiera, de seguros y auxiliares, servicios inmobiliarios yservicios de arrendamiento con o sin opción de compra sin operarios.

4. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción: Abarca los serviciosde investigación y desarrollo, servicios profesionales, científicos y técnicos, otrosservicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de telecomunicaciones;servicios de recuperación y suministro de información, servicios auxiliares,servicios de producción a comisión o por contrato y los servicios de mantenimientoy reparación.

5. Servicios para la comunidad, sociales y personales: Comprende la administraciónpública y otros servicios para la comunidad en general; servicios de seguridad socialde afiliación obligatoria, servicios de enseñanza, servicios sociales y de salud,servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamientoy otros servicios de protección del medio ambiente, servicios de asociaciones,servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios.

ANEXO V-2. NOTAS SOBRE EL COMERCIO DIGITAL Y EL COMERCIOELECTRÓNICO

INTRODUCCIÓN

El presente documento es una recopilación de aspectos de interés sobre el tema,tomados de los documentos internacionales relacionados abajo como referencias. Nopuede considerarse como definitivo por cuanto el comercio digital y dentro de él, elcomercio electrónico, es un asunto sobre el cual todavía los organismos internacionalesno han llegado a acuerdos como para emitir una metodología final, dada la diversidadde criterios y variantes existentes, aunque se trabaja en esa dirección. No obstante, loanterior la Oficina Nacional de Estadística e Información, traslada al grupo de trabajo lassiguientes recomendaciones, por ser del criterio que es importante tener claras algunasdefiniciones y su registro estadístico para avanzar en el trabajo.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1. Se entiende por comercio digital aquel que es facilitado por medios digitalesque permiten ordenar online (por ejemplo, el comercio electrónico) o entregardigitalmente (por ejemplo, productos descargables como softwares informáticos dediversa índole).

2. Esta definición se basa en la naturaleza de la transacción, y no en la naturalezadel producto que se comercia. Esta última solo permite clasificar los productoscomercializados en bienes o en servicios (1).

NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN

1. Por su naturaleza las transacciones digitales se pueden clasificar como transaccionesde solicitud digital y transacciones con entrega digital.

TRANSACCIONES DE SOLICITUD DIGITAL

1. Se pueden clasificar como transacciones de solicitud digital aquellas iniciadas através de una página web, una aplicación o mediante el intercambio electrónicode datos y cuya entrega puede concretarse de manera digital o no. Este tipo detransacción es equivalente a la definición de comercio electrónico transfronterizo(e-commerce) adoptada por la OECD que establece que:

“Las transacciones de solicitud digital se refieren a la compra o venta internacional deun bien o servicio, realizada a través de redes informáticas mediante métodos diseñadosespecíficamente con el propósito de recibir o realizar pedidos, donde el pago y la entregafinal de los bienes o servicios no tienen que realizarse también en línea”.

2. Las transacciones pueden involucrar a participantes de todos los sectoresinstitucionales y cubrir pedidos realizados a través de la web, extranet o medianteintercambio electrónico de datos. Se excluyen los pedidos realizados por teléfono,fax o correo electrónico mecanografiado manualmente.

3. Las transacciones pueden ser solicitadas directamente a los vendedores o a travésde plataformas de intermediación, y los productos (bienes o servicios) puedenser comercializados entre Entidades, consumidores y gobiernos, bajo diferentesvariantes. Es decir, en el comercio electrónico los actores involucrados puedenser empresas, consumidores y gobiernos, que dan origen a diferentes tipos detransacciones: de empresa a empresa (B2 B), de empresa a consumidor (B2 C), deempresa a gobierno (B2 G), de consumidor a consumidor (C2 C) y particulares quevenden sus bienes y servicios a empresas (C2 B).

4. Las compañías de (e-commerce) operan bajo diferentes tipos o modelos de negociosy permite categorizarlas como vendedor web o plataforma intermediaria digital,según las características del mercado donde se realiza la transacción.

5. Los vendedores web comprenden dos tipos diferenciados. Las webshops y losvendedores digitales.

6. Las webshops se caracterizan por ser propietarias de los productos o serviciosque brindan a través de su página web, donde hay un único vendedor que ofrecemayoritariamente productos o servicios de marca propia. Algunas compañías conlas que podemos identificar a estas webshops son: Microsoft, Apple, One Plus,Norton, entre otras. En el caso de Cuba, Artex pudiera ser clasificada en este grupobajo el supuesto de que lo que vende es propio.

7. Los vendedores digitales tienen los derechos de propiedad económica sobre losproductos o servicios ofrecidos, pero a diferencia de las webshops, cuentan con unaamplia gama de productos y marcas competidoras, que pueden incluir productospropios. Algunos ejemplos son Netflix, Spotify y B&H Photo Video.

8. La plataforma intermediaria digital es una interfaz en línea que permite la interaccióndirecta entre múltiples compradores y múltiples vendedores a cambio del pago deuna comisión (3). La empresa no es propietaria de los bienes y no es proveedorade los servicios vendidos dentro de la plataforma, en general. Las transaccionesse hacen con base a una amplia gama de productos y marcas competidoras. Al noofrecer productos propios, son consideradas mercados en línea.

9. En el campo de los bienes, las compañías de comercio electrónico (e-commerce)constituyen el ejemplo más claro de solicitud digital y entrega no digital. Estasreciben solicitudes a través de sus páginas web, acuerdan la forma de envío yel plazo, y concretan el pago a través de pasarelas de pagos, para que luego elcomprador reciba el producto de forma física.

TRANSACCIONES CON ENTREGA DIGITAL

1. Se clasifican como transacciones con entrega digital aquellas cuyo envío se realizaa través de redes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC),incluyendo internet, en un formato descargable, por tanto, se trata de serviciosdigitales. Los bienes, por su naturaleza, no pueden ser entregados en forma digital.

2. La definición de servicios prestados digitalmente, se refiere a todas las transaccionesque se entreguen de forma remota en formato electrónico, utilizando redesinformáticas diseñadas específicamente para tal fin.

3. Los servicios prestados digitalmente pueden involucrar a participantes de todoslos sectores institucionales y cubrir las entregas realizadas a través de la web/Internet (incluso a través de dispositivos móviles), extranet o mediante intercambioelectrónico de datos, pero deben excluir cualquier servicio prestado por fax, teléfonoo correo electrónico.

4. Los servicios digitales también pueden ser, el suministro o alojamiento de páginasweb, suministro de programas informáticos, soporte en línea, administración desistemas remotos, almacenamiento de datos, acceso o descarga de imágenes, texto,información, video, música o juegos, citas en línea, periódicos en línea, serviciosfinancieros, servicios de enseñanza o médicos a distancia, entre otros. Es decir,categorías del comercio de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los servicios potencialmente facilitados por ellas.

5. Este tipo de comercio puede ser interno (comercio interior) o internacional(comercio exterior). También puede ser mayorista o minorista.

EL COMERCIO EXTERIOR Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CUBA

1. Se dice que hay una exportación o importación de bienes o servicios cuando latransacción involucra a un residente de la economía nacional y un NO residente. Elconcepto de residencia al que se refiere este punto es al definido en los manualesinternacionales, entre ellos el Manual de Balanza de Pagos (MBP6) y el del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN8), el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios (MECIS 2010), y no está exactamente asociado con lamigración.

2. Las Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías incluyen dentro desu alcance al comercio electrónico, que cubre la importación y exportación debienes cuyas transacciones se realizaron por medios electrónicos, por ejemplo,bienes pedidos y pagados por Internet (2). Lo mismo sucede en las Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios.

3. Cuando las partes de una transacción comercial internacional contactan a travésde medios electrónicos para concretar una exportación o importación de bienes yservicios hay comercio electrónico transfronterizo.

4. Para medir el comercio electrónico transfronterizo de bienes y servicios es nece-sario cuantificar las transacciones internacionales solicitadas de manera digital ycompararlas con el valor total de las importaciones o exportaciones de bienes yservicios del país.

5. No todos los ingresos líquidos en divisas que obtenga el país constituyenexportaciones. Los ingresos a registrar en la Balanza de Pagos del país tienendiferentes fuentes y las exportaciones (cuando se cobran) son una parte de ellos.

6. Para considerar una exportación de mercancías como tal, estas deben pasar lafrontera aduanera del país y para los servicios, estos deben ser prestados a un NOresidente. El hecho que una venta de bienes no pueda considerarse una exportaciónporque no cruza la frontera aduanera, NO significa que se considere una exportaciónde servicios.

7. Los conceptos de “Servicio de comercio electrónico” y “Servicio de exportación”no existen en el Clasificador de Productos de Cuba (CPCU 2.0) que es por donde seclasifican los bienes y servicios en Cuba.

8. El comercio electrónico no es un tipo de servicio por sí mismo, sino una forma defacilitar el comercio entre compradores y vendedores, gracias al desarrollo de lasTICs, sin embargo, NO es erróneo alentar a las empresas cubanas a que acudan alcomercio electrónico, como una forma de desarrollar el comercio internacional yobtener liquidez, logrando exportaciones (en los casos que sea a NO residentes) oingresos en MLC cuando no se cumpla esta condición.

9. Los montos en MLC que los familiares en el extranjero envían a sus parientes en Cuba, si se lo depositan en sus tarjetas magnéticas en MLC, no son ingresos delpaís por exportaciones. Estos deben considerarse ingresos por remesas personalesy así se registran en la Balanza de Pagos.

10. Si en lugar de depositar el dinero en las tarjetas en MLC, los familiares en el exterior,mediante el comercio electrónico, le compran bienes o servicios a una entidadcubana para que se los entreguen (o se presten) a sus parientes en Cuba, entonceses ingreso en MLC de la entidad cubana que vende, pero no una exportación.

11. Tampoco es exportación la contratación o subcontratación que haga una Entidadcubana a otra Entidad cubana para la entrega en el territorio nacional de esos bieneso servicios, sin perjuicio de que esta Entidad reciba recursos en divisas por suparticipación.

12. En el caso de Artex que los productos son propios hay exportación de servicios,si los productos que se entregan a un NO residente directamente, son digitales (oasociados a las TICs) o exportación de mercancías si son productos físicos y pasanpor la Aduana como los discos, por ejemplo.

13. En los casos que la transacción comercial electrónica se realice a través de unaplataforma de intermediación digital puede darse el caso de que la plataforma seacubana o extranjera.

14. En el caso de que la plataforma de intermediación sea una empresa cubana sucedeque:

a) Si la empresa cubana (Entidad A-CITMATEL) es dueña de la plataformaintermediaria y los productos NO son propios, pero se los compra y pagapreviamente a otra Entidad cubana B, entonces la exportación es de la plata-forma (Entidad A) por el monto total y la otra Entidad cubana (Entidad B), NOpuede reportar la exportación para que no se duplique la transacción.

b) Si la empresa cubana (Entidad A-CITMATEL) es dueña de la plataformaintermediaria y los productos NO son propios y NO se los compra y pagapreviamente a otra Entidad cubana B, entonces la exportación (ingreso) dela plataforma (Entidad A) es solo por el margen o sobreprecio que le cobra acomprador extranjero por su intermediación (“Servicios relacionados con elcomercio”) y la exportación es de la Entidad B por el monto de los bienes quesalieron por la Aduana o los servicios prestados directamente a no residentes.

15. Si en los casos anteriores (b y c) y el caso de Artex, la entrega de la mercancíano pasa la frontera o los servicios no se prestan directamente a NO residentes,lo que se generan son ingresos en MLC (por el margen o sobreprecio cobrado alcomprador extranjero) para la Entidad nacional que opera la plataforma cubana,pero el monto total de la venta de las mercancías o servicios no constituyen unaexportación, aunque sí ingresos en divisas.

16. En el caso en que la plataforma de intermediación es una empresa extranjera,sucede que:

a) Si una empresa cubana B coloca sus productos en una plataforma extranjera parasu comercialización a través de la misma, y dichos bienes pasan por la aduanao se prestan directamente a un NO residente, entonces la Entidad B tieneexportaciones. En adición a lo anterior, si esa Entidad B paga a la plataformaextranjera para colocar sus productos en el mercado internacional, se produceun gasto de intermediación que constituye una importación de la Entidad B quedebe clasificarse como un “Servicio asociado al comercio” según lo acordadointernacionalmente en este sentido.

b) Si una empresa cubana B vende previamente sus productos en una plataformaextranjera para su entrega a personas que viven en Cuba, la empresa B NOtiene exportación (porque dichos bienes no pasan por la frontera o los serviciosno se prestan a NO residentes), pero si ingresos en MLC provenientes delexterior por la transacción internacional (venta a la plataforma internacional).Ejemplo Frutas Selectas, Alcona, Cubagro según explicaron en la reunión enel MINCEX.

NOTAS

(1) Transacciones comerciales electrónicas: Una transacción electrónica es la comprao venta de bienes o servicios, ya sea entre empresas, hogares, individuos, gobiernosu otras organizaciones públicas o privadas, que se lleva a cabo a través de redesmediadas por computador. Los bienes y servicios se ordenan a través de dichas redes,pero el pago y la entrega final del bien o servicio puede realizarse fuera de línea.La definición restringida incluye pedidos recibidos o hechos mediante cualquieraplicación de Internet que se utilice en las transacciones automatizadas, tales como laspáginas web, extranets, y otras aplicaciones que funcionen a través de Internet talescomo EDI por Internet, o a través de cualquier aplicación habilitada para la web, noimporta en qué forma se acceda a la Web (por ejemplo, a través de un teléfono móvil,un televisor, etc.). La definición excluye los pedidos recibidos o hechos por teléfono,fax o correo electrónico convencional.

(2) Comercio internacional de bienes que son objeto de comercio electrónico:El término “bienes que son objeto de comercio electrónico” hace referencia a losbienes que atraviesan físicamente las fronteras de un país como consecuencia detransacciones ejecutadas totalmente, o en gran medida, por medios electrónicos (porejemplo, bienes encargados y pagados a través de Internet). Estos bienes se incluyenen el alcance de ECIM 2010 por lo que respecta tanto a las exportaciones como a lasimportaciones.

(3) La comisión (sobreprecio) que gana la plataforma de intermediación se clasifica comoun ingreso por el indicador “Servicios relacionados con el comercio” dentro de laCABPS 2010, siempre y cuando el que le solicita y paga el servicio de intermediacióna la plataforma sea un NO residente.

VI. INVERSIONES

Aspectos Generales

Los montos financieros Planificados a los programas e inversiones corresponden conel presupuesto total y el cronograma de la inversión según los documentos regulatoriosde los Comités de Evaluación de Inversiones (CEI) a todos los niveles, la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, y la Comisión para el establecimiento deusuarios y concesionarios de la ZED Mariel, según corresponda. Cualquier modificaciónde dicho presupuesto debe previamente ser certificado por la instancia que lo aprobó.

Se priorizan las inversiones de continuidad que se terminan en el año e incorporannuevas capacidades productivas o de servicio a la economía, y las de sectores estratégicos(producción de alimentos, fuentes renovables de energía, programa de la vivienda, elturismo, las fábricas cemento y acero, y las de infraestructura asociadas a estos sectores).

No se inician nuevas inversiones donde existan estas con capacidades subutilizadas yque además no tengan fuentes de financiamiento definidas.

La forma de financiamiento será establecida por los inversionistas, bajo el principiode cubrir sus inversiones con fondos propios o mediante créditos preferiblemente a largoplazo, asegurando además su amortización con el rendimiento de la inversión según losdocumentos regulatorios.

Como principio las importaciones para las inversiones se financian con créditosexternos, y con el presupuesto del Estado en el caso de las destinadas a la actividadpresupuestada y otras que se decidan por el Gobierno.

Las inversiones son aprobadas por los CEI de los niveles correspondientes, ampliandola descentralización de esta facultad y otorgando mayor autonomía, según lo que sedescribe en este documento. Su inclusión en el Plan depende de las condiciones de losbalances materiales y financieros.

NIVELES DE APROBACIÓN DE INVERSIONES Y PROGRAMAS

En principio se aprueban por el Comité de Evaluación de Inversiones del MEP, lasinversiones nominales y estratégicas que incrementan la capacidad productiva de diseñoy/o la eficiencia, y que tengan un presupuesto total superior a 300 millones de pesos paralas inversiones constructivas, no constructivas, y las de equipos automotor. También sonaprobados por este Comité, los programas integrales y nominales, las embarcaciones,aeronaves y los equipos ferroviarios.

Estas inversiones se aprueban a partir del análisis del Estudio de Factibilidad Técnico Económico, y para los programas integrales y nominales, el estudio de prefactibilidad.El documento que avala las inversiones y programas frente al Plan de Inversiones es el Dictamen Aprobatorio.

La aprobación de las inversiones no nominales corresponde a los OACE, OSDE,Gobiernos provinciales y municipales, Empresas y Unidades Presupuestadas, según sunivel de complejidad y cuyos requisitos no están incluidos en el nivel de aprobacióndel MEP. Para las inversiones no nominales de reproducción simple o ampliada quegaranticen la actividad fundamental, el documento de análisis para su aprobación es el Estudio de Factibilidad.

Para el resto de las inversiones no nominales (restituciones, reequipamiento, equiposde clima, refrigeración e imprevistos, entre otros), la información a presentar al comitéde inversiones correspondiente para su aprobación, son estudios previos realizadosque pueden ser según de acuerdo a las las características de cada inversión: (estudiosde idea, perfil, prefactibilidad, y oportunidad o costo beneficio). Se incluyen dentro deesta categoría, las inversiones sociales, las cuales además de lo descrito, deben estar encorrespondencia con la metodología elaborada a tal efecto.

Se analizan y aprueban por los Comités de Evaluación de Inversiones de los gobiernosprovinciales y municipales las inversiones correspondientes a los proyectos de desarrollolocal.

PLANIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES

Para la Planificación y presentación del Plan de inversiones se deben cumplir los siguientesprincipios:

- • La propuesta de Plan de inversiones a presentar por las Entidades al MEP, es através del sistema denominado del Sistema de Gestión de las Inversiones (SGI)y su integración con el Sistema informático Ai Balan. Las mismas deben serincorporadas en moneda nacional, con excepción de las importaciones que sereportan en dólares. En el caso de las Inversiones que se ejecuten en la ZEDMariel deben tener en cuenta el tipo de cambio vigente.

- • Las inversiones constructivas a ejecutar en el año se presentan únicamente ala Dirección de Balance Constructivo del MICONS en el sistema informático AiBalan donde se realiza el cálculo de los balances constructivos y de recursosmateriales. La información se evalúa de conjunto con el MEP para la asignaciónde los recursos del Balance, según la disponibilidad existente.

- • Para incluir las inversiones en el SGI y en el Sistema informático Ai Balan secarga la Planilla de Emisión del Dictamen Aprobatorio de las inversiones que asíclasifiquen.

- • En el Sistema de Gestión de las Inversiones (SGI) se carga el resto de loscomponentes de las inversiones (equipos, otros gastos, capital de trabajo, Plan depreparación e importaciones); teniendo en cuenta que el componente construccióny montaje se obtiene del resultado de la carga realizada en el Sistema informático AiBalan. Las condiciones y fuentes de financiamiento de todas las inversionesdeben ser informadas por el inversionista en el sistema de procesamiento (SGI),presentando cuáles serían por financiamiento al contado y cuáles por créditos.Además, se determina en todos los casos quién financia la inversión (la Entidad,el presupuesto del estado, donaciones u otras fuentes).

- • En el Plan de preparación pueden Planificarse importaciones para la elaboraciónde estudios, investigaciones, documentación técnica y elaboración de proyectos,de requerirlo pueden preverse alcances en las actividades de construccióny montaje y la adquisición de equipos tecnológicos, Planificándose de formaindependiente, anticipando solo la importación y al año siguiente la ejecución delas inversiones, estas importaciones no tienen límites máximos siempre y cuandotengan fuentes de financiamiento.

- • La contratación externa para adelantar la negociación de las importaciones encorrespondencia con la secuencia del cronograma de ejecución de la inversión,pueden utilizarse por las que tengan garantía de fuentes financieras, respetando lascondiciones aprobadas en los estudios de factibilidad, el resto de las inversionesque demanden esta modalidad la utilizan en dependencia de la disponibilidad delas fuentes de la economía.

- • De requerir financiamiento anticipado se prevé en la liquidez que demande la Entidad Planificándola en el año Plan, aunque no constituya una importación enel año, consignando el importe en el indicador definido en el Capítulo del Sector Externo.

- • Las inversiones que se propongan tendrán como requisito el estudio requeridocon los documentos de aprobación del nivel correspondiente, en este sentido,los organismos inversionistas desagregan territorialmente y por constructor supropuesta de construcción y montaje con independencia del tipo de inversión deque se trate.

- • Los insumos del constructor son Planificados por este y en caso contrario debenconciliarse con los inversionistas.

- • Las inversiones que requieran demanda de trabajos para su electrificación yaseguramiento hidráulico por parte de la UNE y el INRH, debe contar con elfinanciamiento necesario para la adquisición de los recursos materiales según losestudios de factibilidad aprobados.

- • Se cuantifican los fondos básicos que se ponen en explotación en el año Plan,mediante su puesta en marcha parcial o total, esta es la base de los análisis deeficiencia, cuyos indicadores y procedimiento de cálculo se establecen en el Anexo VI-2 y su comparación con los resultados alcanzados en años anteriores.

- • Con anterioridad a la presentación del Plan de inversiones al MEP, el MICONSconvoca despacho con cada Entidad inversionista con la participación del MEP,la Dirección General de la Vivienda del MICONS, el MINCEX, el CITMA y elMFP, con el objetivo de compatibilizar las propuestas de inversiones a incluir enel Plan y realizar los balances de recursos fundamentales. (Ver capítulos I y II,Cronograma de Trabajo y relación de Entidades para la presentación del Plan).

Planificación de las inversiones que incluyen demanda de equipos automotores

Los balances de equipos automotores se obtienen de la Planificación de las inversiones,para ello:

Las demandas de las Entidades se presentan a los organismos rectores para suevaluación y aprobación según corresponda:

MITRANS (vehículos de motor, remolques y semirremolques)

MICONS (equipos de construcción)

MINAG (equipos agrícolas)

MINDUS (montacargas).

Estos organismos son los encargados de conciliar y despachar con cada inversionistateniendo en cuenta la política de importación y sostenibilidad de dichos equipos, así comoorganizar y proponer la rotación de las reservas de conjunto con el INRE, debiéndoserotar por los depositarios responsables.

- • La inclusión de los equipos importados en el Plan es facultad de los organismos y Entidades, a partir del análisis de las fuentes de financiamiento que dispongan ylos EFTE aprobados.

- • Se emiten en el Plan de la economía las cantidades físicas de equipos automotores.Para su adquisición e inscripción en el registro de vehículos deben cumplir con lasregulaciones establecidas por los organismos rectores.

- • Para las inversiones en equipos automotores se priorizan las reposiciones teniendoen cuenta los estudios de factibilidad y los proyectos de piqueras administrativasaprobados. En estos casos se precisa cuántos equipos son por reposición y cuántospor incremento.

- • Se incluyen en el Plan los equipos que no se vayan a adquirir por importación enel año 2022 y se tenga la certeza demostrada que se ejecutan en el 2023.

- • El MITRANS como organismo rector analiza y aprueba los incrementos en elparque de vehículos de motor, remolques y semirremolques de las Entidades, asícomo del sistema empresarial en función del proyecto de piqueras administrativas.

- • Se establecen las coordinaciones necesarias entre el MITRANS, MINDUS,MICONS, MINAG y la Industria Nacional, para la introducción de vehículos queutilicen fuentes renovables de energía, incluyendo la reconversión de los mediosde combustión interna y eléctricos existentes.

- • Para las inversiones nominales los equipos que se aprueben forman parte de supresupuesto total teniendo en cuenta el estudio de factibilidad presentado, y paralos equipos asociados al resto de las inversiones no nominales el organismo rectorpresenta al MEP su propuesta de aprobación previa conciliación y análisis con losorganismos implicados.

- • Una vez aprobado por el organismo rector la cantidad y tipos de equipos a incluiren el Plan, estos notifican a los organismos y Entidades implicadas los resultados,para incluirlos en el Sistema de Gestión de las Inversiones del MEP como partedel componente equipos de dicho Plan.

- • Los equipos arrendados con opción de compra (leasing), deben ser incluidos en el Plan del año que concluya el arrendamiento.

- • Las Entidades CUBASOL, GESIME, GAE, MINCEX, INRE y otras que sedefinan como fuentes del balance de vehículos de motor, informan al MITRANSlos equipos que causan bajas de la circulación en el año por las diferentes causas(reposición, ventas de sus propietarios, que queden a disposición del Estado,proyectos de colaboración, o cualquier otra fuente de la economía que generedichos equipos).

- • Los organismos rectores presentan al MEP oficialmente las fuentes de equipos aliberar definitivamente de la reserva o rotar, para de conjunto validarlas.

- • Los organismos rectores exigen la presentación de las Plantillas aprobadas a cadaOACE/OSDE/ provincia y municipio (MEIJ), requisito fundamental para incluirlas solicitudes de equipos automotores en el balance.

- • Una vez aprobado el Plan, el MEP informa a los organismos rectores con copia alMINCEX los balances de equipos automotores según corresponda: al MITRANS(vehículos de motor, remolques y semirremolques); al MICONS (equipos deconstrucción); al MINAG (equipos agrícolas) y al MINDUS (montacargas), paraque procedan a su gestión, incluyendo notificar a las Entidades suministradoras delos mismos y el control de su cumplimiento y emitir a todos los sujetos de Plan lascantidades por reposición, incremento y total de equipos automotores aprobados,identificando las hojas de emisión como: Estatal en plaza y/o importados, en elcaso de las AEI se procede de igual forma (AEI en plaza y/o importados).

Planificación de las Inversiones en AEI

Durante el proceso de elaboración del Plan y previo a su presentación al MEP, las Entidades patrocinadoras envían al MINCEX de forma oficial su propuesta de Plan dela Economía, en los modelos establecidos y acompañada de la debida fundamentaciónsobre de los indicadores que lo requieran. Se incluye en la propuesta de Plan todos losindicadores de las inversiones con el detalle de los equipos automotores y su impacto enlos balances. Todo lo anterior es certificado al MEP por el MINCEX.

El MEP emite diferenciadamente el Plan anual de ejecución de inversiones para lasAEI validados por el MINCEX. Dichos indicadores deben estar en conformidad con loscontemplados en los Estudios de Factibilidad aprobados.

Planificación de los recursos de los Proyectos de Cooperación Internacional(proyectos y donaciones puntuales)

Los proyectos de Cooperación Internacional constituyen fuente de financiamiento del Plan, y los que incluyan inversiones se rigen por lo establecido para estas, sobre la basedel estudio de factibilidad aprobado por la instancia correspondiente.

Previo a la presentación del Plan al MEP las Entidades concilian con el MINCEX suspropuestas a fin de su certificación, incluyendo en detalle los equipos automotores, encorrespondencia con lo aprobado en el proyecto y en la nomenclatura establecida por elMEP.

Los proyectos de Cooperación Internacional se identifican de forma explícita en losmodelos de presentación del Plan, agrupándolos como una sola inversión denominada“Donaciones y/o proyectos de Cooperación”, excepto los que formen parte del nivel deaprobación del MEP que son informados en la inversión que corresponda.

En el caso de los equipos automotores, las Entidades tienen la responsabilidad deconciliarlo de manera diferenciada con los organismos rectores (MITRANS, MICONS,MINAG y MINDUS) para su inclusión en los balances del año. Los equipos automotoresque se propongan incluir en el Plan, financiados por la vía de la Cooperación Internacional,deben estar en correspondencia con lo pactado entre las partes y aprobado en los Términosde Referencia de cada uno de los proyectos.

Una vez emitido el Plan, los recursos de los proyectos y donaciones puntuales,incluyendo los equipos automotores, provenientes de la Cooperación Internacional que seaprueben y no demanden recursos materiales y financieros adicionales, se pueden ejecutarpor encima de este.

Planificación de las inversiones de subordinación local

Las inversiones que se presenten por los gobiernos provinciales, como principio,deben reflejar las prioridades aprobadas en las Estretegias de Desarrollo Municipal.Los municipios concilian con los los Gobiernos provinciales y los organismos rectoreslas inversiones de subordinación local, para asegurar su monto en el Plan con todos losatributos. Las importaciones asociadas a estas inversiones, como norma se Planifican porlos organismos rectores.

Las inversiones de Construcción y Montaje deben ser cargadas en el Sistema Aibalanpor cada Gobierno provincial y los recursos materiales del Balance Central son asignadossegún la disponibilidad existente. El resto de los atributos y componentes de las inversionesson presentados en el SGI del MEP.

A partir de la retención del uno por ciento de la contribución territorial se estima elmonto destinado para inversiones, considerándose fuente del Plan (Resolución 20/2016 del MFP, complementaria a la Ley 120).

La presentación al MEP de las inversiones y demandas de materiales de construcciónde las obras del Teatro de Operaciones Militares (TOM), es responsabilidad de losgobiernos provinciales y municipales, previa conciliación con las regiones militares decada territorio.

De igual forma, y en acuerdo con los municipios, debe presentarse por los gobiernosprovinciales de manera diferenciada las inversiones inducidas que tributan a programasestratégicos, previa conciliación de los alcances a ejecutar durante el año que se Planificacon los inversionistas principales de dichos programas.

Planificación de las inversiones en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel

Las Entidades presentan al MEP la propuesta de inversiones a ejecutar en su Plan,las cuales deben ser avaladas por la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Marielprevia a su presentación y en correspondencia con los estudios de factibilidad aprobados,precisando la cantidad física de equipos automotores.

Programa de la vivienda

La Dirección General de la Vivienda del MICONS, a partir de las indicaciones aprobadaspor el Gobierno para el cumplimiento del Programa de la vivienda, y según el cuarto añode la política aprobada emite solamente el Plan de las viviendas estatales, y proyecta suterminación, secuencia constructiva, y las acciones de conservación y rehabilitación quecorresponda.

Calcula además centralmente y presenta al MEP los indicadores por provincia, tipologíaconstructiva, inversionista central y constructor, que son: las viviendas físicas de inicio ydesarrollo y a terminar por cada inversionista directo, las urbanizaciones a ejecutar, y losrecursos necesarios en moneda total e importaciones directas a efectuar.

Planificación de las inversiones con impacto favorable al medio ambiente

En el proceso de elaboración del Plan, el CITMA en su carácter de rector de la actividad,orienta metodológicamente el proceso de Planificación para las inversiones que incidenen la protección del medio ambiente, atendiendo a las prioridades establecidas. Para esteproceso debe tenerse en cuenta lo establecido en el Capítulo XX: “Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente” de estas indicaciones metodológicas.

En la propuesta del Plan, y en los procesos posteriores hasta su emisión, cada Entidaden función de lo conciliado con el CITMA, incorpora las inversiones medioambientalesen el Sistema Informático de Gestión de las de Inversiones, de acuerdo a los atributosque correspondan en cada caso: sectores ambientales, cuencas hidrográficas, bahías deinterés nacional y otros, aportando de ese modo información sobre los recursos que sedestinan para inversiones con impacto favorable en el medio ambiente y su posteriorcontrol estadístico e informativo.

MODELOS E INDICACIONES

Modelo VI-1. BALANCE DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Modelo VI- 2. DISTRIBUCIÓN POR ORGANISMOS ASIGNACIÓN VEHÍCULOS DE MOTOR PARA OTRAS INVERSIONES

INDICADORES A EMITIR PARA LAS INVERSIONES

Directivos mínimos:

- • Monto total del Plan anual y componentes tecnológicos de las Inversiones.(Incluye Capital de trabajo Inicial)

- • Fondos Básicos a poner en explotación en el año.

- • Monto total de las inversiones priorizadas seleccionadas.

Indicador mínimo:

- • Total de equipos automotores y de ellos la cantidad por incremento e importados.

ANEXO VI-1. INDICADORES DE EFICIENCIA DEL PLAN DE INVERSIONES

1. Efectividad económica específica de las inversiones que se proponen

Este análisis se realiza a partir de los indicadores de efectividad económica específica,capacidades productivas y de servicios, y los fondos básicos a poner en explotación.

Capacidades productivas y de servicios a poner en explotación

Se refiere a las capacidades productivas y de servicios que, originadas por la inversiónque se ejecuta (nueva, ampliación, modernización, etc.) se pongan en explotación en elaño que se Planifica. En el caso de incrementos de capacidad por la reconstrucción de unainstalación se considera la diferencia entre la capacidad antes y después de su ejecución.

La puesta en explotación de las capacidades se refleja en unidades físicas o valor encorrespondencia con la denominación establecida. En caso de que la finalidad de unainversión sea producir distintos tipos de productos, su capacidad se expresa en valor.

Estas capacidades productivas y de servicio que se ponen en explotación se informanal MEP a través del Modelo 1 A establecido en la desagregación del Plan.

Fondos básicos a poner en explotación

Este indicador muestra la parte de los gastos de inversión que se convertien en losfondos básicos en el año que se Planifica, y su puesta en explotación abarca tanto la esferaproductiva como la no productiva.

Los fondos básicos productivos son los referidos a edificaciones e instalacionesproductivas, maquinarias y equipos, medios de transporte, instrumentos de medición,equipos de laboratorio, Plantaciones permanentes, perforación de pozos, animales,herramientas, dragados, gastos para el mejoramiento de tierras y para la protecciónambiental, líneas de transmisión eléctrica y de comunicación; sistemas de riego, presas,vías férreas, carreteras, almacenes, así como el equipamiento con fines constructivos,tractores y maquinaria agrícola.

Los fondos básicos improductivos son los vinculados al fondo de viviendas, servicioscomunales, instalaciones científicas y educacionales, así como las asociadas al arte, lacultura, la salud pública y otras edificaciones con fines administrativos y de carácter social.

El valor de este indicador se determina teniendo en cuenta las etapas del proceso ylos tipos de producciones y/o servicios que se ponen en explotación en el período que se Planifica.

En el caso de que existan objetos de obra que, aunque sean terminadas en el período Planificado, depende su explotación de su integración con los objetos de obras principales,se consideran puestos en explotación de conjunto con estos últimos.

2. Indicadores de eficiencia del proceso inversionista

Se tienen en cuenta indicadores globales que permiten conocer la relación entre losgastos anuales y los resultados del proceso inversionista; para su análisis se consideranlos indicadores, cuota de inversiones en proceso y rendimiento de la inversión.

La presentación de los resultados y del análisis son avalados por los inversionistascon su base de cálculo, incluida una comparación con los resultados alcanzados en elaño base. Para lograr que los resultados que se obtengan sean lo más precisos posibles sededucen aquellas inversiones que se encuentren actualmente en estado de paralización oconservación.

Cuota de inversiones en proceso

Este indicador de eficiencia del proceso inversionista (cuota de inversión en proceso)permite relacionar los volúmenes de inversiones en proceso que se Planifican en el añocon los gastos en las inversiones en ese período, y determinar si las proporciones obteni-das son adecuadas o no.

Se denomina inversiones en proceso a la sumatoria al cierre del año de los montosfinancieros de las inversiones que se encuentran sin terminar por cada inversionista segúnla documentación de contabilidad establecida a tal efecto, y los gastos son los totales deinversiones ejecutados en ese mismo periodo.

El indicador de referencia se calcula de la forma siguiente:

CIP =IP CIP - Cuota de inversiones en proceso según la contabilidad

I IP - Sumatoria del monto de inversiones en proceso del año

I - Gastos totales de inversiones en el año

Si al realizar el cálculo se obtiene como resultado una proporción superior a “1”,esto quiere decir que el monto de inversiones en proceso supera el volumen de gastosinvertidos, y mientras más se aleje de la unidad, la proporción es más desfavorable ytambién el resultado del indicador.

Rendimiento de la inversión

Este indicador se calcula mediante la relación que existe entre los fondos básicostotales que se ponen en explotación al cierre del año y el gasto total de inversiones en eseperíodo, la evaluación de rendimiento de este indicador es inversamente proporcional a lacuota de inversiones en proceso (CIP), es favorable si es igual o mayor que la unidad, yla valoración a realizar es que en la medida que se ponen en explotación mayor cantidadde fondos básicos por peso de inversión, disminuyen las inversiones en proceso y porconsiguiente el rendimiento del proceso inversionista es más eficiente.

RI - Rendimiento de la inversión

RI =FBET FBET - Fondos básicos puestos en explotación en el año que se

I Planifica

I - Gastos de inversión en el año

VII. EMPLEO Y SALARIOS

Aspectos generales

Indicaciones para la Planificación de la categoría empleo y salarios en el año

No se emiten a los organismos de la Administración Central del Estado, organizacionessuperiores de dirección empresarial, órganos locales del Poder Popular y Entidades Nacionales, los indicadores de la Categoría Empleo y Salarios, con excepción de lostrabajadores disponibles, lo que no significa que no se Planifiquen en cada Entidad indi-cadores específicos, garantizando mayor eficiencia en el empleo de los recursos humanos.

En cumplimiento de las indicaciones para la elaboración del Plan, las Entidades tienenen cuenta las indicaciones siguientes:

1. Las Entidades actualizan la Plantilla de cargos, sobre la base de lo establecido en el Capítulo VIII del Decreto 326 “Reglamento del Código de Trabajo”, para lo que tienenen cuenta lo siguiente:

a) Las Entidades del sistema empresarial parten de las propuestas de cifras directivasy los indicadores específicos vinculados a niveles físicos de actividad definidospor sus órganos, organismos, Entidades nacionales u organizaciones superiores dedirección.

b) Las unidades presupuestadas a partir del anteproyecto del presupuesto, sus funcionesy los índices o normativas definidos para la actividad, por los órganos del Estadoy el Gobierno, organismos, Entidades nacionales y los gobiernos provinciales del Poder Popular, a que se subordinan. El número de trabajadores se ajusta al indicadordirectivo gasto de salario aprobado en el Presupuesto.

c) Se considera la creación de nuevos empleos cuando las nuevas inversiones orecuperación de capacidades o por proyectos de desarrollo local no se asuman conlos trabajadores actuales, en correspondencia con el PNDES 2030 y las estrategiasde desarrollo local. Los nuevos empleos se informarán, según el Modelo VII-1 A y B.

d) Los procesos de disponibilidad que resulten, en correspondencia con las causalesestablecidas en el Código de Trabajo o producto de movimientos organizativos defusión, traspaso o extinción, aprobados por Ministerio de Economía y Planificaciónse informan en el Modelo VII-2 con lo siguiente:

d.1) Estimado de trabajadores que se prevé declarar disponibles por Entidades,provincias y municipios con la fundamentación de la solicitud. De ellos,cantidad de trabajadores previstos a reubicar temporal o definitivamente.

No es política de una sociedad socialista como la nuestra, declarartrabajadores disponibles sin gestionar oportunamente ofertas de empleo paraser reubicados.

d.2) Información a la Dirección de Trabajo municipal del proceso a los efectosdel control y como una alternativa más para la gestión de empleo cuando serequiera.

d.3) Valoración de las Entidades o actividades donde se pueden presentar lasprincipales dificultades del proceso. Medidas para minimizarlas o atenuarlas.

d.4) Propuesta de cronograma para su ejecución.

d.5) Propuesta de sistema de control para el desarrollo del proceso.

d.6) Aval de conformidad de la organización sindical de la Entidad y del sindicatonacional correspondiente.

Fuera del marco del Plan de la Economía, solo pueden presentarse a aprobación procesosde disponibilidad laboral originados por la creación, fusión o extinción de Entidades; asícomo cuando concurran las causas previstas en el artículo 78 del Reglamento del Códigode Trabajo. Tampoco es política ajustar procesos de disponibilidad a finales de año.

1. En la Planificación del fondo de salarios del sistema empresarial se considera laorganización del sistema salarial que se aplica, las indicaciones y directivas del Gobierno asociadas a las metas de crecimiento, niveles de actividad, productividaddel trabajo, uso racional de la fuerza de trabajo y las relacionadas con la eficienciaempresarial y el Presupuesto del Estado.

2. Considera según corresponda, el fondo de salarios de las empresas filiales yunidades empresariales de base que se le subordinan.

3. Las Entidades del sistema empresarial autorizadas a implementar los mecanismosque flexibilizan la aprobación de su organización salarial o el régimen especialsalarial para la Zona Especial de Desarrollo Mariel, consideran además lascondiciones y requisitos que se exigen, según lo establecido en la legislaciónvigente.

4. Las empresas empleadoras Planifican de manera independiente el fondo de salariosque paga a los trabajadores que se contratan para prestar servicios en las modalidadesde la inversión extranjera y representaciones extranjera.

MODELO VII-1 A. NUEVOS EMPLEOS QUE SE GENERAN POR INVERSIÓNO RECUPERACIÓN DE CAPACIDADES

MODELO VII-1 B. NUEVOS EMPLEOS QUE SE GENERAN POR PROYECTOSDE DESARROLLO LOCAL

MODELO VII-2. ESTIMADO DE TRABAJADORES QUE SE PREVÉ DECLARARDISPONIBLES

Nota: En la Columna 12 poner el enciso de la casual según el instructivo

INSTRUCTIVO DEL MODELO VII-2

Columna 1. Nombre del Órgano, OACE, OSDE, Entidad Nacional o Gobierno Provincial.

Columna 2. Cantidad de trabajadores declarados disponibles al cierre del año 2021.

Columna 3. Cantidad de trabajadores aprobados a declarar disponibles en el año 2022.

Columna 4. Estimado de trabajadores declarados disponibles al cierre de 2022.

Columna 5. Cantidad de trabajadores a declarar disponibles en el Plan 2023.

De la cifra reportada en la columna 5:

Columna 6. Relación nominal de cada una de las Entidades donde se prevé declarardisponibles.

Columna 7. Provincia donde radica la Entidad donde se prevé declarar disponibles.

Columna 8. Municipio donde radica la Entidad donde se prevé declarar disponibles.

Columna 9. Cantidad de trabajadores a declarar disponibles en cada una de las Entidades.

Columna 10. Cantidad de trabajadores que se prevé reubicar de forma definitiva.

Columna 11. Cantidad de trabajadores que se prevé reubicar de forma temporal.

Columna 12. Causales de declaración de disponibilidad según lo establecido en el

Artículo 53, Código de Trabajo:

a) Procesos de reorganización de los órganos, organismos, Entidades nacionales,conse jos de la administración y organizaciones superiores de dirección empresarial;

b) procesos de racionalización por cambios estructurales o conversiones de Entidades;

c) fusión o extinción de Entidades;

d) cambios técnicos o tecnológicos;

e) disminución del nivel de actividad; y

f) estudios de organización del trabajo u otras medidas que permitan un uso másracional de la fuerza de trabajo.

Columna 13. Se informa si el proceso tiene el aval del sindicato a nivel de Entidad, elcual forma parte del expediente que se presente.

Columna 14. Se precisa si el proceso de disponibilidad fue informado a la direcciónde Trabajo del municipio a los efectos y de la identificación de plazas vacantes para laubicación de trabajadores disponibles de forma temporal y definitiva, así como por lafunción de control que cumple por ley.

INDICADORES A EMITIR

Directivos mínimos:

Trabajadores disponibles uno

VIII. PORTADORES ENERGÉTICOS

Aspectos generales

El Ministerio de Economía y Planificación (MEP), de conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), centra los balances de portadores energéticos, a partir de laspropuestas del balance de energía eléctrica elaborado por la Unión Eléctrica (UNE) y delbalance de COMBUSTIBLES elaborado por CUBAPETRÓLEO (CUPET).

En función de las transformaciones institucionales del país, las Entidades consumidorasde portadores energéticos, deben revisar y actualizar su composición empresarial, segúnlas bases de datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) contenidasen el código REEUP, con el objetivo de determinar correctamente los consumos y elcontrol de los portadores energéticos Planificados, a partir del modelo 5073 y en elcaso de los indicadores del transporte de carga, en el modelo 009, ambos del Sistemade Estadística Nacional (SIEN), de igual forma lo deben hacer con las Organizaciones Básicas Eléctricas (OBE) para la facturación del consumo de energía eléctrica.

El MINCEX informa los precios de importación y exportación de los portadoresenergéticos a utilizar en el año a Planificar.

El MFP a partir de los precios de importación elaborados por el MINCEX y enconciliación con CUPET y la UNE fija los precios internos, tanto mayoristas comominoristas de los combustibles y lubricantes, al igual que el factor K de la energía eléctricapara el año que se Planifique, e informa al sistema institucional y empresarial del país.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) informa a la UNE, los volúmenesde agua disponible para la generación de energía eléctrica, desglosados en: producción

exclusiva de energía eléctrica y la subordinada a otros usos, que es aprovechada porhidroenergía para la producción de energía eléctrica.

AZCUBA y el Níquel informan a la UNE y al MEP, la energía eléctrica que genera yde ella, cuánta entrega al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los factores de conversión, de volumen a peso, y los valores calóricos de loscombustibles son emitidos anualmente por CUBAPETRÓLEO (CUPET), e informadosal MEP, al sistema institucional y empresarial del país antes de la presentación del Plande la economía al MEP, con el visto bueno del MINEM.

Cada Entidad tiene en cuenta en la demanda de portadores energéticos los traspasos deotras empresas, Entidades y/o actividades específicas con carácter permanente que esténconciliadas entre las partes en documento firmado por los representantes del primer nivelde dirección de estas organizaciones. En aquellos casos que el traspaso ocurra posterior ala presentación del Plan, este se realiza para el período que falte del año y debe tenerse encuenta en la demanda para el año que se está Planificando.

El Gobierno de cada provincia, para la Planificación de los consumos energéticosde actividades como: Teatro de Operaciones Militares (TOM), elecciones, censos,Resolución Conjunta MINFAR-MEP-MFP No. 1/98, la construcción de vivienda y otrasque se autoricen, presentan las conciliaciones debidamente firmadas entre las partesinvolucradas, independientemente que estén incluidas estas actividades en los modelosCDA-001 correspondientes.

Indicaciones para la Planificación

Las Entidades, en interacción con las direcciones institucionales del MEP, elaboranel Plan de consumo de portadores energéticos en correspondencia con los niveles deactividad, teniendo como premisa la búsqueda de mayor eficiencia, utilizando paraello el modelo Control de Demanda por Actividades (modelo CDA-001), respetandola nomenclatura y unidades de medidas establecidas (ver Modelo VIII-1), además delcertifico correspondiente firmado por un representante del primer nivel de dirección de laorganización (ver Modelo VIII-2). Toda la información es captada a través del Sistema Informático de Portadores Energéticos, que incluye el certifico firmado y escaneado.

No se Planifican deterioros de los índices de consumo respecto a los mejores alcanzadosen períodos anteriores.

Aquellas actividades en las que se incrementen los niveles de actividad, deben mejorarlos índices de consumo en correspondencia con la estructura del consumo fijo y variableque posea dicha actividad.

Las obras a realizar por las Entidades que incluyan trabajos de electrificación por partede la UNE, deben contar con el respaldo de los recursos materiales y financieros para ello,excepto las vinculadas al programa de la vivienda.

Combustibles

En los modelos CDA-001, se incluye en una línea adicional, a continuación de losniveles de actividad que requieren el uso de medios de transporte u otros equipos, lacantidad de vehículos correspondientes. Los vehículos ligeros y las motos se informan enniveles de actividad diferentes.

Las Entidades que tienen como nivel de actividad el transporte de trabajadores con suspropios medios, deben presentarlo en el CDA-001 como un nivel de actividad diferenciado.

Para los niveles de actividad de transporte de carga, se incluyen dos filas adicionales,en el modelo CDA-001, uno con los kilómetros a recorrer y otro con las toneladas atransportar. El MITRANS, entrega al MEP, de manera consolidada el balance de carga

país, con el cual se hace una referencia cruzada con la información presentada en elmodelo CDA-001 por las Entidades, haciendo los ajustes necesarios.

El consumo de lubricantes asociado a la transportación, es el resultado de la suma del Diésel y la gasolina total, multiplicado por el factor 0,028. En el modelo CDA-001 paralos lubricantes, solo debe aparecer, la demanda para la actividad industrial y tecnológica,teniendo en cuenta los índices específicos, para cada actividad, los cuales deben estaravalados por CUBALUB.

El resto de los combustibles, que pueden clasificarse como materias primas o solventes(asfalto, nafta, solvente, querosene) se fundamentan contra indicadores de ejecución físicae índices, en el formato del modelo CDA-001.

CUPET, Planifica en el balance de combustibles, cifras de nafta, solvente, querosenoy lubricantes para la venta a las nuevas formas de gestión no estatal, a través de sus em-presas comercializadoras.

No se Planifican incrementos de los niveles de actividad por sequía ni por situacionesde control antivectoriales o epidemiológicas, en este último caso, la solicitud debetramitarse a través del MINSAP, que es quien presenta el aval correspondiente al MEP yes respaldada con el mismo combustible del Plan operativo aprobado para el mes.

El combustible asignado por concepto de Privado se adquiere a precios mayoristas; lapersona natural beneficiaria abona el 50 por ciento del precio en el momento de recibirla tarjeta magnética de combustible y el otro 50 por ciento lo respalda la Entidad que lorepresenta, quien realiza todos los trámites con CUPET y FINCIMEX.

Cada una de las Entidades a las que se asigna combustibles por concepto de privados,presentan la lista actualizada, con las bajas correspondientes por fallecimiento, por dejarde ser propietario del equipo automotor o por residencia permanente en el exterior. (Nose permite el incremento de personas en los Registros existentes, ni autorizar traspaso afamiliares o terceros) .

Las asignaciones de portadores energéticos a instituciones religiosas o representantesreligiosos, son presentadas al MEP por la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El combustible asignado, se adquierea precios mayoristas y los beneficiarios efectúan el pago del 100 por ciento del precio,directamente con FINCIMEX.

A partir de la Resolución 341/2020 del MFP, no se autoriza la aprobación de nuevascompensaciones por la utilización de vehículos privados en funciones de trabajo. Cuandose produzcan bajas de beneficiarios de compensaciones por cualquiera de sus causales, nose asignan dichas compensaciones a otros dirigentes, funcionarios o técnicos.

El MINEM presenta durante el proceso de elaboración del Plan, las proyeccionesde consumo de combustibles por parte de la población, tanto en los servicentros, deconjunto con el Grupo de Administración Empresarial (GAE), como de los combustiblesdomésticos, incluyendo los de venta liberada, de conjunto con el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN).

El MINCIN y CUPET concilian las cifras con destino a las ventas a la población de Queroseno y Alcohol por concepto de cocción de alimentos a partir de los controles en las Oficodas y la norma por tipo de clientes.

El combustible para la transportación de pasajeros en los territorios se calcula a partirde las cifras de los pasajeros a transportar, conciliadas por estos con el MITRANS. Lainformación sobre la cantidad de pasajeros a transportar presentada por los territorios enlos modelos CDA-001 debe coincidir con las entregadas por el MITRANS, al MEP. Las

cifras aprobadas deben partir de la disponibilidad del parque de equipos con que cuenteel territorio.

El consumo de combustibles para situaciones excepcionales se ejecuta según loorientado en el documento con RS-7790 de 8 de junio de 2006 firmado por el Ministro delMEP. Las tarjetas son recargadas con el mismo combustible asignado en el Plan operativoaprobado para el mes.

El Plan de líquido asfáltico y crudo asignado para la producción de asfalto es presentadopor el MITRANS al MEP, conciliado con el Grupo Empresarial de la Construcción(GECONS) y CUPET.

Para los consumos en actividades administrativas y de servicios no productivos, seprocede de la manera siguiente:

a. Definir el consumo para cada actividad que realiza la Entidad, para ello, una vezdeterminadas las actividades que son imprescindibles se calculan los moto-recursosnecesarios para la realización de las mismas.

b. En el caso del consumo de combustibles en la actividad administrativa, tanto paralos vehículos asignados a directivos y funcionarios, como para los de piquera y deuso colectivo, se debe tener en cuenta el reordenamiento de las piqueras orientadopor el MITRANS, lo que no significa incremento en las cifras de combustibles(Diésel o gasolina) sino una redistribución de los mismos.

El combustible para la construcción y montaje se Planifica por el constructor que asumeesta actividad. En caso que el constructor subcontrate a un tercero, las partes definen en elcontrato suscrito, cuál de los dos Planifica las cifras de portadores energéticos.

Los portadores energéticos para las actividades de producción local de materialesque se desarrolla por los Gobiernos provinciales; la transportación de los materialesde construcción y montaje, así como el GLP destinado a la impermeabilización para elprograma de la vivienda de las Entidades, se Planifica y presenta por quien asume laproducción de los mismos y la construcción de las viviendas y debe estar incluida en elmodelo CDA-001.

Estas cifras deben coincidir con las que el MICONS presentará a la Dirección Energética del MEP, a partir de la información elaborada por el Instituto Nacional dela Vivienda (INV) y los niveles de actividad de la producción local de materiales por la Dirección de Producción Local de Materiales del MICONS, donde aparecen las cifras deviviendas y de niveles de actividad que corresponden a cada organización.

Energía eléctrica

El Gobierno de cada provincia, presenta a la UNE, avaladas y conciliadas con la Organización Básica Eléctrica (OBE) provincial, las Tiendas Caribe, CIMEX, Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) y la Oficina Nacional de Administración Tributaria(ONAT), las informaciones siguientes:

a. Equipos electrodomésticos vendidos, por tipo y cantidad.

b. Cantidad de viviendas Planificadas a electrificar en el año, con fecha definida(viviendas terminadas, desgloses de viviendas, electrificación de bateyes, fraudescorregidos y otras que se aprueben en su momento).

c. Nuevas formas de gestión, que su actividad incida en el consumo eléctrico del sectorresidencial por tipos y cantidades. Cifras a rebajar del Plan estatal que incrementanen el Plan residencial.

Cada Entidad presenta de manera diferenciada a la UNE, los servicios eléctricos deaquellas instalaciones que pasan a nuevas formas de gestión, Planificando la reducción delconsumo de dichos servicios en su Plan. El MEP, de conjunto con la UNE y el MINEM,Planifica estos consumos en el sector privado no residencial.

El sistema empresarial de la Agricultura y AZCUBA en los territorios, concilian conla OBE y presentan oficialmente al Gobierno, el Plan de consumo de energía eléctrica delas CPA y CCS para el año, haciendo énfasis en las que tengan sistemas de riego. Unavez confirmado y conciliado por los responsables, el Gobierno informa al MEP el Plan

de consumo de este sector. Este Plan no forma parte de la demanda de las Entidades yaque dicho consumo está Planificado dentro de las cifras del sector privado no residencial.

Cuando las Entidades nacionales adquieran equipos que consuman energía eléctricay estos sean asignados a los sectoriales de cada territorio, deben comunicar al MEP, porterritorio, el desglose de cada uno de ellos, informando potencia (kW), horas de trabajoal día (h/día), días de trabajo en el año (días), factor de utilización (por ciento), señalandosi es por sustitución o adicional. Esta información es utilizada como contraparte de lasdemandas de energía eléctrica que realicen los territorios al MEP.

Modelo VIII-1. CDA-001

CERTIFICO

Nombre y Apellidos:

No. CI:

Cargo:

Organismo:

Tipo y No. de documento de nombramiento:

Certifico que la información contenida en los modelos de la presentación de la demandaCDA-001 para el año ___________ es real y verídica, así como ha sido revisada y discutidacon los representantes de las estructuras de nuestra organización. Avalo que los nivelesde actividad están acorde con las cifras de producción aprobadas y tengo conocimiento

que existen las condiciones para lograrlos, así como que los indicadores de consumoutilizados están dentro de los óptimos alcanzables con los equipos y tecnologías que sedisponen, garantizando que el combustible se empleó y/o empleará en las actividadesque se expresan en los modelos, apercibido de la responsabilidad que asumo, conformeestablece el punto 5 de la Instrucción 1/08 del MEP, si después de consumido se detectaranviolaciones o desviaciones del combustible. Certifico, además que están bajo mi custodialas certificaciones correspondientes de cada uno de ellos.

Pie de firma

Entidad

Fecha

INDICADORES A EMITIR

Directivos máximos

IX. ALIMENTOS

Aspectos generales

La Planificación centralizada de los alimentos, tiene como objetivo la optimización deluso de un conjunto de productos fundamentales en la alimentación de la población y en laproducción alimentaria, por su aporte nutricional y hábitos de consumo, los que a su vezconstituyen uno de los renglones fundamentales en la erogación de divisas por el país.

Indicadores para la planificación

Para la planificación de los alimentos durante el proceso de elaboración del Plan, seestablecen las demandas físicas de productos alimenticios de forma centralizada, loscuales pueden ser por:

1. Asignación de Recursos Centralizados

1.1. Gobiernos.

Los Gobiernos demandan para:

- • Comercio Minorista (Canasta Familiar Normada y dietas médicas)

- • Consumo Social

- • Consumo Intermedio

Comercio Minorista: Para la demanda de la canasta familiar normada y dietasmédicas, se utilizan los datos de la cantidad de consumidores y enfermos con cierre 30 de junio del año en curso, según la Oficina del Registro de Consumidores (ORC) del

MINCIN, quien certifica los consumidores por provincias y grupos de edades, así comolas dietas médicas por tipo de patología de acuerdo a lo autorizado en el dietario médiconacional, incluyendo los que están vinculados con ventas directas a la población (leche ycarne vacuna).

Consumo Social: Para los cálculos del consumo social de las provincias, se utilizan losindicadores de nivel de actividad: personas físicas (trabajadores, pacientes, estudiantes),previa conciliación con las direcciones provinciales de cada organismo, los que puedenser modificados a partir de la certificación que se realice por los organismos rectorescorrespondientes.

Se incluyen, además, las demandas de la alimentación pública (Gastronomía) y el Sistema de Atención a la Familia (SAF), en correspondencia con los Planes de Circulación Mercantil Minorista que Planifica el MINCIN y la cantidad de beneficiados en el SAF,con su apertura territorial, según lo informado por este organismo rector, previa concilia-ción con este.

Las certificaciones deben ser presentadas en el Plan por los organismos rectores a las Direcciones Institucionales del MEP, con los niveles de actividad de las esferas correspon-dientes, las que se ratifican o modifican con los datos del cierre de 30 de septiembre.

Consumo Intermedio: Para los cálculos del consumo intermedio, se utilizan losindicadores de nivel de actividad, físico en toneladas (ejemplo: producción de galletasdulces y de sal, fideos, caramelos, etc.).

1.2. Entidades nominalizadas

Las Entidades presentarán sus demandas de alimentos, según la siguiente estructura:

Las Entidades nominalizadas, demandan para:

- • Consumo Final

- • Consumo Intermedio

Consumo Final: Para este consumo (alimentos del balance nacional), presentan sudemanda de alimentos en físico basado en las normas de consumo establecidas, segúncorresponda (comedores, protocolo, escuelas, etc.). Las certificaciones a presentar alMEP deben ser entregadas a las Direcciones de Planificación, con los niveles de actividady la fundamentación correspondiente.

Consumo Intermedio: Presentan los niveles de actividad para la demanda deelaboración de productos teniendo en cuenta:

- • Las producciones con destino al Resto del Mercado Interno (turismo, cadenade tiendas y otros) y la demanda de los recursos, deben estar conciliadas con laempresa importadora o el circulador interno.

- • Se utilizan los índices de consumo aprobados con anterioridad para cadaproducción.

- • Las producciones que tributan a la Canasta Familiar Normada o al mercado libe-rado y la gastronomía total, se presentan conciliadas con el MINCIN.

Para garantizar el nivel de actividad de los productos que se destinan a lacomercialización de alimentos, presentan sus demandas:

- • Grupo Empresarial de Alimentos (GA)

- • GE Campismo Popular

- • GE Gran Caribe

Las variaciones de la demanda con respecto al año precedente, deben ser fundamentadas

en la presentación de la propuesta del Plan.

1.3. Normas de Consumo

Se mantienen vigentes las normas de consumo aprobadas por el Consejo de Ministrosen el año 2009 (ver Anexo IX-1); para todas las demandas de alimentos del consumosocial con la excepción de los órganos de la defensa. Las Entidades que utilicen normas deconsumo diferentes a las aprobadas, certifican las mismas adjuntando, en la presentaciónde la propuesta de Plan, el documento de aprobación correspondiente.

2. Demanda de importación de alimentos y materias primas de consumo intermediopara la elaboración de alimentos aprobados centralmente

Para la presentación de esta demanda se utilizan los modelos IX-1 Balance de Alimentosy IX-2 Demanda de Importación de Alimentos Básicos y otros aprobados centralmente.

Para el MINAL, MINAG, MINCIN, los Grupos Empresariales, Grupo Empresarial dela Industria Alimentaria, Grupo Empresarial de la industria Pesquera, Grupo Empresarialde la Industria Agroalimentaria, GAG, Acopio, GEGAN, Flora y Fauna, Agroforestal,Agroforestal Mayabeque, Agroforestal Artemisa, GELMA, TABACUBA, LABIOFAM,GA, GI, los de turismo y las OSDE del sector que tienen a su cargo la producción, balance,distribución, circulación de alimentos o materias primas importadas, como consumointermedio para la elaboración de alimentos de consumo humano o animal, presentanel balance en el Modelo IX-1 para cada producto de importación con el desglose de lasfuentes y sus destinos de acuerdo con las características de cada uno de ellos; se informanlas comparaciones y explicaciones de los consumos, índices, inventarios, etc.

El Grupo de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo (GA), que demanda recursos de asignación centralizada para el comercio, convista a cumplir con su Plan de Circulación Mercantil, presenta la misma diferenciadaincluyendo las nuevas formas de gestión que se generen, y debe resumir en el ModeloIX-2 la relación de productos que se importan, en términos físicos (toneladas), precio yvalor (en miles de dólares).

Las demandas para satisfacer el resto del mercado interno (turismo, cadenade tiendas, entre otros) son presentadas y conciliadas por los demandantes con la Empresa Comercializadora de Alimentos (ALIMPORT) y esta lo presenta al MEPen el modelo IX-2. Copia de esta conciliación se presenta por los demandantes en lapropuesta de Plan.

Las Entidades que demanden piensos y/o materias primas con destino al consumoanimal, lo presentan al Grupo Empresarial Ganadero; en el caso de las demandas para lasganaderías avícolas y porcinas se presentan con el aval del Instituto de Investigacionescorrespondiente; el OSDE Ganadero presenta copia de los avales al MEP. No se admitenincrementos de los índices de consumo.

Los productos alimenticios y los derivados de la caña balanceados por el MEP,para consumo humano y animal, teniendo en cuenta su fuente de origen y Entidadescirculadoras son las siguientes:

Los productos alimenticios no balanceados por el MEP, corresponden ser demandados alas Entidades circuladoras, que deben garantizar las normas aprobadas por el CECM enel año 2009, según corresponda.

Los Productos Alimenticios a comercializar por los circuladores para la compraen Moneda Nacional, son:

Presentación de la demanda de alimentos y derivados de la caña

Para la presentación de la demanda de alimentos de las Entidades nominalizadas, seutiliza el Sistema de Alimentos (S.A.), así como las copias impresas en la presentación del Plan. La variación con respecto al año precedente, se fundamenta.

La demanda de productos alimenticios balanceados por el MEP, para la Reserva Estatalse presenta mediante documento firmado por el depositario y el INRE.

El MINCIN demanda la Alimentación Pública con su apertura territorial (Gastronomíay Sistema de Atención a la Familia) y el GA para las Ventas Liberadas y otras formas degestión, previa conciliación con las Entidades productoras y circuladoras de alimentos, apartir de su Plan de circulación mercantil.

Los gobiernos presentan la demanda en el Sistema de Alimentos y una copia firmadapor el Director de Economía y Planificación del territorio, y adicionalmente incluyenlos siguientes indicadores del consumo social, con su respectiva fundamentación de lasvariaciones respecto al año anterior.

Las demandas con destino a la Alimentación Pública y otras asociadas, así como la Resolución 1-98 (MINFAR-MEP-MFP) se presentan en cantidades físicas (toneladas).

Los recursos para garantizar asambleas, plenos, congresos, balances, competencias ytopes deportivos, entre otras actividades similares, no se planifican con fuente del balancenacional.

MODELOS E INDICACIONES

Modelo IX-1. BALANCE DE ALIMENTOS

Modelo IX – 2. DEMANDA DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS YOTROS APROBADOS CENTRALMENTE

INDICADORES A EMITIR

Directivos máximos

Asignaciones físicas de:

Carne de res deshuesada

Carne de cerdo en banda

Carne de ave total

Carne en conserva

Huevos

Harina de trigo

Leche fluida

Leche en polvo

Arroz

Azúcar crudo

Azúcar blanco

La asignación de carne de ave total, cubre el déficit de pescado a peso de distribución,según las disponibilidades de las fuentes productivas y la importación. En el caso de la Canasta Básica y dietas, se tiene en cuenta un nivel que sustituye la carne de res.

Las asignaciones se emiten por el MEP y se informan a los circuladores, los cualespresentan la apertura mensual de las cifras por Empresas, Entidades y Territorios, según

los términos establecidos en la etapa de desagregación del Plan.

ACTIVIDADES RAMALES (RECTORES)

X. AGROPECUARIO Y SILVICULTURA

Aspectos generales

La Planificación de la actividad agropecuaria tiene como objetivo asegurar la producciónde alimentos para el consumo humano y animal, lograr la sustitución de importacionesy el desarrollo de fondos exportables sobre la base de obtener rendimientos agrícolaseficientes e indicadores económicos competitivos.

La actividad agropecuaria de todos los productores agropecuarios, tanto Entidadesestatales como no estatales (MINAG y sus grupos empresariales, AZCUBA, UAM,MININT y otros), se rige por lo que se establezca en estas indicaciones, presentando lasdebidas fundamentaciones en los modelos establecidos, según corresponda.

El MINAG como rector de este sector es el encargado de establecer los mecanismospara lograr la mejor gestión del suelo con aptitudes agrícolas del país, para lo que utilizacomo elemento fundamental la elaboración del Balance del Uso de la Tierra.

Indicadores para la Planificación

Para la elaboración del Plan anual del sector agropecuario se debe:

Garantizar el uso más racional del fondo de tierra, cuantificando el nivel deociosidad, las medidas para su disminución e incrementos de los rendimientos.

Continuar desarrollando la avicultura para incrementar los indicadores deeficiencia de la misma, que posibiliten aumentar la producción de huevo con destino a laalimentación de la población.

- • Prestar una atención especial a la ganadería vacuna considerando la importanciade sus producciones en la alimentación de la población, los bajos rendimientosque se alcanzan, el ineficiente comportamiento del flujo zootécnico, la situaciónactual de su genética y la gran extensión de la superficie de tierra que está destinadaa la misma.

- • De igual manera se debe prestar atención priorizada a la ganadería porcina,considerando sus potencialidades inmediatas para incrementar su producción condestino a la alimentación de la población.

- • Presentar la actualización de los programas integrales fundamentales y/o estudiosde factibilidad aprobados para la producción de arroz, otros granos, la producciónavícola, de piensos, etc.

• Incrementar la producción nacional de biofertilizantes, bioplaguicidas y otros.

- • Ahorrar el uso de portadores energéticos con prioridad en la utilización eficientede los sistemas de riego e incrementando la tracción animal.

• Continuar desarrollando el Programa Forestal, el incremento de los bosquesenergéticos como fuente de energía renovable y preservar y aumentar el papelprotector y productor de los bosques.

• Perfeccionar el mecanismo para la conciliación de las demandas entre productoresagropecuarios y comercializadores, incrementar la concertación y utilización delos Contratos entre las partes.

El MINAG como rector, elabora y presenta al MEP, con su debida fundamentación:

- • El Balance de los fertilizantes y productos químicos, fundamentando sus consumosa través de los índices establecidos y los niveles de actividad que cada demandanteproponga y sean aceptado.

- • La marcha del Programa de Producción de Biofertilizantes y Bioplaguicidas,el impacto en el incremento de los rendimientos agrícolas y la sustitución de

- importaciones.

- • Elabora y presenta la propuesta de demanda de inversiones en equipos agrícolas.

- • Elabora la propuesta de niveles de actividad de los patios y parcelas (otrosproductores).

Para el cumplimiento de lo anterior se establece el cronograma y las conciliaciones quese consideren con el objetivo de que se cum Plan las indicaciones de Gobierno aprobadas.

Los OACE y OSDE adicionalmente entregan la información complementariasiguiente:

La propuesta de destinos de las producciones (balance, mercado agropecuario, turismo,exportación y autoconsumo, (nuevos actores económicos, ventas online, ventas a ZEDMy ventas a tiendas en MLC)) de cada producción o insumo, para el consumo humano oanimal de los cuales sean productores, circuladores o ambos, especialmente los que sonobjeto de los balances nacionales, importación o exportación.

En la agricultura no cañera, se incluye, además:

• El rendimiento agrícola de los principales cultivos; acciones para su incremento yefectos previstos.

• El comportamiento de los programas integrales de producción de: frijoles, maíz,sorgo, café (robusta y arábigo), cacao y arroz (incluye la demanda de agua y lasmedidas adoptadas para su uso eficiente).

• La estrategia para recuperar la producción de cítricos, el comportamiento del Programa Integral de Frutas y Vegetales Frescos, de Conserva y Jugos de Frutas.El Resultado esperado del Programa de Fincas de Frutales.

• La marcha del programa de minindustrias y aumento de las capacidades industria-les de procesamiento de hortalizas, vegetales, frutas, carnes y leche entre otras.

• El desarrollo de la producción de bioplaguicidas y biofertilizantes y los pro gramasterritoriales de los municipios señalados en el capítulo de Planificación Territorial.

• La sustitución de importaciones de fertilizantes y plaguicidas por el uso de laproducción de bioproductos.

Para la ganadería vacuna se expone:

• El comportamiento de la reproducción. Resultados esperados en la inseminaciónartificial y en el incremento del rebaño.

• El empleo y demanda de animales de trabajo y su vínculo en el ahorro de porta-dores energéticos.

• Situación de los programas de desarrollo para la genética vacuna, así como de lacalidad de la leche.

• La recuperación del acopio.

Para la ganadería porcina se explica:

- • Situación del Programa de Desarrollo Porcino, demandas y resultados.

- • Los resultados productivos y económicos esperados tanto para el sector estatalcomo para los convenios con los productores privados.

En la avicultura se detalla:

- • Situación y perspectivas de la producción de huevos.

Para la producción de piensos, el Grupo Empresarial Ganadero presenta:

- • Situación y perspectivas del Programa para la recuperación de la industria delpienso, en especial las acciones a realizar por el mantenimiento industrial.

- • Niveles de los subproductos de las industrias nacionales en la fabricación o entregasdirectas de alimento animal y su impacto en la sustitución de importaciones.

- • Subproductos del arroz, del cítrico, etc.

- • Subproductos del trigo, del maíz, del procesamiento del frijol de soya, afrecho demalta cervecera, etc. (MINAL y Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria).

- • Levadura torula, levadura sacharomices, miel urea, bagacillo, miel proteica, mielB y final, alimento ensilado, etc. (AZCUBA).

En la apicultura se detalla:

- • Comportamiento del Programa Integral de Miel de Abejas.

En la forestal:

- • Evaluación de la situación con las capacidades de secado de madera.

- • Estrategia de desarrollo de la repoblación forestal y sus acciones en el año que se Planifica.

Sector cooperativo agropecuario:

Reconocer en el Plan de la economía al sector cooperativo agropecuario como unactor económico con similares posibilidades de acceso a los recursos para la produccióny las inversiones propios de su objeto social, como las que tiene el sector empresarial.Igualmente, debe proceder a entregar a sus OSDE toda la documentación necesaria paradicho proceso según los modelos establecidos.

Principales definiciones:

Cooperativas (de Producción Agropecuaria o de Créditos y Servicios): Organizacióncon personalidad jurídica propia, constituida conforme a las leyes cubanas, con fineseconómicos, administrativos, sociales, culturales, u otros definidos en su objeto social.

Asamblea General: es el órgano superior de dirección de las cooperativas agropecuarias,se integra por todos los cooperativistas que eligen, mediante el voto directo y secreto,al presidente y demás miembros de la Junta Directiva por el término establecido en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

Máxima autoridad de la cooperativa: El Presidente en representación de la Asamblea General de Socios.

La Unidad Básica de Producción Cooperativa se constituye por personas naturalesincorporadas a ella voluntariamente que aportan su trabajo o los bienes que poseen, recibela tierra en usufructo, asociados de las CCS o UBPC y su patrimonio lo integran losbienes adquiridos por compraventa o cualquier otro título, así como los obtenidos por elresultado de los procesos productivos que desarrolle.

La Cooperativa de Producción Agropecuaria se constituye por agricultores pequeñosque voluntariamente deciden aportar la tierra u otros bienes de su propiedad al patrimoniode la cooperativa que, una vez creada, puede recibir tierras en usufructo. Se integra,además, por otras personas naturales que concluyan satisfactoriamente el período deprueba y sean admitidos por la Asamblea General de la cooperativa.

La Cooperativa de Créditos y Servicios se constituye por la incorporación voluntariade agricultores pequeños que mantienen la propiedad o usufructo de sus respectivas tierrasy demás bienes, así como de la producción que obtienen. Se compone, además, por losfamiliares de los referidos agricultores que estén vinculados a la tierra, los apicultores sintierra y los trabajadores contratados que sean aceptados como miembros por la Asamblea General de la cooperativa.

Asamblea general de accionistas o de socios se reúne de conformidad con lo señaladoen el estatuto, para tomar todas aquellas decisiones y cumplir las funciones que la ley lesotorga.

Las Cooperativas de Créditos y Servicios tienen como funciones principales gestionara sus cooperativistas el acceso a los créditos bancarios, a los insumos y a los servicios quecompletan los ciclos tecnológicos; contratar y comercializar las producciones y servicios,así como contribuir al desarrollo integral de la propia cooperativa y la comunidad dondeestá domiciliada.

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y las Cooperativas de Producción Agropecuaria tienen los fines fundamentales siguientes:

a) Desarrollar la producción agropecuaria y forestal con eficiencia económica ysostenibilidad, garantizando el cumplimiento de la línea fundamental de produccióno servicios aprobada;

b) cumplir los compromisos de entrega de las producciones para los destinos delencargo estatal y del Plan de la economía;

c) desarrollar otras producciones agropecuarias y forestales diversificadas ocomplementarias, así como prestar servicios agropecuarios u otros según sea elcaso;

d) contratar y comercializar las producciones, vender insumos agropecuarios y prestarservicios a los usufructuarios que a ella se vinculen, cuando así proceda.

e) comercializar las producciones de terceros y prestar servicios a estos, cuando seaaprobado mediante acuerdo previo de la Asamblea General.

Las cooperativas de Créditos y Servicios tienen los fines fundamentales siguientes:

a) Comercializar entre sus miembros, de forma organizada y racional, los insumosdestinados a la producción agropecuaria y forestal, exigiendo su utilización deacuerdo con los requerimientos técnicos, así como prestarles servicios según susposibilidades;

b) garantizar el cumplimiento de la línea fundamental de producción o serviciosaprobada;

c) cumplir los contratos de las producciones dirigidas a satisfacer la demanda estatal Planificada;

d) gestionar créditos bancarios u otros financiamientos destinados a la producciónagropecuaria y forestal necesarios para los cooperativistas y la propia cooperativaagropecuaria, así como contribuir a su recuperación productiva;

e) comercializar las producciones de sus cooperativistas, de terceros y de la propiacooperativa agropecuaria; y

f) adquirir, explotar y arrendar los equipos agrícolas y de transporte de la cooperativa,priorizando los servicios a los cooperativistas, así como propiciar la utilizaciónde los que poseen sus agricultores pequeños, en función de las necesidades de lacooperativa y de otras Entidades de la base productiva o agricultores pequeños.

Las áreas de uso colectivo de las cooperativas de créditos y servicios se dedicanesencialmente a la producción de bienes y a la prestación de servicios que permitan elcompletamiento de los ciclos productivos a los agricultores pequeños y a otras formas deproducción, así como aportar otros renglones, en correspondencia con la línea fundamentalde producción.

Indicadores de producción a presentar

Estos indicadores se presentan por todas las Entidades que realizan produccionesagropecuarias (MINAG y las OSDE atendidas por este, las empresas seleccionadas,UAM, AZCUBA y MININT). El MINAG presenta diferenciadamente los indicadorescorrespondientes a otros productores.

Esta información se capta en el Sistema Central del Plan:

INDICADOR U.M.

Café acopio Mt

De ello: Consumo (entrega al balance) Mt

Exportación Mt

Cacao Mt

De ello: Exportación ……………………….…………………………… Mt

Tabaco agrícola Mt

Tabaco torcido total MMU

De ello: Tabaco torcido con calidad exportable (encargo estatal) MMU

Consumo nacional MMU

Mini tabaquillos MMU

De ello: para la exportación MMU

Cigarrillos MMMU

De ello para consumo nacional MMMU

Frutales (excepto cítricos) Mt

De ello: para la exportación Mt

Cítricos Mt

Hortalizas Mt

De ello: Tomate Mt

De ello: entregas a la industria Mt

Viandas Mt

De ello: Papa Mt

Plátano Mt

Frijoles Mt

De ello: al Balance Mt

Maíz Mt

De ello: al Balance Mt

Arroz consumo Mt

De ello: al Balance Mt

Huevos MMU

De ello: al Balance MMU

Leche fresca total (incluye de vaca, búfala, ovino-caprino) MML

De ella: Entrega al balance …… MML

De ella: Venta a Industria MML

Carne bovina en pie (vacunos y búfalos) Mt

De ella: Entrega al balance……………………………………… ……. Mt

De ella: venta a industria Mt

Carne de cerdo en pie Mt

De ella: Venta a industria Mt

Carne ovina-caprina en pie Mt

Carne de ave Mt

Miel de abejas Mt

De ella: para la exportación Mt

Piensos totales Mt

De ellos: Piensos industriales producidos por el Grupo de Silos Mt

Madera aserrada Mm 3

Madera aserrada a entregar al balance constructivo (encargo estatal) Mm 3

De ello: Sarcófagos Mm 3

Acuicultura t

Indicadores de eficiencia (rendimientos agropecuarios) a presentar en lafundamentación del Plan.

Esta información se entrega en una tabla Excel con la estructura siguiente: Real añoanterior, Plan y estimado año actual y proyectado.

Indicador U.M.

Agricultura no cañera

Café t/ha

Cacao t/ha

Tabaco agrícola t/ha

Cítricos t/ha

Viandas t/ha

De ello: Papa t/ha

Plátano t/ha

Hortalizas t/ha

De ello: Tomate (especificar cultivo protegido). t/ha

Arroz (cáscara húmeda). t/ha

Frijoles t/ha

Maíz t/ha

Ganadería Vacuna

Rebaño genético Mcbz

Existencia del rebaño Mcbz

De ellas: hembras Mcbz

De ellas: vacas Mcbz

De ellas: vacas en ordeño Mcbz

Edad de incorporación a la reproducción meses

Natalidad %

Mortalidad %

Producción anual de leche por vaca total litros

Rendimiento diario de leche por vaca en ordeño litros

Peso promedio por cabeza vacuna al sacrificio kg

Total de cabezas al sacrificio Mcbz

Existencia de animales de trabajo Mcbz

Bueyes

Mulos

Ganadería Porcina

Existencia del rebaño Mcbz

Promedio de partos por puerca Uno

Promedio de crías por parto Uno

Viabilidad %

Peso promedio al sacrificio de los cerdos cebados kg

Carne por reproductora kg

Conversión de alimento (especializado y no especializado). t pienso/t carne

Ganadería Avícola

Promedio de ponedoras Miles

Puesta promedio en el período U/año

Conversión (kg de piensos/10 huevos) kg

Ganadería Apícola

Rendimiento de miel por colmena kg

Cítricos industrializados

Rendimiento industrial (t de frutas/t de jugos concentrados) Índice

Naranja Índice

Toronja Índice

Forestal

Rendimiento o aprovechamiento de la madera en bolo Índice

Descripción de los indicadores de eficiencia:

Rendimiento de los cultivos agrícola: Se determina dividiendo la producción totallograda entre la superficie que se cosecha. En los cultivos permanentes, se determinadividiendo la producción total entre la superficie promedio en producción o el númeropromedio de Plantas en producción.

Ganadería vacuna

Natalidad: Número de nacimientos de crías vivas ocurridos en el año Planificado entre laexistencia inicial de vacas. Se expresa en por ciento.

Producción anual de leche/vaca: Producción de leche obtenida en el año entre elpromedio de vacas lecheras totales (secas y en producción).

Mortalidad: Muertes reportadas en el año entre la masa promedio del año, expresada enpor ciento.

Ganadería porcina

Carne por reproductora: Se calcula dividiendo la producción de carne obtenida en elaño entre el promedio de reproductoras existentes. Esto se calcula para la producciónespecializada.

Viabilidad: Significa el por ciento de los cerdos nacidos en el año que alcanzan elsacrificio en la ceba final. A los partos se les descuentan las muertes y los desechos en lasdistintas categorías.

Ganadería avícola

Puesta / promedio ponedoras: Significa los huevos producidos entre el promedio deponedoras existentes para el año.

Conversión: Resulta de dividir el pienso consumido en el año entre los resultadosproductivos logrados.

Apicultura

Rendimiento por colmena: Dividir la producción lograda entre el promedio de colmenasexistentes.

INDICADORES A EMITIR

Directivos mínimos:

XI. AGROINDUSTRIA AZUCARERA

Aspectos generales

La industria azucarera y la actividad agrícola cañera asociada a la misma, tienen comoobjetivo fundamental la producción de azúcar y sus derivados con la máxima eficienciatécnica y económica, así como la utilización racional de sus capacidades, con la finalidadde garantizar la demanda del consumo nacional, la exportación y la sustitución deimportaciones, cumpliendo con la calidad exigida por los compradores y las normas deinocuidad para los productos alimenticios.

Indicaciones para la planificación

El Grupo Azucarero AZCUBA, para su análisis tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- • Valorar los principales indicadores y la eficiencia general de la agroindustria, parael año Plan, comparando contra la ejecución del año anterior y el Plan y estimadodel presente año.

• La Planificación se apoya en un conjunto de indicadores sintetizadores de caráctertecnológico, económico y financiero, incluidos en estas instrucciones, así comolas Indicaciones de Gobierno aprobadas.

- • Para proyectar la zafra, principal actividad de la Agroindustria Azucarera, seconsidera:

En la agricultura cañera:

a) Indicadores del balance de área, en especial la proyección de las siembras conla finalidad de garantizar el volumen de caña proyectado y disminuir las tierrasociosas. (Modelo XI-1).

b) La proyección de la producción de caña y la estructura de las cepas. (ModeloXI-2).

c) Los principales indicadores de eficiencia agrícola, fundamentalmente elrendimiento de la caña (secano y bajo riego), su calidad (contenido de azúcar)y el costo de producción. (Modelo XI-3).

d) La proyección económico-social de las UBPC, CCS y CPA.

e) El uso de los productos biológicos (biofertilizantes y bioplaguicidas).

En la industria azucarera:

a) Garantizar la producción de la azúcar proyectada, alcanzando el máximoaprovechamiento de la capacidad industrial existente, en correspondenciacon los recursos disponibles para el corte y tiro de la caña, así como para lasreparaciones industriales.

b) Asegurar un proceso eficiente de la industria en la extracción del azúcar (pol)contenida en la caña, evitando pérdidas por malas operaciones.

c) La necesidad de incrementar la calidad del azúcar y del resto de las produccionesderivadas, fundamentalmente las destinadas al mercado internacional, asícomo alcanzar la inocuidad de estos alimentos.

d) Alcanzar la máxima generación de electricidad con la utilización del bagazo yotras fuentes renovables, para satisfacer la demanda de la industria azucareray aportar cantidades crecientes al sistema eléctrico nacional.

e) Examen de las capacidades de almacenamiento de las diferentes producciones.

Principales indicadores de producción a presentar

Los principales indicadores de producción que se captan por el Sistema Central del Plan son los siguientes:

Indicadores de eficiencia

Se analizan y reportan en el informe para la presentación de la propuesta de Plan losindicadores específicos de eficiencia que se relacionan a continuación:

Indicador U.M.

Caña

Rendimiento agrícola de la caña t/ha

Con riego t/ha

Secano t/ha

% de caña de ciclo largo a moler %

Pérdidas en siembras de caña %

De primavera

De frío

Costo de producción de la caña (MP) MP/t

Azúcar crudo

Rendimiento industrial del azúcar base 96°(equiv)1%

Recobrado industrial de azúcar %

Aprovechamiento de la capacidad total instalada %

Índice de obtención de mieles finales 2 kg/Tcm

Índice de obtención de miel “B”2 kg/Tcm

Costo de producción de azúcar crudo base 96° $/tm

Azúcar refino

Insumo de azúcar crudo tm/tm

Costo de producción de azúcar refino $/tm

Consumo de miel en alcohol a 100° GL3 kg/hl

Portadores Energéticos

Aprovechamiento de los turbogeneradores %

Entrega de electricidad a la red 2 kw/Tcm

Alcohol

Insumo de miel kg miel/hl

Costo de Producción de Alcohol (MP) $/hl-100 gl

Notas:

1 El ¨azúcar base 96° equivalente incluye el azúcar contenido en la producción demiel “B”.

2 La UM: Tcm significa toneladas de caña molida.

3 El Consumo de miel se mide en kilogramos de miel 52 % azúcar total y 85 Brix encada hl de alcohol 100° GL.

Los indicadores de eficiencia se entregan en una tabla con la siguiente estructura: Realaño anterior, Plan y estimado año actual y Plan año proyectado.

Descripción de indicadores:

Azúcar crudo:

Capacidad potencial instalada: Se corresponde al volumen de caña, medida en toneladas,posible de procesar en todos los centrales existentes en el país durante 24 horas de molidaseguidas, sin experimentar paradas o reducciones de la misma por ningún concepto.

Capacidad potencial abierta: Se calcula de igual manera que la anterior, pero solo paralos centrales Planificados que muelen en la zafra que se proyecta.

En anexo independiente se presentan los centrales que no muelen y sus capacidadespotenciales instaladas, asimismo se relacionan los centrales Planificados para moler ysus principales indicadores, señalando aquellos cuya capacidad potencial se reduce y sufundamentación.

Aprovechamiento de la capacidad en un central: Es la proyección del promedio diariode molida en un día de zafra, después de deducir las paradas Planificadas por los conceptosaprobados en el Plan de zafra.

Azúcar refino: Para las capacidades de las refinerías se utiliza la misma nomenclaturaque en Azúcar Crudo. Se debe incluir un anexo por refinería con esos indicadores, asícomo la distribución de la producción en el período de zafra y no zafra, el consumo defuel oíl y el índice de insumo de azúcar crudo.

Generación de electricidad

Capacidad potencial: Es la capacidad de fábrica de todos los turbogeneradores instaladosmedida en MWh.

Capacidad disponible: Es la capacidad de fábrica de los turbogeneradores instalados enlos centrales que hacen zafra.

Por ciento de aprovechamiento de los turbogeneradores. Se calcula como sigue:

Pérdidas en siembras de caña: Se calcula como la división entre el número de hectáreassembradas que no germinaron entre el total de hectáreas sembradas.

Por ciento de caña de ciclo largo a moler: Se calcula como la división entre la producciónde caña de ciclo largo a moler (quedadas + fríos) y el total de la producción de caña a moler.

Azúcar por hectárea: En el caso de hectárea total se refiere a las existentes al cierre dediciembre 31. En el caso de las cosechadas se refiere a las que se muelen en la zafra.

MODELOS E INDICACIONES

Modelo XI-1. BALANCE DE ÁREA

Modelo XI-2. PRODUCCIÓN DE CAÑA Y ESTRUCTURA DE CEPAS

Modelo XI-3. INDICADORES GENERALES DE LA AGRICULTURA CAÑERA

Los indicadores de valor se presentan con la misma definición aprobada en los estadosfinancieros.

El área total agrícola (diciembre 31) se corresponde con el área total bruta agrícolasegún el balance de uso de la tierra.

El área neta dedicada a caña se corresponde con igual denominación del balance deluso de la tierra hectárea. El área que se corta es la superficie neta que se muele en la zafra.

MODELO XI- 4 PRINCIPALES INDICADORES PRODUCTIVOS

INDICADORES A EMITIR

GRUPO AZUCARERO AZCUBA

Directivos mínimos UM

Producción de azúcar crudo físico - Zafra Mt

Producción de azúcar refino Mt

Producción de mieles (totales) Mt

Producción de alcohol a 100º GL Mhl

Azúcar crudo físico exportación Mt

XII. SECTOR INDUSTRIAL

Aspectos generales

Teniendo en cuenta la actualización de la Estrategia para el Desarrollo Industrial conel objetivo de transformar y modernizar la industria, priorizando los productos de mayorimpacto en los sectores estratégicos, combinado el desarrollo innovador, la sustituciónde importaciones y la orientación a la exportación, todos los organismos con actividadindustrial han de considerar en sus propuestas de Plan lo siguiente:

• Evaluar la eficiencia mediante indicadores generales de las actividades y ramas paralo cual se tiene en cuenta las capacidades instaladas disponibles, examinando losrecursos disponibles, sean equipos de producción, instalaciones, recursos humanos y,la tecnología, la experiencia/conocimiento y calidad del producto.

• Aquellas capacidades ociosas de la industria se ponen en función del encadenamientoproductivo con el sector no estatal para producciones del consumo interno y lasexportaciones.

• Analizar en primer orden los productos de primera necesidad de la población, enlo fundamental los que tributen a la producción de alimentos, productos de líneaseconómica, los que sustituyen importaciones y los que tributan a las exportaciones.

• Las Entidades presentan a la Dirección de Planificación del MEP que los atiende, elinforme de fundamentación general donde se analice la propuesta presentada.

• Las Entidades pueden definir otros indicadores para las instituciones de su sistema queles permita evaluar y controlar sus producciones de acuerdo con las características de

cada industria.

Indicaciones para la Planificación

El MINDUS, en su carácter rector emite las instrucciones metodológicas, lainformación y calendarios complementarios que se requieran para cumplir lo señaladoen estas indicaciones y es el encargado de trabajar de conjunto con las Entidades quecorrespondan en los períodos establecidos, con el objetivo de dar cumplimiento a lasindicaciones aprobadas por el Gobierno.

I. ENVASES Y EMBALAJES

La Planificación del Balance de Envases y Embalajes se realiza considerandoexplotar de forma óptima las capacidades productivas disponibles del país de envasesy embalajes y lograr correspondencia entre estas y los niveles de actividades de laeconomía demandante, dentro de la política de sustitución de importaciones, con vista alaseguramiento de objetivos prioritarios relacionados fundamentalmente con el fomentode las exportaciones, la producción de alimentos, medicamentos, materiales de laconstrucción y el encadenamiento productivo.

Se debe proyectar el rendimiento de las nuevas inversiones puestas en explotación, asícomo proponer nuevas inversiones como garantía del desarrollo futuro de la actividady participar de conjunto con la Dirección de Inversiones del MEP en los análisis paragarantizar que en la proyección de nuevas inversiones se incluya las necesidades deenvases y embalajes de dichas producciones.

Para la elaboración del Balance, se establecen las siguientes indicaciones, lascuales se sustentan en la Resolución 94/2017 del Ministro de Industrias “Reglamento Técnico de Envases y Embalajes” que constituye el instrumento jurídico que asegura laimplementación de la Política para el desarrollo de las industrias productoras de envasesy embalajes.

- • Las Entidades presentan a los productores sus demandas de envases y embalajesdebidamente certificadas, según las instrucciones que establezca el Ministerio de Industrias.

- • Las OSDE, empresas y cooperativas productoras de envases, presentan al Ministerio de Industrias de forma diferenciada sus Planes de producción deenvases y embalajes, previendo acciones dirigidas a mejorar el aprovechamientoe incrementar el uso de las capacidades disponibles, según las instrucciones ycronograma que establezca este Organismo.

- • Para el cálculo de la demanda se tiene en cuenta el uso racional de los envases yembalajes a partir de la reutilización, priorizando los envases metálicos, vidrio yplásticos, las normas de consumo para las distintas actividades económicas o ensu defecto el comportamiento del consumo, así como las demandas de las nuevasformas de gestión.

- • La presentación de la demanda debe realizarse con la debida fundamentacióndurante el proceso de conciliación para el aseguramiento del Plan y los presupuestosempleados para su elaboración.

El Ministerio de Industrias elabora el Balance de Envases y Embalajes y presenta susresultados al MEP en el Modelo XII-1.

II. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Se Planifican por las Entidades los recursos financieros necesarios para el mantenimientoindustrial y reparación general del equipamiento tecnológico sobre la base de un por

ciento de las ventas, para ello:

- • Cada Entidad u OSDE presenta al Ministerio de Industrias en el Modelo XII-2, larelación de los gastos de actividades de mantenimiento y reparación sobre lasventas, previéndose niveles superiores al Plan 2021, teniendo en cuenta el %necesario para rescatar paulatinamente el estado técnico.

El Ministerio de Industrias da seguimiento al comportamiento de este indicador e informaal MEP.

III. ACTIVIDAD DE MONTACARGAS

El Ministerio de Industrias, establece e implementa las indicaciones que constituye elinstrumento para la Planificación de la producción y la importación de montacargas, lasque tienen como prioridad, la producción y distribución de alimentos y medicamentos,para lo cual:

- • Las Entidades presentan al Ministerio de Industrias sus demandas de montacargasdebidamente certificadas, según las instrucciones y cronograma que establezcaeste Organismo.

- • La OSDE GESIME, evalua con los demandantes en función de sus capacidadesproductivas y las características técnicas del equipo, cuáles son de producciónnacional y cuáles se requieren importar.

- • El Ministerio de Industrias presenta al MEP, como resultado de la conciliación, losequipos de fabricación y los de importación, que se ratifican según lo aprobado enel Plan de inversiones de equipos automotores.

- • El Ministerio de Industrias, convoca a las Entidades para realizar la conciliaciónfinal, una vez aprobado el Plan de inversiones por el MEP.

IV. FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PIEZAS DE REPUESTOS

El Ministerio de Industrias como rector, controla que los Planes de las Entidadesproductoras y reparadoras de piezas de repuesto, den prioridad a los recursos demandadospor AZCUBA, MINAL, MINAGRI, y la UNE.

El Ministerio de Industrias elabora el Balance de piezas de repuesto y presentasus resultados al MEP en el Modelo XlI-3, para lo cual, se establecen las siguientesindicaciones:

- • Las Entidades presentan a los productores sus demandas de piezas de repuestodebidamente certificadas, según las instrucciones que establezca el Ministerio de Industrias.

- • Las Entidades demandantes presentan al Ministerio de Industrias sus capacidadesproductivas y de ellas las que se destinan a la fabricación de piezas de repuestopropias.

- • Las Entidades productoras evaluan las demandas presentadas, e informan al Ministerio de Industrias sus capacidades productivas y de ellas las que destinan ala fabricación de piezas de repuesto de terceros.

- • Las Entidades demandantes presentan al Ministerio de Industrias el Plan deimportaciones de piezas de repuesto.

V. ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

Para asegurar el cumplimiento de la Ley 1288/75, así como la Política de Reciclajeaprobada en el año 2012 por el Consejo de Ministros; el Lineamiento 193 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, todos los OACE, las OSDE y losgobiernos provinciales deben consolidar la información de las Entidades que los integran

o se les subordinan y entregarlas a la Empresa de Ingeniería del Reciclaje (ISDE).

Debe considerarse el incremento del reciclaje, incrementar el valor agregado de losdesechos para lograr ahorro y avanzar en la fabricación de nuevos productos utilizandomateriales desechables.

El Ministerio de Industrias elabora y presenta al MEP en el Modelo XlI-4 la declaraciónde productos reutilizables a entregar al reciclaje en el año.

VI. INDUSTRIA BIOFARMACÉUTICA

Dentro del Sector Industria se incluye el Grupo de las Industrias Biotecnológicasy Farmacéutica, Bio Cuba Farma la cual constituye una organización empresarial queproduce medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología.

En el proceso de Planificación Bio Cuba Farma debe conciliar con el MINSAP lademanda de medicamentos que respalde el Sistema Nacional de Salud, así como concebiraquellos recursos que requieren los contratos en el exterior para la materialización de lasexportaciones hacia Venezuela y terceros mercados, con los cuales proyectan los nivelesde producción a ejecutar en el año.

De igual modo Bio Cuba Farma, debe tener en cuenta el cumplimiento de los proyectosque tributan a los programas y macroprogramas, en función del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2030.

En alianza con la Industria Nacional garantiza la introducción de productos innovadores,la producción de equipos y medios de protección, envases y otros. De igual modo potenciael desarrollo de la Medicina Nacional y Tradicional como complemento al Cuadro Básicode Medicamentos.

VII. INDUSTRIA ALIMENTARIA

El MINAL como organismo rector de la industria alimentaria emite las instrucciones yorientaciones de trabajo, así como las tareas que se requieran al resto de los productoresde la actividad industrial alimentaria con independencia de la forma de propiedad y desubordinación.

• Los Gobiernos municipales, AZCUBA, MINFAR, MININT y otros se rigen por loestablecido en estas Indicaciones.

• La actividad pesquera se presenta por el Grupo Empresarial de la Industria Pesquera al MEP con la apertura que se muestra en los indicadores de produccióna presentar y, además, la pesca deportiva. El MINFAR, MININT y AZCUBApresentan el indicador de captura bruta con la apertura que corresponda

• Los Grupos Empresariales de la Industria Alimentaria, Agroalimentaria y elMINAL presentan al MEP los indicadores de producción con la apertura que seindica. De igual manera proceden las empresas seleccionadas La Estancia y la del Cultivo del Camarón, ya que se mantiene la atención diferenciada a las mismas.

Indicadores de producción a presentar

Todos los organismos industriales, OSDE y las empresas seleccionadas de este sector,presentan al Ministerio de Economía y Planificación su propuesta de indicadores de nivelde actividad, así como los balances de capacidades y niveles de eficiencia que sustentan

dicha propuesta.

BIOCUBAFARMA

Producción de medicamentos MMP

UNIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR

Rehabilitación general de vehículos Uno

Fabricación de medios de transporte Uno

Fabricación de envases y embalajes MMU

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Indicadores de Eficiencia:

Aprovechamiento de productos enteros por la Industria

Descripción de indicadores de eficiencia

Rendimiento Industrial de:

Carne de res deshuesada: Tonelada de producción de carne de res deshuesada obtenidapor tonelada de carne de res en pie. Desglosar los destinos para el Turismo y para el Balance Nacional.

Carne de cerdo en banda: Tonelada de producción de carne de cerdo en bandas obtenidapor tonelada de carne de cerdo en pie. Desglosar los destinos para el Turismo y para el Balance Nacional.

Harina de trigo: Tonelada de producción bruta de harina de trigo por tonelada de trigoen grano insumido.

Aceite vegetal refinado: Tonelada de producción de aceite refinado por tonelada deaceite crudo insumido.

Consumo de malta por cerveza (t/Mhl): Cantidad de malta consumida por hectolitro decerveza producida.

Consumo de mieles por alcohol a 100º GL (kg/hl): Cantidad de miel final consumidapor hectolitro producido de alcoholes y aguardiente 75º, llevado a 100º Gl.

Consumo de café crudo por café torrefaccionado (t/t): Cantidad de café crudoconsumido por tonelada producida de café torrefaccionado.

Captura: Captura bruta de la especie, expresada en toneladas.

Aprovechamiento de productos enteros: Es la participación de los productos obtenidoscomo enteros del total de los surtidos industrializados, como por ejemplo la langostaentera precocinada, la langosta entera cruda, la langosta viva y el camarón entero. Seexpresa en porciento (%).

MODELO E INDICACIONES

Modelo XII- 1. BALANCE DE ENVASES Y EMBALAJES

* Exportación está referida del total de destinos cuánto es exportaciones.

MODELO XlI-2. INDICADOR GASTOS DE MANTENIMIENTO CONTRA LASVENTAS TOTALES

Este modelo se entrega por las Entidades al MINDUS.

- • Unidades de Medida.

 Millones de Moneda total MMT(CUP+MLC).

 MLC Millones.

- • La información base es el Estado de Gastos por Elementos (modelo EFE5924-02) establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, que se informamensualmente a la ONEI.

- • Gastos por Elementos.

 Total de gastos en mantenimiento. (Todos los Gastos de mantenimiento,reparaciones y servicios, incluyendo el mantenimiento constructivo).

Modelo XlI- 3. BALANCE DE PIEZAS DE REPUESTO

Nota: Se trabaja con 7 familias de piezas, que agrupan piezas maquinadas, tornillería,piezas fundidas, piezas forjadas, autopartes, piezas de gomas y mangueras y otras.

Modelo XlI- 4. DECLARACIÓN DE PRODUCTOS REUTILIZABLES AENTREGAR AL RECICLAJE

INDICADORES A EMITIR

Directivos Mínimos

Industria Alimentaria

MINISTERIO DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

Directivos Mínimos

XIII. ACTIVIDAD TURÍSTICA

Aspectos generales

Se definen indicadores para la Planificación de la actividad turística, con independen-ccia de la institución o agente económico que la realice, incluyendo el Sector no Estataly se continúa reforzando el papel del MINTUR como organismo rector de la actividad.

Indicaciones para la Planificación

El Plan de la Actividad Turística se presenta al MEP por parte de las Entidades esta-tales y AEI, en el modelo y según las instrucciones que aquí se establecen y después dehaber sido conciliado y validados por el MINTUR. Se conforma por la integración detodas las personas jurídicas y naturales que desarrollan la misma. Incluye lo referido a losservicios de alojamiento, turismo de salud, náutica, turismo no estatal y otros.

El proceso de Planificación se sustenta en:

1 Cumplir las Indicaciones aprobadas por el Gobierno para el Plan 2023, así como lasindicaciones específicas del MINTUR como organismo rector, particularmente la

referida a trabajar por alcanzar la cifra de visitantes Planificada.

2 Alcanzar cifras en los indicadores que correspondan, en armonía con la segundaetapa del PNDES 2030.

3 Consolidar los mercados emisores, y la participación de las formas de gestión noestatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios.

4 Potenciar los ingresos por exportaciones, incrementando la captación directa de di-visas, las ventas por comercio electrónico con pagos desde el exterior y las ventasal mercado interno.

5 Incrementar y consolidar los productos turísticos, vinculados a la Salud, el Bienestary la Calidad de Vida, así como potenciar los ingresos en divisas vinculados a laprogramación cultural

6 Incremento de los encadenamientos productivos con las empresas nacionales y lasformas de gestión no estatal, logrando disminuir el índice de importaciones porpeso de ingreso de exportación.

7 Priorizar el empleo de los recursos financieros y materiales del proceso inversionistaen la recuperación de habitaciones fuera de orden, las obras de continuidad y lasinversiones priorizadas.

Estos elementos forman parte del proceso de validación que realiza el MINTUR a los Planes de los sujetos de Plan que conforman la actividad turística en su conjunto. Procesoque organiza según cronograma que elabore al efecto.

Indicadores de producción y servicios

El indicador fundamental del Plan es el Ingreso Turístico Total, el cual es conformadoa partir de lo reportado por todas las Entidades, diferenciando los ingresos generados porlos turistas extranjeros (Exportación de Servicios) de los correspondientes a los cubanosresidentes. Particular atención merece el indicador “ingreso por turista día”.

Modelo XIII-1. ACTIVIDAD TURÍSTICA

Los indicadores (1) Visitantes, (2) Excursionistas, (3) Turistas y la categoría del Turismono Estatal (17-20) por ser indicadores generales solo se informan por el MINTUR. Paralos indicadores (2) y (3), se informan previa coordinación con la Dirección de Inmigracióny Extranjería del MININT y los indicadores del (17) al (20) previa coordinación con elMTSS y la ONAT.

Los indicadores (14) y (15) por ser específicos de la actividad de la renta turísticasolo se informan por CUBASOL y el Grupo de Administración Empresarial de las FAR(Gaviota).

En el caso del Turismo no Estatal (17-20) el MINTUR presenta trimestralmenteun informe cualitativo sobre la participación de las formas de gestión no estatal enalojamiento, gastronomía y otros servicios de las mismas, aspecto que se recoge enlas indicaciones del Control del Plan.

Descripción de indicadores

Las definiciones se ajustan a las establecidas por la ONEI en el Anuario Estadístico de Cuba, así como en el modelo correspondiente al Sistema Estadístico Nacional.

Visitantes: Personas que visitan un país diferente de aquel en que tienen su lugarde residencia habitual por un período no superior a un año, cuyo motivo principal devisita no es el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado. Comprenderá doscategorías:

Excursionistas: Todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene suresidencia por un período inferior a 24 horas, sin incluir pernoctaciones en el país visitadoy cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere enel país visitado. Incluye pasajeros en crucero, visitantes del día y tripulaciones.

Turistas: Todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene suresidencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche, pero no superiora un año, cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad remuneradaen el país visitado.

Ingresos Turísticos: Se refiere al total de ingresos por los conceptos de alojamiento,comercio minorista y gastronomía, transporte, turismo de salud, ingresos del sector noestatal, recreación y otros por la actividad turística.

Turistas Días: Es la suma día a día de las plazas que han sido ocupadas por los huéspe-des durante un período determinado. En el caso de una habitación con dos plazas que seaocupada por un solo huésped se considera una sola plaza ocupada. Se refiere a las plazasdía ocupadas correspondientes al turismo internacional o nacional.

Habitaciones Existentes: Se corresponde al número de habitaciones existentes alfinal del período informado. Es el total de habitaciones una vez deducidas las eliminadaspermanentemente por demolición o traspasos, incluidas las incorporadas por inversión otraspaso.

Habitaciones Día Existentes: Se refiere a la capacidad de alojamiento expresada enhabitaciones días, estén disponibles o no, con que cuenta la entidad y se obtiene por lasuma de habitaciones existentes día a día. La capacidad diaria solo se modifica si se pro-ducen demoliciones o incorporaciones de nuevas habitaciones.

Habitaciones Día Ocupadas: Se obtiene mediante la suma día a día de las habitacionesque han sido ocupadas en el período. Se considera ocupada una habitación cuando sereciben ingresos por ella, aunque el huésped no esté físicamente en la misma.

Habitaciones Disponibles: Se corresponde al número de habitaciones listas paracomercializar, se obtiene de restar a las habitaciones existentes las fuera de orden y otrosusos.

Índice de Ocupación Total: Se obtiene dividiendo el total de Habitaciones Día Ocupadas entre el total de Habitaciones Día Existentes en el período de interés y semultiplica el resultado por 100 a fin de que este quede expresado en porcentaje.

Índice de Importación x Dólar de Ingreso: Resulta de la división de las Importacionesde Bienes y Servicios entre la suma de los Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior ylos Ingresos en divisas de Entidades nacionales.

INDICADORES A EMITIR MINTUR

Sector Turismo

-

____________

1 Total resultante de las OSDE Gran Caribe, Cubanacán, Viajes Cuba, Campismo Popular, Islazul y Cubasol

2 Resultante Total de los OSDE

Para las OSDE Gran Caribe, Cubanacán, Islazul, Campismo Popular, GAE(Gaviota), Grupo Empresarial Palco

-

Órganos Locales del Poder Popular y los Grupos Empresariales Artemisa y Mayabeque se emiten:

Indicador (Directivo mínimo) UM

Ingresos Turísticos Totales MMCUP

Ingreso por Turista Día CUP

XIV. TRANSPORTE

Aspectos generales

La Planificación del transporte implica el examen previo de los aspectos ramales yterritoriales que, al relacionarse con la transportación propiamente dicha, conforman elproceso de circulación de las cargas y los pasajeros.

El MITRANS como rector de la actividad del transporte (balance de carga, pasajeros,equipos automotores y mezcla asfáltica) emite las indicaciones necesarias, las que sonde obligatorio cumplimiento por parte de todas las empresas y Entidades que desarrollanactividades en esta rama, independientemente de su subordinación y forma de gestión.

En la elaboración del Plan se consideran todos los medios de transporte que posean Licencias de Operación, independientemente de su forma de gestión y se analizan susniveles de actividad y las medidas técnico-organizativas, para alcanzar la eficiencia espe-rada en el transporte de carga y pasajeros.

El MITRANS potencia la extensión y utilización de Sistema de Gestión y Control de Flotas, para lo cual las Entidades garantizan que, en las bases de transporte seleccionadaspara su instalación, se alcance la preparación técnica requerida. El MITRANS establecelos principios y realiza las coordinaciones necesarias para el cumplimiento del montaje denuevos equipos y el proceso de sustitución de los ya instalados, así como la sostenibilidadde los existentes. Todo el proceso de instalación de equipos nuevos y sustitución de losexistentes, tendrán como base la producción por la Industria Nacional. No se autoriza la

importación de este equipamiento.

Las OSDE, GEA, GEMAR, UFC y CACSA y los gobiernos provinciales, presentan ensu propuesta de Plan los proyectos a financiar por el Fondo de Desarrollo del Transporte Público, cumpliendo con el procedimiento establecido por el MITRANS.

Se establece como un objetivo prioritario durante la elaboración del Plan, la adecua-ción del transporte en todas sus modalidades para lograr el aprovechamiento máximo desus capacidades con la eficiencia necesaria utilizando los esquemas más eficientes paralos suministros, acopio y distribución reconociendo, además, las formas de gestión noestatal y sus demandas.

Para la elaboración del Plan, se tienen en cuenta las medidas de la Estrategia Económicay Social relacionadas con el sector del transporte, así como los aspectos concebidosen el Programa “Infraestructura del Transporte y la Logística”, en sus 8 proyectos: de Reordenamiento y Mejoras en la Transportación de Cargas y de Pasajeros, y la logísticaintegrada de transporte, almacenamiento y los relacionados con las infraestructuras (vial,ferroviaria, marítimo - portuaria y aeroportuaria) priorizando el cumplimiento de losindicadores y sus metas.

Se incorpora con intencionalidad la participación de las formas de gestión no estataly se tienen en cuenta la extensión de las Cooperativas no Agropecuarias en el Sector del Transporte, así como la creación de Micro Pequeñas y Medianas empresas transportistas.

Para el financiamiento del sistema de transporte, tener en cuenta las medidas aprobadaspara la distribución descentralizada de la Divisa.

Indicaciones para la Planificación

Transportación de Cargas. Balance de Cargas

El Balance de Cargas es la herramienta fundamental para Planificar, organizar, dirigir ycontrolar las transportaciones de cargas, de todos los transportistas en función de satisfacerlas demandas con el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos disponibles.

Consiste en la determinación de las demandas de transportación por origen y destinode las cargas, considerando sus características en cuanto a peso, volumen y embalaje,del tamaño de los lotes, su frecuencia y horarios para la entrega y la recepción y sucompatibilización con las capacidades disponibles de los diferentes sistemas y mediosde transporte que participan en su ejecución (incluye las formas de gestión no estatal),considerando en cada caso el máximo aprovechamiento de las capacidades con el menorconsumo de combustible para transportar una tonelada de carga a un kilómetro dedistancia.

A partir de lo anterior:

- • Se elabora el Plan de transportación de cargas del país y la participación queen este tienen los diferentes medios de transporte disponibles, que incluyen lasdiferentes formas de gestión estatal y no estatal presentes en la economía.

- • Se mantiene el principio de no deteriorar indicadores de eficiencia ya alcanzados.

- • Se determinan los déficits o excesos de capacidad de transportación en losdiferentes tráficos y se proponen las medidas que correspondan para lograr laestabilidad requerida.

- • Se realiza la redistribución de las cargas hacia los sistemas y medios de transporteque resulten más racionales y su reordenamiento y basificación en instalacionesespecializadas, lo más cerca posible del origen de las cargas.

- • Priorizar el ferrocarril y el cabotaje en transportaciones de grandes lotes y a largas

- distancias.

- • Garantizar por las Entidades responsabilizadas del aseguramiento logístico lageneralización del uso del contenedor en las transportaciones, el equipamientotecnológico necesario para su operación y la creación de capacidades de almacenajecercanas a los puertos.

- • Planificar sobre la base de la explotación intensiva de los equipos disponibles ysolo por excepción demandar nuevas capacidades.

- • Priorizar por cada Entidad transportista los recursos necesarios para el sostenimientode la disponibilidad técnica de los medios de transporte con que cuenta.

- • El MITRANS presenta al MEP la propuesta final del Balance de Cargas en el Modelo XIV-1 y en la fecha establecida en estas Indicaciones.

Transportación Marítima. Puertos

El MITRANS y el MINCEX:

- • Antes de la emisión del Plan determinan las cifras de importación y exporta-ción, que influyen en el Balance de Cargas y actualizan las mismas con Entidadestransportistas.

- • Determinan los rates que se aplican para la carga y descarga portuaria de losbuques establecidos para las diferentes instalaciones.

Transportación de Pasajeros

La Planificación de los pasajeros se realiza con el objetivo de alcanzar niveles aceptablesde satisfacción de la demanda, que facilite la movilidad en función de las necesidades dela población y las de la economía.

En la transportación colectiva de pasajeros por los distintos medios de transporte,deben considerarse los modelos de gestión que se instrumenten en este sector, que incluyea los transportistas del sector no estatal.

Se incluyen en el proceso de Planificación a las MIPYMES como nueva forma degestión a partir de los datos que aporta la ONEI mensualmente para su control.

El MITRANS:

- • Concilia con los gobiernos provinciales, durante el proceso de elaboración del Plan, el número de pasajeros a transportar y lo certificará al MEP, en el momentode su presentación.

- • Concilia con las Direcciones o Empresas de Transporte de cada provincia y delmunicipio especial Isla de la Juventud e informa la cifra de transportación depasajeros que realizaron los porteadores privados.

- • Determina la capacidad de transportación, la demanda y el por ciento de satis-facción de la misma.

- • El MITRANS presenta al MEP la propuesta final del Balance Pasajeros en el Modelo XIV-2 y en la fecha establecida en estas Indicaciones.

Transportación Aérea

- • Planificar sobre la base de la explotación y prestaciones según las regulacionesestablecidas por las normas nacionales e internacionales con vista a garantizar laseguridad operacional de la aviación.

- • Planificar los recursos necesarios que permitan elevar la calidad, competitividady los ingresos de los servicios de transportación de pasajeros, la transportación decargas en las aeronaves cubanas especializadas, los servicios aeroportuarios y denavegación aérea, los de catering y los que se brindan a la aviación general y otrosvinculados y conexos, así como ganar nuevos mercados.

- • Conciliar con el Ministerio de Turismo, la demanda de transportación de pasajerostanto nacionales como internacionales, teniendo en cuenta los puntos previstos de

- origen y destino.

- • Conciliar con el Grupo Empresarial Agrícola, AZCUBA y MINSAP la demandade la utilización de la aviación.

Sostenibilidad de los Medios de Transporte Automotor

Las Entidades que participan en las transportaciones, Planifican el financiamientonecesario para el sostenimiento de los equipos, priorizando las coordinaciones con laindustria nacional para sustituir importaciones y realizan las conciliaciones para garan-tizar los servicios de mantenimiento y reparación.

Para la sostenibilidad de los medios de las empresas provinciales de Transporte se Planifican los recursos necesarios, incluyendo los de importación, dentro de los Planes delos gobiernos provinciales.

El MITRANS, de conjunto con el MINAG, el MINDUS y el MICONS, es el encargadode establecer las regulaciones para la importación y la reparación general de los vehículosy motores de combustión interna que se utilizan en el país. La importación de los nuevosvehículos esta asociado a la reposición en correspondencia con el comportamiento del Coeficiente de Disposición Técnica (CDT) de los medios existentes buscando su máximoaprovechamiento, así como las capacidades de producción de la industria nacional, conla cual debe conciliarse la demanda. Los incrementos estan estrictamente fundamentadospara las inversiones priorizadas que se aprueben.

Solo se realiza la Planificación de medios de transporte mediante la importacion y/ocompras en plaza de las producciones nacionales; la Planificación de medios de transportede segunda mano tales como motos, autos, auto rural, microbús, camioneta y paneles, estáen dependencia de la disponibilidad que oferte para ese fin CIMEX y su distribución enbase a las prioridades que disponga el pais. Se mantiene la Planificación de los ómnibusde las fuentes del turismo.

Se prioriza la introducción de vehículos eléctricos donde se demuestre la factibilidaden la explotación de estos medios y la infraestructura asociada, priorizando los Ómnibusurbanos, taxis y triciclos que se emplean para el transporte público en las ciudades; ómni-bus, autos, jeep, motos y triciclos que se utilizan para la transportación de turistas dentrode los polos turísticos; Flotas propias de las Entidades que realizan sus actividades en lasciudades y están compuestas por: Ómnibus, microbuses, camiones, paneles, camionetas,autos y triciclos que se dedican a la reparación y mantenimiento de redes, servicios dedistribución y comercialización de productos y funciones administrativas.

Por encima de la importación, se prioriza la reparación de los medios existentes, por loque tiene vital importancia la realización de los mantenimientos técnicos oportunos y lareparación de los vehículos paralizados para reincorporarlos a la explotación, así como,la depuración del parque de medios en mal estado que técnicamente y económicamenteno fuera factible su recuperación.

Mezcla Asfáltica

El MITRANS, a través del Centro Nacional de Vialidad (CNV), propone al MEP ladistribución del Plan de Mezcla Asfáltica Fría y Caliente.

Participan en su elaboración el Grupo Empresarial de Construcción y Montaje(GECONS), Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (GEICON) y la Unión Cuba Petróleo (CUPET).

Demanda: Se realiza en los modelos establecidos por el MITRANS.

Las demandas de mezclas asfálticas serán captadas en cada territorio por los centrosprovinciales de Vialidad y analizada con los gobiernos provinciales y representantes deGECONS.

Capacidad de Producción: Se calcula a partir de la cifra directiva de líquido asfáltico,crudo nacional, la producción de áridos por territorios y las capacidades de elaboracióny colocación que posean las empresas de GECONS y UCM y las pertenecientes a los

gobiernos provinciales.

Balance de Distribución: En los destinos se da prioridad a la mezcla solicitada paralas inversiones aprobadas por el MEP y se garantizan aquellas vías u obras que por losprogramas de conservación tengan indicación de reanimación por la Dirección del país.

El balance es presentando al MEP por el MITRANS, según Modelo XIV-3 y XIV-4.

Indicadores de producción y servicios a presentar

Todos los organismos transportistas, OSDE y las empresas seleccionadas de estesector, presentan al Ministerio de Economía y Planificación su propuesta de indicadoresde nivel de actividad, así como los balances de capacidades y niveles de eficiencia quesustentan dicha propuesta.

TRANSPORTE

Rama Automotor

Transportación de Pasajeros

Transportación de pasajeros por automotor: El Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (EON, ETT, ETE, Taxis), TRANSTUR, TRANSGAVIOTA, lasempresas provinciales de Transporte, las nuevas formas de gestión y las Entidades contransportación propia.

U.M.:

Total de pasajeros a transportar automotor (GEA) MPasajeros

Porteadores Privados (solo MITRANS consolidado) MPasajeros

Ómnibus de centros de trabajo (solo MITRANS consolidado) MPasajeros

Ómnibus de Turismo (Transtur – Transgaviota) MPasajeros

Transportación de pasajeros Gobiernos provinciales

Total de pasajeros a transportar MPasajeros

Ómnibus Públicos MPasajeros

Cooperativas MPasajeros

Puntos de embarque MPasajeros

Transportación de Cargas

Todas las Entidades que participan en la transportación de cargas que balancea elMITRANS, presentan al MEP los resúmenes de las empresas transportistas que les estánsubordinadas. Además, informan al MITRANS el Balance de Cargas en los modelosestablecidos en las Indicaciones para su elaboración. En el caso de las nuevas formas degestion no estatal (MYPIMES), las cargas transportadas son controladas e informadasa través de la entidad a la que le realizó la transportación como carga transportada conprivados.

Total de carga a transportar automotor (GEA) Mt

Carga a transportar por medios propios Mt

Tráfico de carga total por medios propios MMtkm

Rama Ferroviaria (Unión de Ferrocarriles de Cuba)

Transportación de Pasajeros

Total de pasajeros a transportar por ferrocarril MPasajeros

Tráfico de pasajeros MMPasajeros km

Transportación de Cargas

Total de Carga a transportar por ferrocarril Mt

Caña Mt

Carga General Mt

Tráfico de Carga total MMtkm

Caña MMtkm

Carga General MMtkm

Rama Marítimo - Portuaria

Transportación de cargas (GEMAR)

Carga a Transportar por cabotaje Mt

Tráfico de carga MMtk

Transportación de Pasajeros (GEMAR y Gobiernos provinciales)

Pasajeros a transportar por cabotaje MPasajeros

Pasajeros a transportar por lanchas MPasajeros

(solo los Gobiernos provinciales)

Operaciones Portuarias (GEMAR, CUPET, GE Níquel, GEIA, AUSA)

Total de carga portuaria a operar Mt

Transporte Aéreo (CACSA, Gaviota)

Total de pasajeros a transportar por vía aérea MPasajeros

De ello: Pasajeros nacionales MPasajeros

Total de carga aérea a transportar Mt

De ella: carga nacional Mt

Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA)

Movimiento de pasajeros MPasaj

Movimiento de Aeronaves U

Empresa Cubana de Navegación Aérea S.A. (ECNA)

Sobrevuelos U

Las descripciones de los indicadores son las establecidas por la ONEI para el modelo 000904, indicadores específicos de los servicios.

MODELOS E INDICACIONES

Modelo: XIV-1. BALANCE DE CARGAS

Conjuntamente con este modelo, se deben entregar los modelos soportes que dan origena este resumen, según la metodología del Balance de Carga establecida por el MITRANS.

Modelo: XIV-2. BALANCE DE PASAJEROS

Modelo XIV-3. BALANCE DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PORPROVINCIAS

Modelo XIV-4. BALANCE DE MEZCLA ASFÁLTICAFRÍA

INDICADORES A EMITIR

Directivos mínimos UM

XV. CONSTRUCCIONES

Aspectos generales

El MICONS como participante en la elaboración del Plan Anual de la Economía Nacional realiza el Balance Anual de los Recursos Constructivos del País (BARCP), quetiene como objetivo asegurar los recursos necesarios (cemento, acero, madera, etc.) para laejecución de las Inversiones, Mantenimientos Constructivos y Producciones Industrialesde Materiales de Construcción que necesitan las Entidades del país, para ejecutar los Planes anuales de construcción que se les aprueben.

BALANCE DE LOS RECURSOS CONSTRUCTIVOS DEL PAÍS (BARC)

Como parte del Balance Anual de los Recursos Constructivos del País se realizanlos balances de Construcción y Montaje, Producción Industrial y Disponibilidad de Materiales de Construcción. Se solicitan o demandan los recursos de los balances de Asfalto, Transportación de Cargas, Agua y Energía a los organismos rectores que enconjunto determinan las Capacidades Constructivas con que dispondrá el país para el añoque se Planifica.

1. Balance Anual de Capacidades de Construcción y Montaje del País. (BACM)

Es el balance que permite explotar de forma óptima las capacidades constructivas delpaís y lograr correspondencia entre estas capacidades y el cálculo de los niveles de acti-vidad de construcción y montaje para inversiones y para mantenimientos constructivos aejecutar en el año que se Planifica, que se definen como sigue:

Cálculo de las Capacidades Anuales de Construcción y Montaje.

Todos los constructores, estatales o no, que deseen brindar servicios de Construcción y Montaje a Entidades estatales en el año que se Planifica, deben Calcular sus Capacidadesde Construcción y Montaje utilizando el módulo correspondiente del programa Informático Ai Balan.

Las Empresas Contratistas de la Construcción que no poseen capacidades propias de Construcción y Montaje y desean brindar estos servicios a Entidades estatales, debenadquirir previamente las Capacidades de Construcción y Montaje con los constructoresque las poseen y que las hayan calculado para el año que se Planifica, utilizando laaplicación del Programa Informático Ai Balan elaborada para este objetivo.

Demanda y Nivel de Actividad Anual de Construcción y Montaje

Los organismos deben realizar las preparaciones técnicas de los Proyectos de Inversiones y Mantenimientos Constructivos (Obras) que desean ejecutar. Los Proyectossolo se convierten en demanda cuando demuestran que están totalmente preparadas ycumplen los requisitos para ser consideradas en el Plan mediante el sistema Ai Balan.

Nivel de Actividad Anual de Construcción y Montaje

Se conforma finalmente con los proyectos (Obras) de Construcción y Montaje para Inversiones y Mantenimientos Constructivos que están incluidos en la demanda.

Balance Anual de Capacidades de Producción Industrial del País. (BACPIMC)

Este balance garantiza que cada proyecto (obra) de Inversión y Mantenimiento Constructivo que se demande, tenga comprometido mediante Acta de Conciliación losmateriales de producción nacional que se necesitan para ejecutarlas y explotar de formaóptima las capacidades de producción industrial instaladas en el país. De esta formase logra una mejor correspondencia entre las capacidades y los Planes de Producción Industrial de Materiales de Construcción.

Cálculo de las Capacidades Anuales de Producción Industrial de Materiales de Construcción (CCPIMC)

Los productores, estatales o no, que deseen brindar servicios de Producción Industrial demateriales de construcción a Entidades estatales en el año que se Planifica, deben Calcularsus Capacidades de Construcción y Montaje utilizando el módulo correspondiente delsistema Ai Balan.

Demanda y Nivel de Actividad Anual de Producción Industrial de Materiales de Construcción (DCPIMC)

Los organismos Inversionistas y Explotadores estatales deben conciliar mediante Actascon los productores Industriales las demandas de Producción Industrial de Materiales de Construcción que corresponden a las inversiones y mantemientos que se Planifiquen enel año.

El resto de las Entidades, estatales o no, que necesiten demandar Producciones Industriales de Materiales de Construcción con otros destinos deben solicitarlo medianteel módulo correspondiente del sistema Ai Balan.

Nivel de Actividad Anual de Producción Industrial de Materiales de Construcción

Se conforma finalmente con las demandas de Producción Industrial que, estandoaceptadas por los productores industriales en Ai Balan, el Ministerio de Economía y Planificación aprueba e incluye en el Plan Anual de la Economía.

Balance Anual de las Disponibilidades de los Materiales de Construcción del País(BADMC)

Este balance garantiza que cada proyecto (obra) de Inversión y Mantenimiento Constructivo que se proponga tenga comprometidos mediante Actas de Conciliación conlos proveedores los materiales que necesita para su ejecución. Para la confección de este Balance se tienen en cuenta los Inventarios y Reservas Disponibles, las Producciones Industriales y las Importaciones que tengan posibilidades reales de ser utilizadas en elaño que se Planifica. Este balance es el que sustenta las asignaciones anuales de Cemento,Acero y Madera.

Cálculo de las Disponibilidades Anuales de Materiales de Construcción del País(CADMC)

Se realiza sumando las cantidades que existen en inventarios y reservas en poder delos inversionistas, explotadores, productores, comercializadores y otras Entidades, conlas cantidades a importar y a producir industrialmente que objetivamente pueden serconsumidos en el año que se Planifica.

Demanda de las Disponibilidades Anuales de Materiales de Construcción (DDAMC)

Se realizan por los Inversionistas y Explotadores de forma presencial, mediante Actasde Conciliación y utilizando los Módulos correspondientes del sistema Ai Balan.

En tal sentido, todos los organismos, estatales o no, incluyendo las empresas mixtas,que demanden recursos de Balance Central tienen que participar en el Balance Anual delos Recursos Constructivos del País (BARC), según la modalidad que le corresponda,para ser aprobadas e incluidas sus demandas, ofertas, necesidades y compromisos en el Plan Anual de la Economía Nacional del año que se Planifica.

El MICONS presenta al MEP la propuesta del balance de los recursos constructivos delpaís, cumpliendo el cronograma establecido, así como las bases de datos por Entidadesque los respaldan para su evaluación y distribución.

Las Entidades productoras de materiales de construcción, incluidas las empresasseleccionadas, presentan a la Dirección de Balance Constructivo del MICONS y al MEPlos modelos establecidos por estos organismos, los niveles de producción de materialesprevistos para el año.

El resto de los materiales, sean balanceados o no, se adquieren en el mercado, medianteconciliaciones y contratos entre los organismos demandantes y productores.

Para el caso particular de los techos ligeros de producción nacional, aunque no sonbalanceados centralmente, ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, elMEP indica a los productores nacionales de cubiertas ligeras la decisión de la cancelaciónde las ventas previamente acordadas y su redistribución hacia los destinos que se decidancentralmente, lo cual debe plasmarse en los contratos como causa de fuerza mayor.

Para el cálculo de los balances y demandas de los materiales de construcción (cemento,acero y madera) se aplican las normas de consumo asociadas a los niveles de actividad deconstrucción y montaje establecidas por el MICONS como rector de la actividad, para losdistintos grupos de obras, el mantenimiento constructivo y las producciones industriales.

Excepcionalmente podrá valorarse de conjunto entre el MICONS y el MEP la aplicaciónde normas diferenciadas.

Para el caso de las inversiones de los concesionarios o usuarios establecidos en lamodalidad de empresa de capital ciento por ciento extranjeros, la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel certifica al MEP las demandas estimadas de materiales debalance central a requerir en el año.

Solo se incluyen en el Plan de la Economía Nacional las Inversiones de Construccióny Montaje que sean presentadas a la Dirección de Balances Constructivos del MICONS,mediante el sistema Ai Balan. así como los Mantenimientos Constructivos y Producciones Industriales.

Se notifican por el MEP las asignaciones de cemento, acero y madera a los destinossiguientes: la exportación, la comercialización mayorista y minorista, así como a las Entidades nacionales.

MODELOS E INDICACIONES

Modelo XV-1. BALANCE CONSTRUCTIVO TOTAL NACIONAL

Modelo XV-2. BALANCE CONSTRUCTIVO POR OACE, OSDE Y ÓRGANOLOCAL DEL PODER POPULAR

Modelo XV-3. BALANCE CONSTRUCTIVO POR GRUPO DE OBRAS

Modelo XV-4. BALANCE CONSTRUCTIVO POR PROVINCIAS

Modelo XV-5. BALANCES SELECCIONADOS DE MATERIALES DE LACONSTRUCCIÓN - TOTAL NACIONAL (Cemento, Acero y Madera)

INDICADORES A EMITIR

Directivos mínimos

Grupo Empresarial de la Industria de Materiales de la Construcción

Indicador U.M.

Producción total de cemento (encargo estatal) MT

XVI. RECURSOS HIDRÁULICOS

Aspectos Generales

El Balance de Agua es un instrumento indispensable para la Planificación, medicióny control del consumo de agua, teniendo en cuenta que constituye un recurso limitado.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), elabora el Balance del Usodel Agua por Entidades y territorios prestando especial atención a las actividades másconsumidoras. Para ello, estima los volúmenes de agua disponibles a partir del pronósticode lluvias, así como las pérdidas previstas para el año Planificado.

El INRH presenta los resultados de este Balance al Ministerio de Economía y Planificación para su análisis y aprobación final.

Para la elaboración de este Balance, se establecen las siguientes indicaciones, lascuales se complementan con las resoluciones, instrucciones y cronogramas específicosque emita el INRH.

Las Entidades presentan a las dependencias correspondientes del INRH su demandade agua, previendo acciones dirigidas a mejorar el aprovechamiento en el uso y controlde este recurso.

Para el cálculo de los volúmenes de agua a demandar se tiene en cuenta la Resolución 287/15 del INRH.

Para la presentación de sus demandas las Entidades utilizan el siguiente formato:

DEMANDA DE AGUA

Entidad:

Servicio de agua

La empresa que cobra el servicio del agua no puede cambiar la moneda de pago con lacual se venía cobrando en los últimos 5 años. Solo se puede cambiar la moneda de estarde acuerdo el cliente, lo que se estable en el contrato que se firme.

Indicadores a presentar

Tuberías de PEAD (Mt)

Es la suma de toda la producción de tubería de PEAD que se ejecuta en las fábricasdel INRH.

Agua Suministrada (hm 3)

El valor Plan se corresponde con el balance de agua aprobado incluidas las aguassuperficiales y subterráneas, expresado en hm 3, su control se realiza a través del sistemade facturación y venta de agua contabilizada por su tipo.

Tiempo medio de servicio de agua (Horas/días)

Es el resultado de promediar las horas días en que dura el servicio de aguaconsiderando el ciclo por el cual el cliente la recibe (días alternos, 24 horas, cada 8 horas o ciclos más largos).

Planificación del Agua y medir la eficiencia en su uso

Durante el proceso de demanda del agua y para la Planificación económica, las personasjurídicas usuarias de este recurso, presentan a las Entidades del INRH correspondientes,sus demandas de consumos de agua en correspondencia con los niveles de actividad ylos Índices de Consumo establecidos en la Resolución 287/15 del Presidente del INRH,utilizando para ello el modelo RH-1.

Las actividades que aparecen relacionadas en este modelo, son controladas a nivelnacional por el INRH, siendo responsabilidad de los OACE, OSDE, órganos locales del Poder Popular y Entidades nacionales, presentar al INRH y este al MEP los indicadoresestablecidos en este registro.

INDICADORES A EMITIR

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Directivo mínimo

Grupo empresarial de Gestión de las Aguas Terrestres

Directivo máximo

Modelo RH-1. CONTROL DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA

XVII. COMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Aspectos generales

Para la elaboración del Plan anual, los OACE, OSDE y órganos locales del Poder Popular Planifican los recursos que garanticen el desarrollo y despliegue de los proyectosde Informatización de la sociedad, teniendo en cuenta las aplicaciones informáticas, asícomo lo relativo al fortalecimiento de la seguridad informática, los recursos para losservicios de transmisión de datos y acceso a Internet, el hospedaje de sitios web en loscentros de datos públicos.

El MINCOM, como rector de la actividad de telecomunicaciones, informática y losservicios postales en el país, emite las instrucciones metodológicas y calendarios comple-mentarios que se requieran para cumplir las “Indicaciones aprobadas por el Gobierno” asícomo lo señalado en este documento:

Indicaciones para la Planificación

1 Durante el proceso de elaboración del Plan por las Entidades de conjunto con elMINCOM analizan sus propuestas para garantizar que estén incluidas las prioridadesdefinidas en la política de informatización.

2 Define las empresas de desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos quecumplen con los indicadores para desarrollar estos servicios, de acuerdo con lapolítica aprobada.

3 Establece las acciones necesarias para que las empresas de desarrollo de aplicacionesy servicios informáticos consideren las inversiones asociadas al desarrollo deaplicaciones informáticas.

4 Las importaciones de aplicaciones o los pagos de licencias de las mismas debenestar aprobadas por el MINCOM.

5 Las empresas de desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos deben cumplircon los Indicadores de Medición establecidos para las mismas.

6 Las aplicaciones informáticas que se demanden deben considerarse comoinversiones no constructivas intangibles o como servicios y corresponderse con lasnecesidades de informatización de la Entidad.

7 No aprobar importación eventual de medios de cómputos, salvo aquellos que nopuedan producirse en el país.

El MINCOM en su función rectora garantiza que en las propuestas de Plan seconsideren:

1. Los recursos financieros y materiales que:

- • Tributen a la Ciberseguridad de la infraestructura y los servicios en las redesde datos públicas y privadas.

- • Permitan contratar la adquisición de las soluciones y servicios informáticosque demanden, las que deben ser de desarrollo nacional.

- • Contribuyan al desarrollo del gobierno, el comercio electrónico y la red degobierno, así como la informatización de los registros públicos. Diferenciarestos montos en la demanda de Plan.

- • Aseguren, desarrollen y desplieguen el comercio electrónico en los sectoresdedicados a la comercialización de bienes y servicios a la población; entre lasempresas mayoristas y sus clientes; entre personas jurídicas y naturales y entrepersonas naturales, así como para las herramientas de pago de los aportes alas cuentas del presupuesto, y la gestión de cobros y pagos por vía electrónica.

- • Contribuyan al desarrollo de los trámites y servicios digitales en línea a lapoblación, así como para el despliegue de la firma digital, que permita lasustitución paulatina de la documentación impresa, el ahorro de otros recursosmateriales y de tiempo.

- • Contribuyan al desarrollo del programa de la televisión digital terrestre, queincluye la ampliación de la infraestructura tecnológica y la producción ycomercialización de terminales de acceso.

- • Permitan el pago de los servicios de conectividad e infraestructura tecnológica,teniendo en cuenta su impacto positivo en la eficiencia y la eficacia delos procesos, que permita seguir avanzando en el trabajo a distancia y elteletrabajo, y el uso de videoconferencias, en la disminución de la movilidady en el desarrollo en general.

- • Impulsen la migración de los servicios digitales públicos e institucionales,como los sitios de gobierno, a los centros de datos de los proveedores deservicios públicos de alojamiento, hospedaje y aplicaciones, así como evitar elcrecimiento de capacidades de almacenamiento y procesamiento en las redesprivadas de datos para estos fines.

- • Posibiliten contratar a empresas y Entidades cubanas el desarrollo,implementación y despliegue de las soluciones informáticas que demanden,las que deben ser de desarrollo nacional.

2. Los recursos que garanticen la calidad, confiabilidad y seguridad en los servicios detransmisión de datos, de radiodifusión sonora y de televisión.

3. Planificar los recursos necesarios para diversificar y mejorar la calidad de losservicios postales.

4. Las empresas de desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos Planifican losrecursos financieros y materiales, para garantizar la ejecución de los proyectos queeviten importaciones o permitan la sustitución de estas, así como los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en este sector.

5. Conciliar con la producción de equipos Informáticos por la Industria Nacional,con un balance apropiado entre computadoras de escritorio, laptop y tabletas,considerando la demanda y la racionalidad de esta (en cuanto a prestaciones ycantidad de medios); y con la mayor integración nacional de partes y piezas.

Indicadores a considerar para las empresas de desarrollo de aplicaciones y serviciosinformáticos. Indicadores de Medición que están en correspondencia con loestablecido en la política aprobada.

1. Tener alta productividad del trabajo, sus ventas netas por exportación y sustituciónefectiva de importaciones de aplicaciones y/o servicios informáticos.

2. Destinar parte de sus ingresos a la investigación, la innovación. El gasto de I+D+isobre ventas netas totales ≥ 10 %.

3. Tener alta productividad del trabajo. La productividad del trabajo a partir del Valor Agregado Bruto (anual): ≥ 50 000 CUP.

4. Emplear fuerza de trabajo de alta calificación. El por ciento de universitarios conrelación al total de trabajadores: ≥ 50 por ciento.

5. Potencial de alta calificación expresado en por ciento de doctores, maestros enciencia, especialistas de posgrado, personal profesional certificado en especialidadesin formáticas (nacional o internacional), con respecto al total de universitarios.

6. Basar sus operaciones principales en activos intangibles con predominio del capitalintelectual, para introducir productos y servicios informáticos innovadores en elmercado o mejoras tecnológicas que disminuyan costos o aumenten productividad.

7. Contar con registros de propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, secretoin dustrial, marcas, entre otras): A partir del segundo año ≥ 1 por año.

8. Mantener altos estándares de calidad. Tener el nivel de calidad alcanzado, según Mo delo Cubano de Calidad para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas(MCDAI) o equivalente en otros modelos de calidad.

Indicadores de producción y servicios a presentar

ETECSA UM

Incremento de líneas telefónicas fijas en servicios M líneas

Incremento de líneas telefónicas móviles en servicio M líneas

Densidad telefónica fija L/100 h

Densidad telefónica móvil L/100 h

Incremento de áreas de navegación y acceso a internet Públicas uno

Hogares con acceso a internet %

Líneas telefónicas móviles con servicio de Internet %

XVIII. COMERCIO INTERIOR

Aspectos generales

El objetivo es proyectar la circulación mercantil interna por su efecto en el equilibriofinanciero interno, la satisfacción de las demandas fundamentales de bienes y servicios ylos ingresos al Presupuesto del Estado, en lo que le corresponda.

La circulacion mercantil minorista comprende las ventas que realizan todas las Entidades en el comercio minorista, la alimentación pública y los servicios a la poblacióntanto en CUP, como en MLC de las que están autorizadas.

De igual manera se incluye la circulación mercantil mayorista para una selección de Entidades.

Indicaciones para la Planificación

El proceso de Planificación se sustenta en:

1. El cumplimiento de los Lineamientos del Octavo Congreso del Partido a los quetributan la actividad de comercio.Los objetivos y las metas identificadas para elperíodo 2022 - 2026 correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo Economico Social, en estrecho vínculo con los Proyectos asociados a los Programas y Macroprogramas con los que se relaciona el comercio interior.

2. Las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las instruccionesespecíficas que emite el Ministerio del Comercio Interior como rector de la actividady responsable de los Proyectos de Comercio Eficiente, Logística Integrada de Transporte y Almacenamiento y Consumo de Productos y Servicios no alimenticios.

3. Incrementar la participación de los productores nacionales en la oferta de bienes yservicios, así como las captaciones locales como fuente para el aseguramiento del Plan.

4. Los requerimientos que demanda el equilibrio financiero interno.

5. Considerar y conciliar todas las fuentes de aseguramiento; inventarios de mercancíaspara la venta, ociosos y de lento movimiento, captaciones locales, produccionesnacionales y balances materiales, entre otros.

6. Prever desde el Plan la nivelación territorial de las coberturas de inventarios, enparticular los alimentos y una distribución al comercio minorista en correspondeciacon la densidad poblacional y la Política para enfrentar el envejecimiento de lapoblación.

7. Continuar desarrollando modalidades de comercialización mayorista que incluyanla consignación y el encadenamiento con productores de las diferentes formas degestión; aplicar esquemas para la venta de productos, equipos, partes, piezas einsumos que se demandan para el desarrollo de las actividades productivas de lasdiferentes formas de gestión.

8. Disminuir la estructura de inventarios de lento movimiento y ociosos, del total deinventarios de mercancías para la venta, con relación al cierre de 2021.

Estos elementos forman parte del proceso de validación que realiza el MINCIN alos Planes de circulación mercantil minorista del Sistema Comercio y las OSDE de su Sistema, el Grupo de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo y el Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios, procesoque organiza según cronograma que elabore al efecto.

Circulación Mercantil Minorista

El Plan de Circulación Mercantil Minorista se elabora por todas las Entidades querealicen ventas de mercancías minorista, actividades gastronómicas y/o servicios a lapoblación, el cual lo informan a través de los sistemas de procesamiento establecidos.

De igual forma se Planifican las ventas minoristas de bienes y servicios en MLC portodas las Entidades que están autorizadas para ello, procurando que la participación en laestructura de las ventas totales se corresponda con las metas a alcanzar en el Proyecto de Comercio Eficiente para el período 2022-2026.

Para conducir el cumplimiento de lo anterior las Entidades autorizadas a realizar ventasen MLC, informan e incluyen en la presentación del Plan, el monto de ingresos en estamoneda, definiendo el valor de la circulación mercantil que ello significa en CUP.

El Plan de Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios se elabora por todaslas Entidades, las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, al que acompañanla fundamentación del Plan presentado.

De manera particular los territorios distinguen en su propuesta la circulación mercantilminorista correspondiente al sistema de Comercio MINCIN.

En la presentación del Plan, los territorios tienen que incorporar al mismo, la validaciónrealizada por el MINCIN como organismo rector, a la propuesta elaborada. Por su parte elMINCIN envía al MEP, copia de la validación realizada.

Circulación Mercantil Mayorista

La presentación de los Planes de Circulación Mercantil Mayorista se hace al Ministeriode Economía y Planificación, por el Grupo de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo (GA) y el Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios (Gi), los cuales deben adjuntar la validación realizada por elMINCIN.

El GA, el Gi y el GAE, identifican en su fundamentación el volumen Planificado deventas mayoristas a ofertar a las Formas de Gestión No Estatal, señalando, además, lamodalidad de comercialización concebida para el aseguramiento a estas formas, así comolas fuentes de aseguramiento.

Indicadores de producción y servicios a presentar

Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios

Comercio Minorista

Alimentación Pública

Servicios

Circulación Mercantil Mayorista

Definiciones de los indicadores

Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios: Es la suma de las ventas enel comercio minorista, la alimentación pública, y los servicios prestados a la población.

Comercio Minorista: Ventas de bienes a través de la red del comercio minorista, asícomo las efectuadas por otras Entidades que no tienen una red minorista especializada.

Alimentación Pública: Comprende el valor de las ventas fundamentalmente a travésde la red gastronómica, de los bienes que se someten a un proceso de elaboración ypreparación y las que no requieren elaboración alguna para su condición de listo para laventa. Los bienes que brindan incluyen: comestibles, bebidas, tabacos y cigarros entreotros productos. Incluye también ventas gastronómicas a la población que se ejecutancomo actividad secundaria, fuera de esta red, así como las ventas de comedores obrerosy merenderos.

Servicios: Comprende servicios comerciales y personales que se prestan por la víaestatal, los cuales se clasifican por su naturaleza en: comercial, industrial, personales,servicios relacionados con la vivienda y otros. Incluye los servicios de garantía y posventa.

Circulación Mercantil Mayorista: Comprende la distribución al por mayor deproductos alimenticios y no alimenticios que realizan aquellas empresas que tienen estafunción como principal o secundaria, así como la distribución con destino a los fondosmercantiles (contiene el comercio minorista, alimentación pública que incluye loscomedores obreros y alojamiento), el consumo intermedio, el consumo social y otrosdestinos.

MODELO E INDICACIONES

ModeloXVIII-1.CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA (EXCLUYEGOBIERNOS PROVINCIALES Y CAM ISLA DE LA JUVENTUD)

Instrucciones del Modelo:

Fila 1 = Fila 6 + Fila 10 Fila 6 = Fila 7 + Fila 8 + Fila 9

Fila 2 = Fila 10 Fila 10 = Fila 11 + Fila 12 + Fila 13

Fila 3 = Fila 7 + Fila 11 Fila 14 = Fila 15 + Fila 16 + Fila 17

Fila 4 = Fila 8 + Fila 12

Fila 5 = Fila 9 + Fila 13

El objetivo del modelo es obtener la proyección de los niveles de circulaciónmercantil minorista de todas las Entidades que realizan ventas de bienes y/o serviciosa la población, desglosado por las diferentes actividades que lo componen (comerciominorista, alimentación pública y servicios).

Las Entidades autorizadas a ejecutar ventas en MLC, tributan la informacióncorrespondiente, expresada en dólares y en CUP llevada al tipo de cambio aprobado.

Este modelo se informa en el Sistema Central del Plan por todas las Entidades queparticipan en la circulación mercantil minorista de bienes y servicios, (se excluyen los Gobiernos Provinciales y el CAM Isla de la Juventud).

Modelo XVIII-2. CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA DE LOSGOBIERNOS PROVINCIALES Y CAM ISLA DE LA JUVENTUD

El objetivo es obtener la proyección de los niveles de circulación mercantil minorista,de los Gobiernos Provinciales y el CAM Isla de la Juventuddesglosado por lasdiferentes actividades que lo componen, (comercio minorista, alimentación pública yservicios), distinguiendo lo correspondiente al Sistema Comercio MINCIN del Resto delas actividades locales.

Indicaciones del Modelo

Este modelo se informa en el Sistema Central del Plan por los Gobiernos Provincialesy el CAM Isla de la Juventud. Al momento de presentar el Plan deben adjuntar, además,la validación realizada por el MINCIN a la Circulación Mercantil del Sistema Comercio.

Se calcula de la siguiente forma:

- • Fila No. 1 = suma de las filas 2 y 3

- • Fila No. 2 = suma de las filas 5,9 y 12

- • Fila No. 3 = suma de las filas 8, 11 y 14

- • Fila No. 4 = suma de la fila 5 y 8

- • Fila No. 9 = suma de las filas 10 y 11

- • Fila No. 12 = suma de las filas 13 y 14

Modelo XVIII-3.CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA

Indicaciones del Modelo

El objetivo es obtener la proyección de los niveles de circulación mercantil mayoristade las Entidades seleccionadas, que comprende la distribución al por mayor de productosalimenticios y no alimenticios que realizan en este caso el GA y el Gi con destino a losfondos mercantiles (contiene el comercio minorista, alimentación pública que incluyelos comedores obreros y alojamiento), el consumo intermedio, el consumo social y otrosdestinos.

Este modelo se informa por las Entidades: GA y Gi.

Al momento de presentar el Plan deben adjuntar la validación realizada por el MINCIN.

INDICADORES A EMITIR

Directivos mínimos

Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios Sistema Comercio MMCUP

Circulación Mercantil Minorista de Bienes y ServiciosMMCUP

XIX. SERVICIOS SOCIALES Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Aspectos generales

La Planificación en la esfera social está dirigida a contribuir a la elevación sistemática ysostenida de la calidad de los servicios sociales básicos, para lo cual resulta imprescindiblela utilización eficiente, efectiva y eficaz de los presupuestos sociales.

Para el Plan 2023 los organismos sociales, deben presentar una caracterización dela segunda etapa del Plan nacional 2022-2026, basada en el sistema de trabajo para laimplementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, através de los macroprogramas, programas y proyectos, con un enfoque interinstitucional,que permita evaluar el cumplimiento de las metas proyectadas.

1 Para los Gobiernos Provinciales y el CAM Isla de la Juventud.

2 Para el Grupo de Administración Empresarial (GAE), ETECSA y Grupo Empresarial CUBASOL.

En esta categoría se Planifican los servicios de Salud Pública, Educación, Cultura,Radio y Televisión, así como Deportes y Cultura Física, determinándose los niveles deactividad en correspondencia con los utilizados para los cálculos de las Normas Unitariasde Gastos que se aplican en la elaboración del Presupuesto del Estado.

Continúa siendo un gran reto para Cuba el envejecimiento poblacional, lo que imponeconsolidar la estrategia en función de la atención a los adultos mayores, estimular lafecundidad y el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar.

Indicadores de servicios a presentar

Salud Pública

En la actividad es objeto de atención la consolidación de los servicios de salud, laeficiencia económica del Sistema Nacional de Salud, el mejoramiento de los niveles desalud de la población cubana y el fortalecimiento de la investigación y la innovación.

Indicadores a Planificar:

Definición de los principales indicadores

Consultas médicas totales: Número de pacientes a atender en cualquiera de lasespecialidades médicas. Incluye las consultas médicas en el país y en el exterior.

Ingreso Hospitalario: Número de pacientes admitidos en una Unidad Hospitalaria parasu tratamiento y ocupa una cama real en dicha institución.

Educación

La Planificación de los servicios educacionales tiene el propósito de contribuir a ele-var la calidad del proceso docente – educativo y los indicadores que miden su eficiencia,buscando racionalidad en la administración y control de los recursos asignados.

Los organismos rectores de estas actividades son los Ministerios de Educación(MINED) y de Educación Superior (MES).

Indicadores a Planificar:

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación Superior

En el sector de la educación los organismos: MINSAP, MINCULT, INDER, MINREX,MININT y MINFAR presentan, en correspondencia con los niveles de enseñanzaque desarrollen, los indicadores siguientes:

Indicadores a Planificar:

UM

Definición de los principales indicadores

Matrícula total para el curso que comienza: Es el total de alumnos matriculadosal inicio del curso escolar. Comprende los nuevos ingresos, reingresos, reincorporados ycontinuantes.

Matrícula Promedio Equivalente (MPE): Se determina multiplicando la matrículapromedio de cada tipo de curso por su factor de equivalencia, cuyos valores seráncompetencia de cada OACE formador y teniendo en cuenta la Resolución 03/2013 delMFP.

Cultura

La Planificación en la actividad de cultura y arte debe propiciar la satisfacción de lasnecesidades espirituales de la sociedad, a través del disfrute de manifestaciones artísticasy culturales, promoviendo la elevación del nivel cultural de la población. Así mismo, debegarantizarse la mayor eficiencia económica y calidad en el desarrollo de estas actividades.

El organismo rector de esta actividad es el Ministerio de Cultura (MINCULT).

Indicadores a Planificar:

Definición de indicadores

Oferta artístico cultural: Conjunto de actividades artístico – culturales que brindanlas diferentes instalaciones dedicadas al desarrollo y representación de las distintasmanifestaciones del arte y la cultura.

En el proceso de Planificación, el MINCULT como organismo rector, concilia yposteriormente avala la oferta artístico – cultural Planificada, tanto de las institucionesnacionales, como la de los Gobiernos provinciales y municipales, la Asociación Hermanos Saiz, el Plan Turquino y el municipio especial Isla de la Juventud.

La oferta artística cultural a Planificar para el Plan 2022, debe estar en correspondenciacon la paulatina recuperación de la economía, en función de la evolución de la pandemiatanto en el país, como en el resto del mundo.

Asociación Hermanos Saíz

UM

Radio y Televisión

La Planificación en radio y televisión tiene como objetivo fundamental contribuir aelevar la calidad de la programación, así como la transmisión de espacios acorde conel desarrollo técnico internacional, en particular en los campos de la digitalización, lainformática y las comunicaciones, garantizando eficiencia económica y calidad en eldesarrollo de estas actividades.

Indicadores a Planificar:

Definición de indicadores

Horas totales de emisión por radio: Número de horas que ofrece la programaciónradial en los distintos niveles.

Horas totales de emisión por televisión: Número de horas que ofrece la programacióntelevisiva en los distintos canales y niveles.

Deporte y Cultura Física

Esta actividad debe propiciar la incorporación de la población a la práctica sistemáticade las actividades físicas y recreativas, garantizar la preparación integral de los atletas dealto rendimiento y consolidar el nivel de eficiencia en la administración y control de losrecursos asignados.

Indicadores a Planificar:

UM

En el proceso de Planificación, los Gobiernos provinciales y municipales proyectan ensu propuesta los Practicantes sistemáticos de las Entidades deportivas de subordinaciónlocal.

El INDER como organismo rector, concilia y posteriormente avala tanto lospracticantes sistemáticos de deportes, como la cantidad de competencias a realizar enel país, Planificados por los Gobiernos provinciales y municipales. Debe priorizarsela atención al practicante sistemático para el deporte, la recreación y actividad física,teniendo en cuenta los indicadores aprobados, y potenciar la producción local de mediose implementos deportivos.

Definición de indicadores

Practicantes sistemáticos del deporte: Personas que practican de manera sistemática,controlada y programada, una o varias especialidades, bajo la dirección de entrenadores,instructores, profesores o activistas, debidamente inscritos en las instalaciones deportivasy en el período normado para cada especialidad. Este indicador excluye la matrícula deeducación física del Sistema Nacional de Educación, así como la correspondiente a loscírculos infantiles.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Las acciones principales a Planificar deben estar en función de, incrementar la efectividaden la atención a la pareja infértil, lograr la incorporación de los adultos mayores a las casasde abuelos, incrementar capacidades en los hogares de ancianos, mantener los serviciosde geriatría, potenciar la producción nacional de ayudas técnicas, la actividad física, elincremento de las capacidades en los círculos infantiles, financiamientos y medidas paralas madres con más de tres hijos, que constituyen acciones estratégicas, que entre otras,tributan a enfrentar el envejecimiento de la población.

Con el objetivo de responder a las acciones y medidas inscritas en la política aprobadapara enfrentar el envejecimiento poblacional e incidir sobre la dinámica demográficaactual, las Entidades implicadas: GEMPIL, GESIME, MINSAP, MINED, MES, MFP,INDER, MINCIN y órganos locales del Poder Popular, proyectan el presupuesto para estedestino en el modelo XIX - 1.

Modelo XIX-1. PRESUPUESTO ANUAL Y ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LAATENCIÓN A LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA

XX. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Aspectos Generales

En el proceso de elaboración del Plan de la Economía, el Ministerio de Ciencia,Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), emite las indicaciones metodológicas comorector de esta categoría. En tal sentido, certifica los Planes de ciencia, tecnología einnovación; avala las inversiones y los recursos que se destinan a la protección del medioambiente y al enfrentamiento al Cambio Climático “Tarea Vida”, concilia las accionesque se Planifican para el aseguramiento metrológico y las inversiones que garantizan lainocuidad de los alimentos; además, concilia los recursos necesarios para la actividad degestión documental y archivo. Toda esta información debe acompañar la propuesta de Plan 2022 de las Entidades, que presentan al MEP, siendo de obligatorio cumplimientopara su incorporación en la Planificación anual.

El CITMA presenta al MEP en la Versión Organismo el Modelo XX-1: “Resumen delproceso de Planificación realizado en la Ciencia, Tecnología e Innovación, la Propiedad Industrial, el Medio Ambiente, Metrología e Inocuidad de los Alimentos, y la Gestión Documental y Memoria Histórica”, con el correspondiente informe de fundamentación.De igual modo, deben entregar la apertura por organismos con igual formato, que sirvióde base para conformar el modelo consolidado.

Con los datos anteriores, la Dirección de Desarrollo Social del MEP, envía al resto delas Direcciones Institucionales los modelos que correspondan en función de las Entidadesde su atención, a fin de facilitar que los aspectos conciliados, avalados y certificados porel CITMA se tengan en cuenta en el proceso de elaboración del Plan.

Para la Planificación de las inversiones medio ambientales, los organismos deben teneren cuenta lo establecido en el capítulo de Invesiones de estas indicaciones, identificandoaquellas con impactos medio ambientales en el Sistema Informático de Gestión de las Inversiones (SGI), de acuerdo a los atributos que correspondan en cada caso, aportandola información requerida sobre sectores ambientales, cuencas hidrográficas, bahías deinterés nacional y otros, lo cual constituye elemento esencial en el control estadístico einformativo periódico.

Los ajustes posteriores a la versión organismo que se generen en el proceso deelaboración del Plan, deben incorporarse al SGI, de manera tal, que queden adecuadamentereflejados en las cifras del Plan que se emitan.

Al concluir la emisión del Plan 20223 el CITMA como rector, debe consolidar einformar al MEP en los modelos establecidos, acompañado de la apertura por organismosque tributan al total, y con su correspondiente informe, de los resultados del respaldode estas actividades en el Plan de la Economía Nacional. Para ello, el CITMA, debeestablecer las coordinaciones necesarias con cada entidad, para disponer de los resultadosen el más breve tiempo posible.

La Dirección de Desarrollo Social del MEP, informa de estos resultados al resto de lasdirecciones institucionales, según corresponda.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La Planificación de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, deconformidad con lo establecido y atendiendo a las prioridades nacionales aprobadas parala actividad científico-tecnológica y de innovación, respalda la ejecución los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnologia e Innovación (CTI), en particular los que tributan a lossectores estratégicos de Alimento, Energía, Biotecnología e Industria Farmacéutica y las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Igualmente financia los Programas Sectoriales de CTI, que se centran en la investigación aplicada, los trabajos de desarrolloy en particular en la innovación, con una mayor participación del financiamientoempresarial. De igual forma, se respaldan los Programas Territoriales de CTI, en respuestaa las prioridades de las administraciones territoriales, con incidencia, en el desarrollo localintegral y sostenible, con la innovación y participación ciudadana que ellos requieren.

Se mantiene como principio, fomentar acciones que permitan utilizar el financiamientomixto de la CTI, en las que el sector empresarial debe participar en, al menos, el 50 % del total. Se respaldan acciones que aseguren resultados concretos, derivados dela implementación de los Parques Científicos y Tecnológicos, las fundaciones, empresasinterfaces y Empresas de Alta Tecnología, que deben impactar de manera significativaentre el 2022 y el 2026, como parte de los trabajos para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

La Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA orienta y dirigemetodológicamente este proceso, tributando la información necesaria.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los organismos, empresas y Entidades deberán Planificar recursos financieros parala protección de la propiedad industrial en Cuba y en el extranjero (territorios a dondese exporta), aspecto que resulta vital para todos los sectores, en particular el científico,garantizando con ello protección legal, mantenimiento y defensa de los derechos depropiedad industrial, así como para la remuneración de inventores y autores, conforme alo establecido en la legislación vigente, Decreto No. 343/2018 “Del Sistema de Propiedad Industrial” y la Resolución No.152/2018 del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente “Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores”.

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial orienta y dirige metodológicamente esteproceso, tributando la información necesaria.

MEDIO AMBIENTE

Las Entidades incorporan en la propuesta de Plan de la Economía las inversionesdestinadas a la protección del medio ambiente, las que se identifican y priorizan deacuerdo con las necesidades derivadas del Plan de Estado para el enfrentamiento alcambio climático (Tarea Vida), las relacionadas con la erradicación o control de focoscontaminantes prioritarios que afectan las fuentes de abasto de agua y las principalesbahías, la protección de la diversidad biológica, así como de otros problemas identificadospor la Comisión Higiénico-Sanitaria y en la Estrategia Ambiental Nacional, tales como elmanejo integral de desechos peligrosos y la contaminación del aire.

La Dirección General de Medio Ambiente del CITMA, previo a la presentación del Plan de la economía en el MEP, avala estas inversiones a los OACE, OSDE y Entidadesnacionales y, en el caso de los Gobiernos provinciales, dicho Plan es presentado yconciliado con las subdelegaciones territoriales del CITMA.

Todas las inversiones medio ambientales incorporadas al Plan deben estarcompatibilizadas con el CITMA e identificarse en el Sistema Informático de Gestión delas Inversiones (SGI), con los atributos que correspondan en cada una. Deben contar,además, con correspondiente licencia ambiental, para los casos que lo requiera, acorde alo establecido en el Decreto No. 327 “Reglamento del Proceso Inversionista” cumpliendolo establecido.

La Dirección General de Medio Ambiente del CITMA orienta y dirige metodoló-gicamente este proceso.

NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA, CALIDAD, ACREDITACIÓN EINOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

La Planificación de las actividades de Normalización, Metrología, Calidad, Acreditación(NMC-A) y de Inocuidad Alimentaria (IA), se lleva a cabo por parte de los OACE, OSDE,EN, los CAP y CAM, los que deben preveer los recursos financieros para garantizar lainfraestructura que requieren estas actividades, como pilares de la disciplina tecnológica,la eficiencia y competitividad en las producciones y servicios e incluir en los Planes deinversiones y los presupuestos los recursos necesarios para avanzar en la inocuidad de losalimentos, potenciando la competitividad de los alimentos de exportación y elevando elrigor y la eficacia de los controles a los de importación.

La Oficina Nacional de Normalización, adscripta al CITMA, orienta y dirigemetodológicamente el aseguramiento metrológico en el país y es la Entidad coordinadorade la inocuidad de los alimentos, avalando las prioridades conforme a las políticas y labase legal aprobadas sobre NMC-A e IA, previa presentación de la propuesta de Plan alMEP.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA

Las Entidades donde están ubicados los archivos deben Planificar los recursosfinancieros con el fin de garantizar la gestión, conservación, restauración y digitalizacióndel patrimonio documental, atendiendo a las indicaciones metodológicas que se emitany de acuerdo a la proyección del Estado Cubano para la salvaguarda de la Memoria Histórica, en correspondencia con la Política aprobada del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo.

Se debe identificar la necesidad de recursos e inversiones a Planificar por orden deprioridad, procurando no afectar el Patrimonio Documental.

La Dirección de Gestión Documental y Archivo del CITMA, como órgano competenteque orienta y dirige metodológicamente este proceso, certifica el Plan de inversionespresentado por las Entidades.

Modelo XX -1: FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, ELMEDIO AMBIENTE, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL ASEGURAMIENTOMETROLÓGICO, LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA GESTIÓNDOCUMENTAL Y MEMORIA HISTÓRICA.

XXI. DEFENSA Y ORDEN INTERIOR

Aspectos generales

Deben definirse, de conjunto con el órgano rector del MININT a cada nivel que Planifica,los indicadores de gastos, de forma similar a como se definen los gastos asociados a lareducción de riesgos de desastres (descripción del recurso, equipo, medio o servicio quese Planifica).

Los OACE, OSDE, gobiernos provinciales, empresas y UEB, deben incluir en su Planificación económica para el año 2023, el financiamiento que sea necesario paracumplir la rotación de los recursos que poseen en sus respectivas reservas materiales,tanto la estatal como la movilizativa, considerando el incremento de los precios y laimportación.

La Planificación de los recursos materiales y financieros con destino a la Defensaincluye los siguientes grupos.

1. Fortalecimiento de la capacidad defensiva.

a) Recursos asociados a la Resolución Conjunta MINFAR-MEP-MFP No. 1/98.

b) Cumplimiento de la Tarea “Escudo” (solo aquellos organismos implicados en estatarea).

c) Acumulación de Reservas Movilizativas.

d) Mantenimiento de las caretas antigás filtrantes para uso de la población.

2. Reducción de riesgos de desastres (etapas de Prevención y de Preparativos).

3. Recursos asociados a la seguridad y la protección.

4. Formulación, presentación, evaluación y satisfacción de las demandas para la Defensa.

Esta Planificación se integra de forma diferenciada al Plan de la Economía decada Entidad, a partir de la información de las Empresas, los órganos locales del Poder Popular municipales, Unidades Empresariales de Base (UEB), instituciones y Entidadesseleccionadas.

Previo al proceso de Planificación, el MINFAR y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC) informan al MEP directamente y a los gobiernos provinciales,a través de las Regiones Militares, los niveles de actividad para la preparación para la Defensa y la Reducción de Riesgos de Desastres para el año que se Planifica, incluyendolas normas y bases de cálculo.

Los gobiernos provinciales y las Entidades incluyen en su Planificación los recursosnecesarios para cumplir las actividades establecidas por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional en la Resolución para la preparación del país para la Defensa y en la Directiva para la Reducción de Riesgos de Desastres.

Indicaciones para la Planificación

El Proceso de Planificación Económica de la Defensa se desarrolla de la formasiguiente:

Las Entidades ejecutan los procedimientos siguientes:

- • Comprobar la certeza y veracidad de la información recibida de las Entidadessubordinadas (que los modelos estén correctamente confeccionados; que las cifrasescritas corresponden con las cantidades que se solicitan y que los modelos esténfirmados por los directivos responsables de su elaboración y aprobación).

- • Comprobar la evidencia del Dictamen final sobre la Planificación de losaseguramientos de la Defensa y que estén debidamente explícitos los argumentosde todos los recursos Planificados.

- • Conciliar con los gobiernos provinciales, la correspondencia de lo Planificado porlas Entidades de subordinación nacional, situadas en cada provincia.

Los órganos de la Defensa y la Defensa Civil (Regiones Militares), y las instanciasprovinciales de los OACE, las OSDE y empresas, los gobiernos provinciales, asícomo el Consejo de Administración Municipal de la Isla de la Juventud, certifican lacorrespondencia de la Planificación de los aseguramientos de los niveles de actividad dela Defensa con lo establecido para el año, según las normas y bases de cálculo . Estosdictámenes son el resultado de procesos previos de conciliación entre las partes y losmismos se presentan al MEP formando parte del Plan.

En el Dictamen sobre la Planificación de los aseguramientos de las necesidades de la Defensa y la Defensa Civil se certifica que existe correspondencia entre los niveles deactividad de la Defensa y la reducción de riesgos de desastres con los aseguramientos Planificados, así como que todo el proceso ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecidoen las presentes Indicaciones Metodológicas. Este dictamen se emite por los siguientesniveles, incluyendo los subordinados, adscritos y atendidos y se presenta al nivel inmediatosuperior:

a) Los OACE, las instituciones y Entidades subordinadas y adscritas. Se presenta alMEP.

b) Las OSDE, incluyendo sus empresas, instituciones y Entidades subordinadas yadscritas. Se presenta al OACE que las atiende y al MEP.

c) Las empresas, instituciones y Entidades subordinadas a las OSDE presentan a suórgano de dirección inmediato superior.

d) Los Gobiernos provinciales y el Consejo de Administración del municipio especial Isla de la Juventud (MEIJ), incluyendo sus grupos empresariales, instituciones y Entidades pertenecientes al territorio presentan al MEP.

1 Fortalecimiento de la capacidad defensiva

Los recursos materiales y financieros que se Planifican para esta actividad incluyen:

a) Los asociados al cumplimiento de la Resolución Conjunta No. 1/98:

- • Disposición para la Defensa. Comprobaciones a la Disposición para la Defensa, participación en comprobaciones a la Disposición Combativa de lasFAR o el MININT, actividades en interés de Planes especiales de las FAR oel MININT.

- • Preparación del personal. Ejercicios y entrenamientos, participaciónen actividades del componente armado, días de la Defensa, reuniones deestudio, concentrados, preparación de formaciones especiales y otros, comopreparación en las escuelas provinciales de preparación para la Defensa(EPPD), el CODEN, y otras instituciones.

- • Reclutamiento y movilización (solo para los gobiernos provinciales). Gastospor concepto de transportación, chequeos médicos, otras actividades asociadasal reclutamiento o la movilización.

- • Acondicionamiento ingeniero del TOM. Tarea “REFUERZO”: (excavación,revestimiento, terminación de túneles de sección media y de sección pequeña);Tarea “AGUA”: (pozos y calas); Tarea “Reforestación”, (MINAG y Grupo Agroforestal, siembra de árboles para bosques selectivos-combativos).

Los recursos que se solicitan para el cumplimiento de la Resolución Conjunta No. 1/98 se presentan en el Modelo XXI – 1 RESUMEN DEL Plan ASOCIADO ALCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98.

Esta solicitud debe venir acompañada por el dictamen final sobre la Planificación delos aseguramientos de la Defensa (Modelo XXI-2), que otorga la Región Militar en elcaso de los gobiernos provinciales y de los OACE en el caso de las Entidades nacionales.

b) Cumplimiento de la Tarea “ESCUDO” (SOLO PARA LOS OACE QUE ESTÁNINVOLUCRADOS EN ESTA TAREA).

Los OACE, las OSDE, empresas, el ICRT, los gobiernos provinciales, los órganoslocales del Poder Popular municipales y demás instituciones que participan en la ejecuciónde la Tarea “Escudo” Planifican los recursos de forma diferenciada, además de incluirlosen sus respectivos Planes.

Los recursos financieros que se Planifican anualmente por los organismos ejecutores,para proyectos de inversión vinculados a la Tarea “Escudo”, se certifican por el Grupo Ejecutivo del Gobierno designado para el desarrollo y control de esta tarea, con el objetivode que tengan un tratamiento diferenciado en el proceso de elaboración, aprobación yemisión del Plan cada año y no puedan ser afectados por las cifras directivas que se fijana los organismos ejecutores para su funcionamiento propio.

El Resumen del Plan asociado al cumplimiento de la Tarea “Escudo” se elabora en elMODELO XXI-3. RESUMEN DEL Plan ASOCIADO A LA TAREA ESCUDO.

c) Acumulación de Reservas Movilizativas.

El Resumen del Plan de acumulación de las Reservas Movilizativas se elabora y presentaal MEP en el MODELO XXI-4. Plan DE ACUMULACIÓN DE LAS RESERVASMOVILIZATIVAS.

Los recursos para la acumulación de las Reservas Movilizativas se Planifican sobre labase del uno por ciento de los recursos e insumos, hasta el completamiento del ciento porciento de las necesidades. No se acumulan recursos ni insumos por encima del 100%.Las Entidades Planifican el aseguramiento material y financiero para la acumulación delas reservas, tanto Estatales como Movilizativas, a sus depositarios responsabilizados. Seexceptúan de esta norma de acumulación, las caretas antigás filtrantes, que se mantienenen una cantidad fija.

El financiamiento de las Reservas Movilizativas, forma parte del presupuesto de porcada Entidad y lo solicita al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

La acumulación y rotación de las Reservas Materiales de vestuario y calzado detrabajo (Movilizativas y Populares Intocables), así como las necesidades del Ejército Juvenil del Trabajo, se Planifican sobre la base de las normas establecidas por las FAR,para lo cual se procede de la forma siguiente:

a) El Ministerio de Industrias (MINDUS) y la OSDE Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL y sus empresas), incluyen en los Planes, la materiaprima e insumos productivos para garantizar estas producciones.

b) El MINAG, el MICONS y el Grupo Empresarial AZCUBA, incluyen en sus Planeslas necesidades de ropa y calzado de trabajo en piezas terminadas en correspondenciacon lo aprobado para las Milicias de Tropas Territoriales y conciliado con la Dirección de Intendencia de la Jefatura de Logística de las FAR y GEMPIL.

c) En el Modelo XXI-4, en la columna “nomenclador de productos”, GEMPILespecifica los que constituyen materias primas e insumos. El MINAG, el MICONSy AZCUBA detallan solo por piezas de vestuario terminadas (camisas, pantalones,etc.) y calzado.

d) Al final del proceso, el MINFAR dictamina la correcta Planificación de estosrecursos y la correspondencia del Plan con el nivel de acumulación a alcanzar parael año mediante el Modelo XXI-5. DICTAMEN SOBRE LA PlanIFICACIÓNDE LA ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA LOS ASEGURAMIENTOSDE LA DEFENSA.

No se podrá demandar ni emplear otra ropa y calzado de trabajo que no sea la aprobadapor el MINFAR.

Los gastos en que se incurra por concepto de almacenamiento, manipulación y otros,de las Entidades poseedoras de las Reservas Movilizativas, se financian a cargo de laspropias Entidades, independientemente de las formas de almacenamiento y del depositarioresponsabilizado, para lo cual deben Planificar el presupuesto.

d) Mantenimiento de las caretas antigás filtrantes para uso de la población.

Los depositarios responsabilizados de caretas antigás filtrantes, al confeccionar el Modelo XXI-4 deben incluir en la columna “nomenclatura de productos”, el talco, laestopa y el alcohol para su mantenimiento y conservación, sobre la base de las siguientesnormas por cada 100 caretas, previa revisión anual de no menos del 20 % de las caretasantigás y sus embalajes:

a) Talco industrial - 0,4 kg. Estopa - 0,1 kg. Alcohol - 1 litro.

b) Recursos para sustituir aquellos embalajes que estén deteriorados.

Las OSDE y las empresas que tienen depositarios responsabilizados de caretas antigásfiltrantes demandan los recursos antes señalados a las Entidades proveedoras.

2. Reducción de Riesgos de Desastres

El aseguramiento financiero de las medidas de Reducción de Riesgos de Desastresestá refrendado en el artículo 19 del Decreto-Ley No. 170 y en la Directiva No.1 del Presidente del CDN para la Reducción de Riesgos de Desastres.

La demanda de financiamiento para asegurar las medidas de Reducción de Riesgosde Desastres debe estar fundamentada por los resultados de los estudios de Peligros,Vulnerabilidades y Riesgos (PVR). Por tanto, la estimación del riesgo constituye la basede la Planificación financiera de la Reducción de Riesgos de Desastres.

Los recursos financieros solo se Planifican para la prevención y preparativos, (larespuesta y recuperación se realizan de forma centralizada por el Presupuesto del Estadoen correspondencia con la legislación vigente), e incluye:

a) Medidas de la Etapa de Prevención.

- • Realización de Estudios de peligro vulnerabilidad y riesgo (PVR) y laactualización de los mismos.

- • Realización de Estudios de Riesgo para Situaciones de Desastres (ERD).

- • Realización de Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidad (AVC).

- • Reducción de vulnerabilidades, fundamentalmente, físicas (sustitución oreparación de cubiertas ligeras, impermeabilización de cubiertas, remodelacióny otras que permitan mejorar la tipología y el estado técnico de la edificación),funcionales, ambientales y educacionales.

Reparación y mantenimiento de redes y de obras hidráulicas (incluyendo el de canales ysistemas de drenajes, el dragado de ríos para reducir el nivel de azolvamiento 3), así comootras acciones para evitar inundaciones.

Anclaje, reforzamiento y otras acciones para la protección de equipos e instalaciones delefecto de los fuertes vientos.

Mantenimiento de accesos a almacenes, dependencias y Entidades que acumulan valoresimportantes o manipulan sustancias peligrosas.

Preparación de condiciones permanentes que permitan la rápida protección de mercancías,equipos e insumos con gran nivel de exposición a las inundaciones costeras y por lluvias.

Construcción de pozos y pequeñas obras hidráulicas para garantizar el agua en el períodoseco.

Construcción y mantenimiento de trochas cortafuegos.

Aplicación de las normas cubanas para construcciones sismorresistentes y de cargas devientos.

3 Azolvamiento:obstrucción, tupición, acumulación de tierra y otros materiales queimpida el drenaje.

- • Divulgación de las medidas de Reducción de Riesgo de Desastres asociadasa cada evento.

- • Mantenimiento de los principales elementos tecnológicos en las industrias yen la infraestructura, Reducción de sustancias peligrosas y otras acciones quereduzcan el peligro.

- • Instalación de equipamiento (detectores de gases, de medición de nivel deríos, etc.) para la vigilancia y/o monitoreo.

- • Acciones que garanticen la bioseguridad para evitar el surgimiento ypropagación de enfermedades.

- • Acciones de saneamiento ambiental (recogida de escombros y otros desechossólidos, limpieza de ríos, zanjas y canales, así como zonas aledañas a líneasde ferrocarriles).

- • Medidas de adaptación al cambio climático.

- • Equipamiento, insumos y aseguramientos para la eliminación de vectores.

b) Medidas de la Etapa de Preparativos

- • Realización de entrenamientos y ejercicios (de mesa y en el terreno); así comootras formas de preparación de las personas expuestas a riesgo, órganos dedirección y fuerzas que participan en la Respuesta y la Recuperación. Incluyela impresión de materiales.

- • Creación y mantenimiento de Sistemas de Alerta Temprana nacionales ylocales.

- • Adquisición, mantenimiento y reparación de medios de los sistemas devigilancia, tanto en el nivel nacional como en sus dependencias territoriales,incluyendo las capacidades de diagnóstico de enfermedades exóticas.

- • Adquisición y montaje de insumos para fortalecer la vitalidad de la direcciónen los diferentes niveles.

- • Adquisición de equipamiento, medios e insumos para los órganos queparticipan en las etapas de Respuesta y de Recuperación.

- • Mantenimiento y reparación de los medios del sistema de comunicaciones einformática.

- • Mantenimiento y reparación de la Base Material de Estudio menor y mayor.

El Resumen del Plan asociado al cumplimiento del Proceso de Planificación Económica para la Reducción de riesgos de desastres se elabora en el MODELO XXI-6. RESUMEN DEL Plan ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DEPLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DEDESASTRES. El Proceso de Planificación Económica durante la Reducción de Riesgosde Desastres se realiza de la forma siguiente:

a) Se determinan las necesidades materiales y financieras que aseguren la realizaciónde las acciones de Prevención y de Preparativos, de acuerdo con las vulnerabilidadesasociadas a los eventos que amenazan las Entidades y que fueron identificados en elestudio de riesgo de desastres, teniendo en cuenta los indicadores antes señalados,especificando el monto de los recursos que la empresa asume, a partir de su propiocapital y cuál solicita al nivel superior.

b) La solicitud se envía a la empresa y OSDE con el aval del Órgano de Defensa Civilde la Región Militar de la provincia.

c) Las OSDE y empresas analizan y compendian las solicitudes de sus empresas yenvían las propuestas al OACE que las atiende, con el aval del EMNDC.

d) Los OACE analizan y compendian las solicitudes de las OSDE y empresas queatienden y de sus Entidades adscritas y subordinadas. La propuesta es conciliadacon el EMNDC.

MODELO XXI-1. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98

Instrucciones para el llenado del modelo. La fila Total de gastos de capital es la suma de los gastos de construcción y montaje, equipos y otros gastos. La fila otrosgastos, a su vez es la suma de las filas que aparecen en blanco (gastos muy específicos de la Entidad que Planifica). El total general es la suma de los gastos corrientesmás los gastos de capital.

Se escriben las cifras en formato moneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos con cincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $.

MODELO XXI-2. DICTAMEN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LOSOACE, OSDE, EMPRESAS, ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR YENTIDADES, DE LOS ASEGURAMIENTOS DE LAS NECESIDADES DE LADEFENSA Y DE LA RESOLUCIÓN 1/98.

(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA,INSTITUCIÓN, GOBIERNO PROVINCIAL, CAM, ENTIDAD).

1. Existencia y dominio de los niveles de actividad de la Preparación para la Defensa,Defensa Civil, Reservas Movilizativas y Resolución Conjunta No. 1/98.

2. Existencia y dominio de las normas y bases de cálculo para la Planificación de losaseguramientos de los niveles de actividad de la Preparación para la Defensa, Defensa Civil, Reservas Movilizativas y Resolución Conjunta No. 1/98.

3. Correspondencia de los aseguramientos Planificados para asegurar los niveles deactividad para la Preparación para la Defensa, Defensa Civil, Reservas Movilizativasy Resolución Conjunta No. 1/98.

4. Presentación a la Dirección provincial o municipal de Economía y Planificación, segúncorresponda, por el órgano constructor, de las obras conciliadas con el Sector Militar,la Región Militar, Ejército y MINFAR.

5. Niveles de actividad cuyos aseguramientos no fueron Planificados. Causas.

6. Otros aspectos que sea necesario dictaminar.

REPRESENTANTES QUE AVALAN EL DICTAMEN

Quienes firman este dictamen asumen la responsabilidad por lo que esté incorrecto enlos modelos XXI-1, 3, 6 y 7.

RESUMEN DELPLANASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA “ESCUDO”

Se escriben las cifras en formato moneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos con cincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $

MODELO XXI-4.PLANDE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR

Se escriben las cifras en formato moneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos con cincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $

MODELO XXI-5. DICTAMEN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ROPA YCALZADO DE TRABAJO PARA LOS ASEGURAMIENTOS DE LA DEFENSA(SOLO LO ELABORAN EL MINDUS, GEMPIL, MINAG, MICONS Y AZCUBA)

(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA,INSTITUCIÓN, GOBIERNO PROVINCIAL, CAM, ENTIDAD):

1. Correspondencia de los niveles de actividad Planificados con la existencia detrabajadores del organismo.

2. Selección del color de la ropa de trabajo para el organismo, en correspondencia con lasexigencias del MINFAR.

3. Otros elementos que sea necesario especificar.

REPRESENTANTES QUE AVALAN EL DICTAMEN

Quienes firman este dictamen asumen la responsabilidad por lo que esté incorrecto en elmodelo XXI-4.

MODELO XXI-6. RESUMEN DELPLANASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PlanIFICACIÓN ECONÓMICA PARA LAREDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Se escriben las cifras en formato moneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos con cincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $

3. Recursos asociados a la seguridad y la protección

Los cálculos se elaboran por gastos corrientes y de capital. Comprende los gastos enque incurre el órgano de seguridad y protección asociados a los siguientes sistemas.

- • La protección física.

- • La seguridad y protección de la información oficial.

- • La seguridad informática.

- • El control de los explosivos industriales, sus precursores químicos,municiones, sustancias químicas, explosivas o tóxicas.

- • Las medidas de protección contra incendios.

- • La protección física a las sustancias radioactivas y otras fuentes deradiaciones ionizantes.

No incluyen los gastos para el cercado, puertas, rejas u otros que corresponden amantenimiento constructivo de los inmuebles, inversiones, capacitación de personal,infraestructura u otros, aunque tengan incidencia en la seguridad y protección. Tampocoincluye los gastos asociados a la Seguridad Informática (redes, computadoras, dispositivosUSB u otros hardware), así como los servicios de agencias de seguridad y protección.Estos gastos se Planifican en el Plan corriente de la Entidad y serán controlados por losresponsables de seguridad y protección de las Entidades.

MODELO XXI-7. RESUMEN DEL Plan ASOCIADO A LA SEGURIDAD YPROTECCIÓN

Se escriben las cifras en formato moneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos concincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $

Se escriben las cifras en formato moneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos concincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $

4. Formulación, presentación, evaluación y satisfacción de las demandas para la Defensa

En el año 2021 corresponde realizar el proceso de Planificación de las demandas parala Defensa. La información se elabora, a partir del nivel municipal, de empresa o entidadequivalente, tiene categoría “Confidencial”, con clasificación equivalente al 160 de lalista general.

I Descripción del proceso.

1 Aspectos generales.

Se lleva a cabo de forma conjunta por:

- • El MINFAR (incluye las Tropas Regulares y las Milicias de Tropas Territoriales); MININT, el EMNDC y el INRE, para el Componente Armado.

- • MEP, los OACE, las OSDE, empresas y los gobiernos provinciales.

Su objetivo es garantizar el aseguramiento material y financiero a la Lucha Armada, la Población y al funcionamiento de la Economía.

Es conveniente, para desarrollar este proceso, activar en composición reducida los Grupos Económico Sociales de las provincias. No obstante, el papel principal lo tienenlos órganos de Economía y Planificación y de Defensa de los gobiernos provinciales.4

Se emplearán todos los recursos existentes en los territorios y que sean competenciade ellos, excepto aquellos que deben ser autorizados por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN).

No se demandan:

1. Medios de transporte terrestre, aéreos, marítimos y fluviales; instalaciones, piezasde repuesto y otros medios y equipos que aseguren su explotación, mantenimiento,conservación y reparación.

2. Medios y equipos para la manipulación y almacenamiento de la carga, maquinariasagrícolas y de construcción y otros equipos, instalaciones y mecanismos destinadosal cumplimiento de los trabajos de excavación, revestimiento y terminación detúneles de sección media y pequeña; la construcción de pozos y calas; la siembrade bosques selectivo-combativos.

3. Medios y equipos de los sistemas de comunicaciones y de automatización,meteorológicos y topogeodésicos.

4. Medios rústicos del transporte, bestias de carga y tiro; animales de labor y otrosrecursos.

Las Demandas para la Defensa se determinan, formulan y presentan al MEP parasatisfacer, de conjunto con las Reservas Movilizativas, las necesidades por un año,dividido por meses según la periodización de la guerra.

Las unidades de medida de los productos son las establecidas en el nomencladorCPCU versión 2,0 de la ONEI. De igual forma se procede respecto a los precios, según loestablecido por el MFP.

2. Organización del proceso.

Se ejecuta paralelamente por los organismos que integran los Componentes Armado yno Armado desde los niveles superiores hasta la base y consta de dos fases.

2.1. Primera fase: Formulación.

Se ejecuta paralelamente en orden descendente por:

De una parte:

a) El órgano central del MINFAR, incluyendo las necesidades del MININT, el INREy el EMNDC;

b) la Región Militar, que constituye el nivel principal de la demanda territorial del Componente Armado, porque aglutina todas las necesidades en el territorio,incluyendo las del MININT. Se ejecuta por los Grupos de Control de las Reservasde la Economía (GCRE) de las bases de abastecimiento de las Regiones Militares.

De otra parte, por los OACE, las OSDE, empresas y los gobiernos provinciales. Losgobiernos provinciales constituyen el nivel principal de la demanda territorial, incluidaslas de las Entidades de subordinación nacional allí enclavadas. Las OSDE, empresas einstituciones nacionales, están en la obligación de conciliar con los gobiernos provincialeslas demandas de sus Entidades directamente subordinadas.

_____________________________

4 En el caso de Artemisa y Mayabeque, se incluye a los especialistas de Defensa de las Direcciones Generales.

Los OACE, están en la obligación de supervisar y controlar esta conciliación de lasOSDE y empresas que atienden, con los respectivos gobiernos provinciales.

2.2. Segunda fase: Presentación y Satisfacción.

Se desarrolla en sentido ascendente en los niveles Provincial, Ejército, (Consejo Militar del Ejército) y Nacional, bajo la dirección conjunta del MEP y del MINFAR.

3. Participación en el proceso de Planificación, evaluación y satisfacción de las Demandas para la Defensa.

El MEP analiza de conjunto con el MINFAR los niveles de satisfacción alcanzados.Los OACE, examinan con las OSDE y empresas que atienden el cumplimiento de lasproducciones y servicios demandados y las opciones para cumplirlos. De modo similarproceden las OSDE con sus empresas y estas con sus UEB, instituciones y Entidadeseconómico-sociales. Estos resultados se hacen llegar a los gobiernos provinciales endonde radican dichas Entidades.

Los gobiernos provinciales comprueban el cumplimiento de las producciones yservicios demandados y confirman la información sobre las Entidades de subordinaciónnacional enclavadas en sus territorios.

II. Planificación, Evaluación y Satisfacción (Respuesta) de las Demandas.

1. Lucha Armada 5

a) El MINFAR determina las normas a emplear y los ejércitos organizan, Planificany controlan el trabajo a realizar. En el caso específico de Salud Pública se tendráen cuenta que las normas y niveles de acumulación del cuadro básico de medica-mentos, deben definirse en coordinación con los balancistas, de acuerdo con lasituación de los surtidos.

b) Las Regiones Militares, de conjunto con los Grupos Económicos Sociales (GES)provinciales, participan en la determinación de las Entidades económico-socialesque pueden satisfacer las Demandas para la Lucha Armada. Evalúan los niveles desatisfacción alcanzados y las posibilidades de compensar los déficits. Elaboran elinforme a presentar por el gobernador provincial.6

c) Realizar la reunión de información sobre los resultados del proceso.

d) Las DPEP, las OSDE y empresas, consolidan la información, confeccionan el Mo-delo No. 1 RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA LUCHA ARMADA Y SUNIVEL DE SATISFACCIÓN y lo envían al MEP.7

e) Firmar el Modelo No. 3 ACTA DE COOPERACIÓN.

f) En el caso de las Entidades del Grupo de Industrias, los gobiernos provincialesformulan la demanda y la presentan a las OSDE y empresas correspondientes, lasque realizan:

- • El balance de los productos demandados;

- • determinan las posibilidades de su satisfacción en coordinación con la Entidad productora, pudiendo transferir el bienestar de lo demandado aotras Entidades de su sector;

- • informan la decisión y el grado de satisfacción al demandante, al gobiernoprovincial y al CAM correspondiente.

g) Las demandas de las FAR para la lucha Armada, se presentan por los subgruposeconómicos sociales y no por especialidades (en los gobiernos provinciales ni enlos CAM existen las especialidades de Intendencia, Ingeniería, etc.)

_____________________________

5 Jefatura Logística FAR. Metodología para el Proceso de Planificación, Presentación y Satisfacción de las Demandas para la Lucha Armada. 2011.

6 En Artemisa y Mayabeque, el Jefe de Administración.

7 En Artemisa y Mayabeque lo ejecuta la Dirección Provincial de Defensa.

h) El Grupo de Control de la Reserva en la Economía entrega a las unidades militareslos MD-4, con el resultado final del proceso, firmando el acta de conciliación.

2. Población

3. Este proceso se ejecuta simultáneamente y con los mismos plazos que el de la Lucha Armada. Los órganos de Defensa a todos los niveles llevan a cabo el asesoramiento y lasupervisión de todo el proceso.

a) El MEP determina las normas y bases de cálculo y las hacen llegar a las Entidades.Los Grupos Económicos Sociales (GES) de cada provincia hacen el desglose de lainformación recibida, por municipios y los hacen llegar a los GES de cada municipio.

b) Con estos datos iniciales, a través del Modelo MD-3 se determinan las Demandaspara la Población.

c) Se calculan estas necesidades para la Población residente; la que se recibe según Plande evacuación; los turistas y extranjeros en tránsito o residentes y los trabajadoresdeclarados imprescindibles.

d) Definen la cantidad de Población urbana, rural y la que se evacua hacia zonas rurales.

e) Se calcula la demanda, a partir de normas de consumo.

f) Determinar qué demandas se satisfacen y cuáles no. Calcular los déficits. Confeccionarel Modelo No. 4 RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA POBLACIÓN Y SUNIVEL DE SATISFACCIÓN, PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA.

g) Definir fuentes alternativas para compensar los déficits.

h) Elabora el INFORME ANALÍTICO (Anexo No. 7) de los resultados del proceso de Planificación, evaluación y satisfacción de las Demandas para la Defensa. Además, las Entidades evalúan el completamiento de las Reservas Movilizativas de sus Entidadessubordinadas y proponen las medidas para cubrir el déficit.

La DPEP8 consolida el Modelo No 4 y lo envía a la Dirección de Defensa, Seguridad y Protección del MEP.

4. Economía

Este proceso se ejecuta simultáneamente y con los mismos plazos que el de la Lucha Armada. Los órganos de Defensa a todos los niveles llevan a cabo el asesoramiento y lasupervisión de todo este trabajo.

a) El MEP determina los datos iníciales (acotamientos, normas y bases de cálculo),teniendo en cuenta la dinámica del comportamiento de la Economía en años recientes(real, Plan y estimado). Toma en consideración los efectos de una situación económicainternacional y el impacto de otros elementos coyunturales y los hacen llegar a las Entidades.

b) Los GES de cada provincia hacen el desglose de la información recibida, pormunicipios y los hacen llegar a los GES de cada municipio.

c) Los OACE, las OSDE y empresas puntualizan los datos iníciales y los hacen llegar a sus Entidades de subordinación nacional, así como a sus representantes en los gobiernosprovinciales. Además, esta información se entrega a la Dirección Territorial del MEP,para que sea incluida en la que dicha dirección envía a los gobiernos provinciales.

________________

8 En Artemisa y Mayabeque, lo ejecuta la Dirección Provincial de Defensa.

Cómo determinar las misiones de las Entidades económico-sociales.

La misión de una Entidad de base es la correlación entre su objeto social y lasposibilidades que tiene de cumplirlo con las reducciones que se van produciendo a medidaque se agudiza la situación.

Las misiones de las Entidades de subordinación territorial se definen en el nivel deprovincia-municipio.

Las misiones de las Entidades de subordinación nacional, se definen por la OSDE yempresa a la cual pertenecen. La OSDE está en la obligación de informar el contenido dela misma a los órganos de Economía y Planificación y vicepresidentes para la Defensade los gobiernos provinciales, donde están radicadas sus Entidades de subordinaciónnacional.

Procedimiento para determinar la misión de una Entidad de base.

A partir del objeto social de la Entidad en tiempo de paz (producción o servicio), seidentifican los siguientes indicadores (cantidades que utiliza la Entidad para cumplir suobjeto social).

- • Materias primas e insumos de importación y de producción nacional (incluyendoel inventario mínimo operacional, las que se encuentran en almacenes y endepósitos en puertos).

- • Cantidad de trabajadores.

- • Portadores energéticos (energía eléctrica, combustibles y otros).

- • Agua.

- • Maquinarias y equipos.

- • Útiles y herramientas.

- • Transporte propio.

- • Otros (especificando cuáles).

A este cálculo inicial, se le descuentan por concepto de Reducción a partir de la Etapade Amenaza de Guerra:

- • Las materias primas e insumos de importación (solo se cuenta para ese momento,con el inventario mínimo operacional, las existencias en almacenes y en depósitosen puertos), considerando que podría cesar completamente el suministro desdeel exterior.

- • Las materias primas e insumos de producción nacional (estimando una Reducciónde hasta un 50 %).

- • Los trabajadores que son reservistas de las FAR y del MININT, los miembrosde las MTT y el personal que se evacua. El resto, constituye el personal quecompleta las Plantillas de Tiempo de Guerra para el Paso al Estado de Guerra y Desgaste Sistemático y la Invasión.

- • Los medios y equipos de la reserva militar en las Entidades económicas einstituciones sociales que se entregan al Componente Armado.

- • La energía eléctrica con una reducción estimada de un 50 % (en ciclos de no másde seis horas al día).

- • Los combustibles y lubricantes con una reducción estimada de un 50 %.

- • Otros recursos (se calcula un estimado de reducción de acuerdo con el tipo derecurso, las características del territorio y otros factores).

- • Materias primas e insumos disponibles que pueden sustituir los originales.

Sobre la base de estas reducciones, se decide cuáles Entidades económico-socialescontinúan y las que irán disminuyendo paulatinamente su actividad hasta cesar.

Planteamiento de la misión de las Entidades económico-sociales que continúan,con el siguiente contenido:

1. Qué demandas tienen que satisfacer desde tiempo de paz porque se cuenta con todo lonecesario.

2. Qué producciones o servicios se continúan ejecutando a partir de la Etapa de Amenaza de Guerra (30 días) y en el Primer Período de la Guerra (tres y ocho mesesrespectivamente).

3. Cambios en el tipo de producción o de servicio, respecto al de Tiempo de Paz (en loscasos que sea factible).

4. Precisar hasta qué tiempo se puede producir o dar servicio, para a partir de ese momento,llevar a cabo el cese (cierre contable; preservación; protección; subordinación de lasinstalaciones y el personal de las Brigadas de Producción y Defensa de la Entidad, a la Zona de Defensa).

Este trabajo se lleva a cabo bajo la dirección de las OSDE, empresas u órganos dedirección a los cuales se subordinan esas Entidades económico-sociales.

Las Entidades económico-sociales que desde el primer momento ejecutanprogresivamente el cese de la actividad, su misión tiene el siguiente contenido:

a) Cierre contable.

b) Conservación de maquinarias, equipos, útiles y herramientas.

c) Defensa, seguridad y protección de las instalaciones e inmuebles, con lostrabajadores imprescindibles.

d) Subordinación de Entidad al presidente del consejo de Defensa de la zona.

Las Entidades económico-sociales, precisan las posibilidades de satisfacción de las Demandas, para lo cual analizan:

a) El grado de utilización de las capacidades instaladas;

b) estimado de Reducción de producciones o servicios por las restricciones en losportadores energéticos y otros recursos materiales;

c) consideran como fuentes los inventarios operacionales y las Reservas Movilizativasacumuladas.

d) Lo que se puede ejecutar en el Período de Crisis y en el Primer Período de la Guerra; lo que debe incluirse en los Planes de desarrollo económico y social,(Modelo No. 5 RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA Y SUNIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA), así como eldéficit resultante (Modelos No. 6 A, 6 B y 6 C, RESÚMENES DE LOS DÉFICITSDE LAS DEMANDAS).

Todas las Entidades económico-sociales, independientemente de su subordinación,informan a los subgrupos del GES de los Consejo de Defensa Municipal (Anexo No.7 INFORME ANALÍTICO),

Las Entidades económico-sociales, calculan los niveles de Reservas Movilizativas acrear (Modelo No. 8 Plan DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR).

Las Entidades económico-sociales -de subordinación nacional, con producciones debalance central-, cuando reciban Demandas territoriales, informan a su órgano de direccióninmediato superior, las posibilidades de respuesta con los inventarios disponibles; lasproducciones a realizar a partir de las existencias de materias primas y el déficit.

Las OSDE comunican a sus empresas la aprobación de las propuestas de satisfacciónpresentadas por las mismas, antes de que estas informen a los gobiernos provinciales,teniendo en cuenta que los recursos materiales y financieros se asignan centralmente.

Se excluyen de lo anterior las Entidades económico-sociales subordinadas a los OLPP,cuyos recursos son aprobados por los gobiernos provinciales.

Instrucciones para la elaboración de los modelos del Componente no Armado.

PARA TODOS LOS MODELOS

1. CAM, Empresa, UEB. Nombre del municipio o Entidad.

2. OSDE, empresas o gobierno provincial. Nombre de la provincia o Entidad.

3. Plan 20 X2. El año para el que elabora (sustituir X2 por el año).

4. Primera Fila:

5. Columna “Denominación”. Está dividida en “Productos” y en “Servicios”. Seescribe la descripción del producto o el servicio de forma detallada que evitecualquier confusión.

6. Columna UM (unidad de medida). Como regla, se utilizan las medidas del sistemainternacional de medidas y solo en casos excepcionales, medidas de otros sistemas(libras, quintales, cordeles, etc.). Tener en cuenta que un mismo producto no puedeaparecer con dos unidades de medida diferentes. En los servicios, la unidad demedida es siempre “Uno”.

7. Filas “Confeccionado por” y “Aprobado por”. Se escribe en cada escaque elnombre, cargo y fecha. Es requisito de validez del modelo, la firma de ambos en elescaque correspondiente.

8. Columna VALOR: Se escribe el valor total de lo demandado y de lo que se satisfacey el por ciento de satisfacción que se alcanza. Se escriben las cifras en formatomoneda. Ejemplo: diez mil quinientos pesos con cincuenta centavos, se escribirá 10.500,50 $

MODELO No. 1. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA LUCHA ARMADA YSU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA.

1. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad demandada en productos o servicios(subcolumna “DEM”; Demanda). La cantidad satisfecha (subcolumna “SAT”;Satisfacción); el por ciento de satisfacción (subcolumna “%”).

2. No pueden quedar datos en blanco en las Entidades que continúan la producción olos servicios. En el caso de las que cesan, se tachan en color negro las subcolumnasde las etapas en que no continúan.

MODELO No. 2. RESUMEN DE UNIDADES MILITARES DEMANDANTES

1. Subcolumna “Nomenclatura de productos o servicios”. Se escribe la descripción delproducto o el servicio de forma detallada que evite cualquier confusión. El modelotrae solo dos filas como ejemplo, pero se debe abrir una fila por cada producto oservicio.

MODELO No. 3. ACTA DE COOPERACIÓN.

Se llena sobre la base del documento formalizado que se expone en el modelo. Sihubiese alguna que no tuviese incidencia, se debe aclarar.

MODELO No. 4. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA POBLACIÓN Y SUNIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA (INCLUYE LAPOBLACIÓN EVACUADA QUE SE RECIBE).

1. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad demandada en productos o servicios(subcolumna “DEM”; Demanda). La cantidad satisfecha (subcolumna “SAT”;Satisfacción); el por ciento de satisfacción (subcolumna “%”).

2. Las instrucciones No. 4 y 5, se emplean para cada una de las etapas. No puedenquedar datos sin llenar en las Entidades que continúan la producción y los servicios.En el caso de las que cesan, se tachan en color negro las subcolumnas de las etapasen que no continúan.

MODELO No. 5. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍAY SU NIVELDE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA (LOS GOBIERNOSPROVINCIALES INCLUYEN LAS Entidades ECONÓMICO-SOCIALES DESUBORDINACIÓN NACIONAL ENCLAVADAS EN SUS TERRITORIOS).

1. Columna “Denominación”. Está dividida en “Productos” y en “Servicios”. Seescribe la descripción del producto o el servicio de forma detallada que evitecualquier confusión.

2. Columna UM (unidad de medida). En los productos, se señala la unidad (t, kg, kW/h,ha, etc.). Como regla se utilizan las medidas del sistema internacional de medidas ysolo en casos excepcionales, medidas de otros sistemas (libras, quintales, cordeles,etc.). Tener en cuenta que un mismo producto no puede aparecer con dos unidadesde medida diferentes. En los servicios, la unidad de medida es siempre “Uno”.

3. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad demandada en productos o servicios(subcolumna “DEM”; Demanda). La cantidad satisfecha (subcolumna “SAT”;Satisfacción); el por ciento de satisfacción (subcolumna “%”).

4. Las instrucciones No. 4 y 5, se emplean para cada una de las etapas. No puedenquedar datos sin llenar en las Entidades que continúan la producción o los servicios.En el caso de las que cesan, se tachan en color negro las subcolumnas de las etapasen que no continúan.

MODELOS No. 6 A, B y C. RESUMEN DE LOS DÉFICITS DE LAS DEMANDAS.

Se elaboran por separado para la Lucha Armada (6 A); Población (6 B) y Economía(6 C). Todos con el mismo procedimiento de llenado.

1. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad de PRODUCTOS O SERVICIOSQUE NO PUEDEN SATISFACERSE (subcolumna “DÉFICIT”); y el por ciento deINSATISFACCIÓN (subcolumna “%”).

2. Columna VALOR. Se escribe el VALOR DE LO QUE NO SE SATISFACE y elPOR CIENTO DE INSATISFACCIÓN que se alcanza.

MODELO No. 7 INFORME ANALÍTICO.

Se elabora sobre la base de los tres aspectos que se señalan. No obstante, los ejecutorespueden incluir otros aspectos específicos que por su trascendencia consideren que losniveles superiores tienen que saberlos. Además, pueden hacer proposiciones y solicitudes,para dar solución a los problemas Planteados en el informe analítico.

MODELO No. 8 Plan DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR. (ESTEMODELO ES LA BASE PARA ELABORAR EL MODELO XXI-4)

Por ser Reservas Movilizativas, solo se acumulan productos, no servicios.

1. Columna “Denominación de Productos”. Se escribe la descripción del producto deforma detallada que evite cualquier confusión.

2. Columna UM (unidad de medida). Se señala la unidad (t, kg, kW/h, ha, etc.). Comoregla, se utilizan las medidas del sistema internacional de medidas y solo en casosexcepcionales, medidas de otros sistemas (libras, quintales, cordeles, etc.). Teneren cuenta que un mismo producto no puede aparecer con dos unidades de medidadiferentes. El modelo trae solo tres filas como ejemplo, pero se debe abrir una filapor cada producto.

3. Columna “PRECIO”. Se escribe el precio unitario de cada producto.

4. Columna “EXISTENCIAS”. Se escribe en la subcolumna “Plan” el total deproductos que debe haber en la Reserva Movilizativa; en la subcolumna “REAL”,la cantidad acumulada y en la subcolumna “DÉFICIT” la cantidad que falta paraalcanzar el 100 %.

5. Columna “CANTIDAD DE PRODUCTOS”. Se escribe en las subcolumnas“ACUMULAR”, “ROTAR” o “CAMBIO DE SURTIDO” las cantidades de productosque en cada caso corresponda. Tener en cuenta que debe haber correspondencia entrela denominación de un producto dado, con lo que se Planifica para acumular, pararotar o para cambiar de surtido. Por ejemplo, en un producto que se va a incorporarpor concepto de cambio de surtido, es posible que no haya existencia anterior.

6. Columna “VALOR”. Se escribe el VALOR TOTAL por cada producto, que es lasuma de lo que se Planifica acumular, lo que se debe rotar y el nuevo producto quese incorpora como cambio de surtido.

MODELO No. 1. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA LUCHA ARMADA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN.

ANEXO No. 2

(Confidencial después de lleno)

MODELO No. 2. RESUMEN DE UNIDADES MILITARES DEMANDANTESPOR ETAPAS

ANEXO No. 3 (Confidencial después de lleno)

MODELO No. 3. ACTA DE COOPERACIÓN

- 1.En_______________, a los___ días del mes de____________ de ____, los quesuscriben la presente Acta, hacen constar lo siguiente.

2. Que la (empresa, entidad económico-social) _____________________________________________________________________________, ubicada en _______________

______________________________________municipio_________________________,

provincia_________________________ tiene comprometidos en interés de satisfacerlas Demandas para la Lucha Armada con la unidad militar __________, los recursosy/o servicios que se relacionan a continuación, los cuales son entregados al decretarsela Puesta en Completa Disposición Combativa de la unidad militar, con las siguientesparticularidades durante la entrega.

3. Las obligaciones a cumplir por ambas partes se relacionan a continuación:

- • Del demandante:____________________________________________

___________________________________________________________

- • del demandado:____________________________________________

___________________________________________________________

4. Aseguramientos.

a) Transportaciones:_____________________________________________

b) Comunicaciones:_____________________________________________

c) Logística:______________________________________.____________

d) Seguridad __________________________________________________

e) Otros:______________________________________________________

ANEXO No. 4(Confidencial después de lleno)

MODELO No. 4. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA POBLACIÓN Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DECRISIS Y GUERRA (INCLUYE LA POBLACIÓN EVACUADA QUE SE RECIBE)

NOTA.Lasempresasenvían copia a la OSDE que a su vez envía copia al OACE que la atiende.

ANEXO No. 5 (Confidencial después de lleno)

MODELO No. 5. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN.PERÍODO DE CRISIS YGUERRA (LOS GOBIERNOS PROVINCIALES INCLUYEN LAS Entidades ECONÓMICO-SOCIALES DE SUBORDINACIÓNNACIONAL ENCLAVADAS EN SUS TERRITORIOS)

NOTA. Las empresas envían copia a la OSDE que a su vez envía copia al OACE que la atiende.

ANEXO No. 6 (Confidencial después de lleno)

MODELOS No. 6 A, B y C. RESUMEN DE LOS DÉFICITS DE LAS DEMANDAS

(igual formato para los modelos 6 A, LUCHA ARMADA; 6 B POBLACIÓN y 6 C ECONOMÍA)

ANEXO No. 7

(Confidencial después de lleno)

INFORME ANALÍTICO

El objetivo del informe analítico es fundamentar los problemas que se presentanpara satisfacer la demanda para la Defensa, así como las propuestas para su solución.

En dicho informe se incluirá

1. Resumen de la demanda valorada en miles de pesos.

2. Si se ha logrado que la satisfacción de las Demandas no sea inferior a la del añoanterior; en caso negativo, exponer las causas y

3. En qué medida el Plan del año se corresponde con lo previsto en la proyección.

Lo firman los mismos directivos que aprobaron los diferentes modelos

ANEXO No. 8

(Confidencial después de lleno)

MODELO No. 8 Plan DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR

OTRAS ACTIVIDADES

XXII. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Aspectos generales

La Planificación Territorial tiene como objetivo fundamental lograr una gradual reducciónde las desproporciones socioeconómicas entre las diferentes regiones del país y almismo tiempo asegurar una racional distribución de los recursos materiales, humanos yfinancieros, proyectando un adecuado balance de la eficiencia económica y de equidadsocial a escala local.

En dicho proceso se deben fomentar nuevos rubros exportables, así como, incrementarlos tradicionales a partir de las potencialidades locales y los encadenamientos productivoscon la economía nacional y las Entidades del territorio; una mayor interrelación con losOACE y OSDE promoviendo la conciliación, así como el fortalecimiento de los Proyectosde Desarrollo Local a partir de una participación más activa de las Asambleas Municipalesdel Poder Popular (AMPP) y los Consejos de la Adminsitración Municipal (CAM) quepermita el aprovechamiento de los recursos locales por actores estatales y no estatales enfunción del bienestar de la población.

Indicaciones para la Planificación

La propuesta de Plan de la economía para los territorios es elaborada desde el nivelmunicipal, por los CAM, bajo el asesoramiento de los gobiernos provinciales, analizan lamisma con los trabajadores, compatibilizando los diferentes intereses.

El CAM, previa aprobación de las AMPP, presenta su Plan de la economía al MEP a travésde los gobiernos provinciales, donde estos consolidan y elaboran la propuesta de Plan apresentar, teniendo en cuenta las propuestas aprobadas por las AMPP, entregando al MEPlas mismas certificadas por estas, la cual debe concebir las potencialidades del territoriodesde el municipio, así como la materialización de las directivas de los organismosrectores metodológicos.

En este proceso el municipio define los recursos que demanda del balance nacionalpara respaldar sus inversiones y otras acciones, así como, los que gestionan a partir delaprovechamiento de recursos endógenos y exógenos sin respaldo de Plan y que para suejecución no necesitan de aprobación de niveles supramunicipales.

Para la elaboración de los Planes Territoriales es imprescindible tener en cuenta las Estrategias de Desarrollo municipal y provincial, así como las indicaciones de losorganismos rectores para el proceso de elaboración del Plan en su actividad.

Las estrategias deben estar diseñadas para cada uno de los municipios, principalmentelos más desfavorecidos, por tener tanto el índice económico sintético como la capacidadpotencial 9 para su desarrollo bajos. Se localizan en cinco provincias de la región oriental:Las Tunas (Manatí, Jobabo, Jesús Menéndez y Majibacoa); Holguín (Antilla, Calixto García, Gibara, Sagua de Tánamo, Báguano y Cacocum); Granma (Campechuela, Guisa y Buey Arriba); Santiago de Cuba (Segundo Frente y Tercer Frente) y Guantánamo (Maisí,San Antonio del Sur, El Salvador y Yateras). Adicionalmente, por interés de Gobierno sesuma la Isla de la Juventud, Cabaiguán, Esmeralda, Jobabo, Caibarién, Mariel y Aguada.

Para la materialización de estos instrumentos resulta esencial la expresión desde la Planificación territorial de una adecuada coordinación de todos los niveles, distinguiendolos tres ámbitos, cuyos desarrollos responden a lógicas específicas: las actividades deinterés municipal, provincial y nacional.

Plan Territorial

• Los CAM y Gobiernos provinciales integran los factores de los territorios quese vinculan con su desarrollo económico y social, incluyendo en ellos a lasdelegaciones, empresas y Entidades de subordinación nacional, las direccionesfuncionales y ramales del Gobierno, e instituciones sociales, entre otros.

• Las Entidades nacionales y provinciales enclavadas en los territorios debenpresentar a los CAM y Gobiernos provinciales la propuesta del Plan conciliadacon su OACE u OSDE, los indicadores establecidos por la ONEI del Sistema Empresarial, así como el Modelo XXII-1, con el objetivo que estos evalúen yemitan los criterios correspondientes de ser necesario.

_______________________

9 El índice de Capacidad Potencial (ICP) evalúa las potencialidades de los municipiosen cuanto a su agroproductividad, capacidad industrial, atractivo turístico, nivel deinfraestructura y de servicios sociales, estado técnico de la vivienda, relación empleos –PEA, entre otros.

• Los CAM y Gobiernos gobiernos provinciales emiten criterios de la propuesta del Plan de inversiones de las Entidades nacionales, para lo cual los OACE y OSDEconsultan con los mismos los aspectos que le competen sobre las inversionesfundamentales que se propongan en sus respectivos territorios.

- • Los CAM y Gobiernos gobiernos provinciales concilian con los OACE y OSDE,los Planteamientos realizados por los electores en las Asambleas de Rendición de Cuentas, estableciendo un orden de prioridad, para su posible solución en el Plan Anual.

- • Los CAM y Gobiernos provinciales dan seguimiento al proceso de elaboracióndel Plan por las Entidades enclavadas en el territorio y evalúan las propuestaspresentadas.

- • El MEP y el MFP, de conjunto con los OACE rectores y los territorios efectúandespachos e intercambios para los trabajos preparatorios del Plan antes de presentarla propuesta final.

- • Las propuestas de las diferentes Entidades nacionales y locales, deben integrarrseen la elaboración del Plan Territorial, para su presentación al MEP.

- • Los CAM, previa aprobación de la AMPP, entregan las propuestas del Plan Territorial de su municipio al Gobierno Provincial para su consolidación ypresentación al MEP, entregándolas certificadas por las mismas.

- • Los gobiernos Gobiernos provinciales presentan al MEP el Plan Territorial de cadauno de los municipios y el consolidado de la provincia para su análisis integral deconjunto con los OACE rectores y OSDE correspondientes.

- • Las Entidades nacionales y locales deben mantenerse interactuando con los CAMy Gobiernos provinciales en el proceso de aprobación del Plan, informándole loscambios que puedan realizarse en su propuesta del Plan por decisiones del OSDEu OACE hasta su emisión final.

Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT)

PADIT, apoya el proceso de gestión del desarrollo territorial, a través de la creación deherramientas y espacios que den cauce a iniciativas de concertación y gestión multinively multiactores, por lo que se debe seguir fortaleciendo el sistema de trabajo de gobiernomunicipal y provincial en todos los territorios, según lo dispuesto en el Decreto 33/2021“Para la gestión estratégica del desarrollo territorial”.

La Planificación anual debe ser sobre la base de las Estrategias de Desarrollo municipalesy provinciales aprobadas, así como los programas y proyectos de desarrollo localderivadas de las mismas, según lo establecido en el mencionado Decreto 33 y las normascomplementarias del MEP, MFP y el BCC.

Las AMPP y CAM deben lograr que en las Estrategias de Desarrollo municipales se incorporeel Sistema Alimentario Local (SAL), como el sistema integral de trabajo para favorecer lasoberanía alimentaria y nutricional, el cual conduce en favor de una visión integral de losprocesos de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos.

Los CAM y Gobiernos provinciales deben monitorear y evaluar los programas yproyectos derivados de la Estrategia de Desarrollo municipales y provinciales, a partir deun sistema de indicadores establecidos para la medición del desarrollo de los municipiosy la provincia, armonizando el sistema de información estadística al mismo.

En función del Desarrollo Territorial, se deben Planificar los indicadores siguientes porcada uno de los municipios:

Definición de indicadores

Relación de dependencia de la edad: Se calcula el total de población de 0 a 14 años másla población de 65 y más, dividido por el total de población de 15 a 64 años, multiplicadopor 100. Nos ofrece cuantas personas inactivas hay por cada 100 personas en edad detrabajar.

Proyectos de Desarrollo Local

Los proyectos se agrupan en un marco de Plan de forma tal que permita la gestión flexiblede los recursos materiales y Planificados para estos proyectos, u otros que se incorporendurante el proceso de ejecución del Plan, respetando el marco de los recursos balanceados.

Se faculta a los CAM y Gobiernos provinciales dentro de su marco de Plan para losproyectos, el traspaso a las Entidades de subordinación nacional que ejecutan los mismosa propuesta de los territorios, así como a los grupos empresariales territoriales.

El financiamiento para estos proyectos se Planifica a partir del fondo de fomento creadoen CUP y MLC con respaldo de liquidez en cada municipio, amparado por las diversasfuentes existentes para el desarrollo local según lo dispuesto en el Decreto 33 para lagestión estratégica del desarrollo territorial.

Se informa por los CAM y Gobiernos provinciales, según corresponda el monto conrespaldo de liquidez y/o créditos externos mínimos necesarios para la importación dela tecnología y otros insumos que no se producen en el país, así como si pertenecen losmismos a sus fondos territoriales o son necesarios acceder a ellos por el Fondo Nacionalque se crea con este fin.

El acceso al Fondo Nacional con respaldo de liquidez se realiza a través de las sucursalesbancarias de los municipios, el cual es aprobado por el Comité Nacional que se crea parala gestión de dicho fondo, que tiene diversas fuentes a nivel central, como son:

- • Fondos asignados de la Cuenta Central con respaldo de liquidez para proyectos dedesarrollo local, con prioridad en los sectores estratégicos.

- • Fondos que provengan de fuentes externas de la cooperación internacional.

- • Donaciones y aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas.

- • Aportes de empresa que captan ingresos con respaldo de liquidez a partir de lacomercialización de productos y/o servicios.

Para acceder al Fondo Nacional, los proyectos de desarrollo local deben estar aprobadospor el CAM y el Gobernador, según corresponda, así como por el Comité Nacional, deconformidad con las estrategias de desarrollo territorial.

El Fondo Nacional tiene un tope máximo del 30% del total, de realizar préstamo comofondo no reembolsable, teniendo en cuenta la necesidad de su sostenibilidad.

Los CAM y Gobiernos provinciales deben crear Fondos Territoriales con respaldo enliquidez a partir de diferentes fuentes:

- • Fondos con capacidad líquida asignada al territorio para determinado destino quese reorientan para proyectos de desarrollo local, que responden a las estrategias dedesarrollo territorial.

- • Fondos que provengan de fuentes externas de la cooperación internacional.

- • Donaciones y aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas.

- • Ingresos provenientes del pago del interés por el uso del crédito asignado a partirdel acceso a los Fondos Nacionales y Territoriales con respaldo de liquidez quecorresponda.

- • Aportes de empresa que captan ingresos con respaldo de liquidez a partir de lacomercialización de productos y/o servicios.

El CAM y el Gobernador, según corresponda, conducen la gestión del Fondo municipal yprovincial con respaldo de liquidez.

El CAM y el Gobernador, decide qué parte del Fondo se utiliza bajo régimen de fideicomisopara los proyectos de desarrollo local en modalidad económico-productivo, administradopor las instituciones financieras autorizadas.

El por ciento del fondo que se gestiona a partir de créditos debe ser reembolsado en lamisma moneda aplicando una tasa de interés del 4 % (2 % por el servicio de administracióndel fondo y 2 % para incrementar los fondos territoriales).

Los actores con acceso a los diferentes fondos, son los dispuestos en el Decreto 33/2021“Para la gestión estratégica del desarrollo territorial”.

Los objetivos fundamentales de los diferentes fondos son:

1. Fomentar el proceso de diseño y gestión de proyectos de desarrollo local querespondan a las líneas y sectores estratégicos del Plan Nacional 2030 y las estrategiasde desarrollo territorial.

2. Estimular la activación, diversificación y combinación de fuentes de financiamientoen la ejecución de proyectos de desarrollo local.

3. Contribuir al incremento, diversificación, productividad, competitividad y calidadde las producciones de bienes y servicios generados en el territorio.

4. Fomentar y diversificar las exportaciones de bienes y servicios y la captación dedivisas en frontera.

5. Promover la concertación económica entre actores estatales y no estatales sobre labase de encadenamientos productivos y la cogestión y cofinanciación de proyectosde desarrollo local.

6. Contribuir al incremento, diversificación y/o mejoramiento de la calidad de losservicios públicos.

7. Facilitar el aprovechamiento y la valoración del potencial endógeno a nivel local.

Programas Territoriales

Se deben continuar actualizando los Programas Territoriales y de Desarrollo Integralaprobados por el Gobierno, sobre la base de las Estrategias de Desarrollo municipal yprovincial, logrando la movilización de los factores endógenos y la relación entre losagentes económicos en cada lugar, como elementos complementarios de la Planificacióncentral.

El programa de Autoabastecimiento Municipal de productos agrícolas constituye uno delos componentes del Plan Territorial de la Economía y de la Estrategia de Desarrollo Municipal.

Impulsar el Autoabastecimiento Municipal de productos agropecuarios, a partir de suimplementación hasta el nivel de Consejo Popular, comunidades, unidades productoras yproductores, con una adecuación a la demanda local y concentrando los mayores aportesen las hortalizas, viandas, frutas, ganado menor y acuicultura, sustentado en un mínimode recursos importados. Incrementar y consolidar las minindustrias para el procesamientode productos agropecuarios y gestionar fondos a través de proyectos de colaboracióninternacional constituye una prioridad.

En el proceso de elaboración del Plan se utiliza como base de cálculo los indicadoresestablecidos por el Ministerio de Salud Pública, expresados en una unidad de medida defácil comprensión por toda la población, con un per cápita por habitante de 14 kilogramosmensuales, con la siguiente estructura de productos por genéricos:

Los gobiernos provinciales presentan de manera diferenciada por cada municipio,conciliado con las direcciones de estadísticas territoriales y las delegaciones municipalesy provinciales de la Agricultura.

Planificación de Actividades de Subordinación Local

Se refiere a las actividades subordinadas a los CAM y provinciales (Salud, Educación,Cultura, Deportes, Justicia, Industria Alimentaria, Industria Local, Comercio, Transporte,Construcciones y Servicios Comunales, entre otras).

En la propuesta se debe tener en cuenta las normativas, regulaciones y políticas, así comolas directivas para la elaboración del Plan que establecen los organismos rectores.

Los gobiernos provinciales presentan de manera diferenciada la propuesta de Plan decada municipio en la categoría de inversiones, los proyectos de desarrollo local, losindicadores con dimensión ambiental, económica, social e institucional, así como las ac-ciones que tributan a la atención de la dinámica demográfica.

Para la sostenibilidad de los medios de transporte automotor para el aseguramientode los Pasajeros a Transportar, las empresas provinciales de Transporte debendemandar a la industria nacional los servicios de mantenimientos y reparación; así comoa Transimport las piezas de repuestos necesarias. La industria nacional y la importadora Planifican la importación y su correspondiente financiamiento en su Plan.

En los servicios comunales, se Planifican los recursos en función del mejoramiento de losservicios necrológico que incluye el programa de bóvedas y nichos y la higiene comunal,en lo fundamental.

Las Entidades de Servicios Comunales, deben realizar las demandas de insumos para laproducción de sarcófagos con las empresas importadoras y productores de los mismos,así como la demanda del equipamiento y piezas de repuestos para su sostenibilidad, entreotros.

La demanda de los insumos de la producción de sarcófagos, debe estar calculada y Planificada sobre las normas establecidas para ello, Anexo XXII-1.

Para la atención de la dinámica demográfica es preciso Planificar a nivel municipallos recursos que respaldan las acciones aprobadas, y que se presentan por los Gobiernosprovinciales para su presentación al MEP, tal y como se establece en el Capítulo Servicios Sociales y Dinámica Demográfica.

Indicadores de Niveles de Actividad de Subordinación Local

Cultura

Oferta artístico – Cultural Miles

Deportes

Practicantes sistemáticos Miles

Salud Pública

Consultas médicas totales MU

Consumo de alimentos

Consumo per cápita diario de macronutrientes:

kcal de energía

Gramos de proteínas

Gramos de grasa

Circulación Mercantil Minorista

Circulación mercantil minorista total, per cápita en CUP

Venta de la alimentación pública per cápita CUP

Servicios Comunales

Volumen de desechos sólidos urbanos recogidos Mm 3

Volumen de desechos sólidos urbanos con tratamiento sanitario Mm 3

Producción de Compost Mm 3

Producción de sarcófagos U

Inhumación de cadáveres U

Incineración de cadáveres U

Por ciento de residuos sólidos reciclados %

respecto a los recolectados en vertederos

Plan Turquino

Para la elaboración del Plan Turquino y los trabajos estratégicos de la montaña, en el Plan Anual se mantienen los elementos de la diferenciación de estos territorios, respaldándoselos recursos necesarios por los OACE, OSDE y los Gobiernos provinciales y CAM segúncorresponda.

Los OACE y OSDE10 Planifican y presentan de manera diferenciada a losCAM ygobiernos Gobiernosprovinciales 11 correspondientes, los niveles de actividad y elaseguramiento de las Entidades enclavadas en las zonas de montaña según los indicadoresestablecidos para cada actividad.

Losgobiernos Gobiernosprovinciales correspondientes entregan la propuesta de Plandelos municipiosy su aseguramiento al MEP, en el modelo 024 de la ONEI al respecto, parasu posterior análisis y elaboración del resumen de los mismos.

MODELO E INDICACIONES

MODELO XXII-1 INDICADORES FÍSICOS DE PRODUCCIÓN YSERVICIOS, INVERSIONES FUNDAMENTALES PLANIFICADAS COMOPARTE DEL PLAN TERRITORIAL Y ASPECTOS DE LA ESTRATEGIAECONÓMICA Y SOCIAL CON MAYOR IMPACTO Y PARTICIPACIÓN DELOS TERRITORIOS

Indicadores del Comercio Exterior

Se debe prestar especial atención al fomento de las exportaciones por las formas degestión estatal y no estatal, este último debe considerarse en las valoraciones a realizar.

Indicadores Físicos de Producción y Servicios

Los Gobiernos provinciales y CAM, tienen en cuenta su participación en el Autoabastecimiento municipal, en particular lo referido a la estructura de la demanda deproductos agrícolas de la población, que debe ser la base para determinar las siembras arealizar.

Es necesario especificar en la fundamentación sus principales desviaciones y cuánto decada producción se consume en el territorio.

Los gobiernos deben Planificar y controlar de manera diferenciada por cada municipio elautoabastecimiento municipal, conciliado con las direcciones territoriales de estadísticasy las Delegaciones municipales y provinciales de la Agricultura.

Deben Planificar y controlar la aplicación del desarrollo de módulos pecuarios en empresas,cooperativas y patios familiares para el Programa de Autoabastecimiento municippal, apartir de que es una de las maneras más expeditas para mejorar la alimentación de lapoblación.

Se debe accionar para lograr el fortalecimiento del proceso de contratación de laproducción agropecuaria, para contribuir a un mejoramiento del acopio con destinoal autoabastecimiento municipal, así como debe cumplir con las indicaciones yprocedimientos emitidos por el Ministerio de la Agricultura.

Con respecto a las producciones locales constructivas que sustituyen importaciones, sedebe informar de manera diferenciada según se muestra:

- • En los muebles sanitarios el módulo integrado por la tasa y el tanque sanitario, yel lavamanos.

- • En la carpintería de madera: los módulos de puertas y ventanas.

- • En las conexiones hidráulicas: las conexiones plásticas, llaves de agua y válvulasplásticas (sifas).

- • En los accesorios eléctricos: los interruptores, socket y las bases para las lámparasLED.

Con respecto a los viales se debe realizar un levantamiento de los viales del territorio,sean atendidos por la subordinación nacional o local. Definir su estado para accionar pororden de prioridad y Planificar según el mismo.

Los gobiernos deben informar sobre las brigadas constructoras creadas a partir de losrecursos y medios alternativos que permita dar solución, fundamentalmente a losproblemas de los viales, esencialmente trabajando en el bacheo y sostenibilidad de lasvías, con recursos locales.

Con respecto a los portadores energéticos, informar el por ciento de garantía de las principales actividades de las provincias y municipios,según asignación de combustible, en función del desarrollo económico y social del territorio.

MODELO XXII-2 PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL A RESPALDAR EN EL PLAN

ANEXO 1. NORMAS DE CONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN DE SARCÓFAGOS

BASES METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL Plan DE LAEMPRESA

Aspectos Generales

El Plan anual de la empresa constituye el instrumento que permite la necesaria conciliacióny compatibilidad entre las proyecciones a nivel macroeconómico y social con las realizadaspor el sistema empresarial, además entre los objetivos a corto y mediano plazo de la Entidad y las tareas que debe cumplir. Por ello, estas bases constituyen una guía generalpara la elaboración del Plan de las empresas, tanto para la organización y proyección de laactividad de ella misma, como para asegurar su compatibilidad con las metas trazadas porlos niveles superiores. Se trata, pues, de indicaciones que establecen el punto de partidade la Planificación, considerando aquellos aspectos que no pueden ser obviados.

Desde el proceso del Plan, las empresas deben gestionar los recursos necesarios para sufuncionabilidad, en primer lugar, definir la fuente financiera, incluyendo la divisa que lespermita proveerse de los recursos materiales, tanto los de producción nacional como deimportación, para asegurar los niveles de actividad que se proyecten.

- • Las empresas, deben Planificar cómo lograr la autofinanciación de sus operaciones,en las condiciones actuales; deben considerar los ingresos en divisa provenientesde:

 Exportaciones de bienes y de servicios, fijar la cantidad de divisa que se requierepara lograr los renglones exportables.

 Ventas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), de las cuales recibancomo ingreso el 80 por ciento del valor facturado de productos o de servicios.

 Ventas a las cadenas de tiendas que venden en divisa, del cual reciben el cientopor ciento de la facturación.

 Venta de productos a clientes que generan exportaciones y que su producto oservicio forma parte de esa exportación, de las cuales reciban un por ciento dela facturación o el costo en divisa del bien o servicio. Puede ocurrir también queel cliente interesado cede la liquidez para realizar el producto con la industrianacional, garantizando la sustitución de importaciones.

 Ventas a empresas mixtas y extranjeras y a proyectos de colaboración internacional.

 Créditos financieros que puedan ser amortizados con los propios ingresos, incluyela divisa.

 Ventas de productos y servicios online financiadas desde el exterior y se ingresadivisa.

 Asignación de la Cuenta de Financiamiento Central como última opción.

Las OSDE, en lo referido al proceso de elaboración del Plan de las Entidades que agrupa,tienen las siguientes funciones:

- • Dirigir, coordinar y controlar el proceso de elaboración del Plan anual, los Planesa mediano plazo y la proyección estratégica de las Entidades integradas, encorrespondencia con las estrategias y políticas trazadas por los OACE rectores encada caso.

- • Presentar y defender las propuestas del Plan anual de las Entidades que agrupaante la Junta de Gobierno, en los casos que proceda.

- • Evaluar económica y financieramente las propuestas de Plan de toda la organizacióny de cada una de las Entidades que la integran, emitiendo las orientacionesnecesarias, prestar el asesoramiento oportuno que permita erradicar los aspectosnegativos.

Entre las principales funciones de la Empresa, en el proceso de Planificación, se encuentran:

- • Elaborar la propuesta detallada de Plan anual y la proyección estratégica de la Empresa y las Unidades Empresariales de Base que la integran. Evaluar económicay financieramente la propuesta de Plan de las UEB e integrarlo al de la Empresa.

- • Presentar y defender su propuesta de Plan ante la OSDE, el Ministerio ramal uórgano local del Poder Popular, según corresponda para su aceptación, así como,participar de ser necesario en el análisis de la pertinencia del Plan ante la Junta de Gobierno en los casos en que esté creada.

- • Elaborar el Plan definitivo de la Entidad, de manera que se cum Plan los objetivosbásicos con la máxima eficiencia.

En el sistema de Planificación empresarial se distinguen dos tipos de procesos:

- • Hacia el interior de la empresa, conformado por los elementos cuyo comportamientodepende de la capacidad organizativa y de dirección de los empresarios, así comode la participación de los trabajadores en el análisis de la propuesta de Plan.

- • Vínculo de la empresa con la Planificación nacional, territorial y el marcoregulatorio hacia lo externo.

La empresa en la elaboración de sus Planes se basa, además de las Indicaciones en cada Capítulo de la presente Resolución, en los documentos siguientes:

- • Documentos del Octavo Congreso del Partido; Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano de desarrollo socialista, las Bases del Plan Nacionalde Desarrollo Económico Social hasta el 2030 y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

- • El Programa Estratégico de Desarrollo Económico en el que se inserte laorganización empresarial y las políticas trazadas por los correspondientes OACErectores.

- • Otras indicaciones específicas para la elaboración del Plan y el Presupuesto del Estado emitida por su organismo superior.

- • El Plan para el año en curso, los resultados del control de su ejecución y losestimados de su cumplimiento.

- • Los Planteamientos de los trabajadores que no hayan tenido respuesta en laejecución del Plan del año o estén pendientes de etapas anteriores, así como lasnuevas propuestas.

- • Norma específica de Contabilidad No. 12 “Contabilidad de Gestión”, Resolución 935/2018 del MFP.

Contenido del Plan Empresarial

El Plan de la empresa debe considerar los siguientes conceptos: (las especificacionesde cada contenido se pueden ampliar y profundizar en el capítulo de estas indicacionesmetodológicas que le corresponde).

1. Eficiencia Económica Financiera: Su incremento es el objetivo básico de la Planificación y el punto de partida de la propuesta de Plan que se elabore y de todoslos análisis que se efectúen, por lo que la Planificación de los niveles de actividad,recursos, inversiones y otros, debe realizarse sobre la base de la mejora de losindicadores de eficiencia, tomando en cuenta lo siguiente:

- • Los indicadores de eficiencia y técnico-material definidos en cada una de lassecciones de las indicaciones metodológicas y los propios de cada una de lasactividades.

- • Las fichas de costos unitarios predeterminadas de las producciones o serviciosque se producen o prestan. Debe tenerse en cuenta el efecto de los preciosexternos y actualizar las mismas, para ello se utilizan los que emite el MINCEXde las principales materias primas y materiales en un primer momento en laelaboración del Plan.

- • La elaboración del Plan Financiero que resume en términos monetarios losresultados de la producción, incluye las siguientes proformas de Estados Financieros que se conforman, según lo normado en la Resolución 498/2016 del MFP:

- Estado de Situación.

- Estado de Rendimiento Financiero.

- Estado de Gastos por Elementos.

- Estado de las Inversiones.

- Estado del Valor Agregado Bruto.

- • Se considera además la Planificación de los siguientes elementos:

- Análisis del Capital de Trabajo y sus requerimientos a partir de los nivelesde actividad propuestos en el Plan.

- Flujo de Efectivo.

- Relaciones con el Presupuesto del Estado.

- Relaciones con el órgano superior.

- Relaciones Crediticias.

- Reservas a crear a partir de las utilidades retenidas.

- • En las relaciones financieras a los efectos de la Planificación se tienen en cuentalas normativas aprobadas por el MFP.

- • Contribución territorial para el desarrollo local y sus programas de desarrollo.

- • Resolución 494/2016 del MFP.

- • No Planificar pérdidas económicas y excepcionalmente, cuando en el resultado laempresa proyecte pérdidas, debe someterse a la aprobación del Comité Ejecutivodel Consejo de Ministros, con propuestas específicas de solución, a través del Ministerio de Finanzas y Precios.

2. Producción y Servicios: Abarca la Planificación de todos los bienes y servicios quese producen en la Entidad, independientemente de los niveles de actividad que reportaa la OSDE, para ello debe precisar las características de la producción, capacidadesinstaladas y disponibles, la dimensión de la demanda, las formas de garantizar materialy financieramente los insumos y otras que correspondan.

Incluye el análisis de las demandas con sus clientes, prestando una especial atencióna aquellos indicadores que garanticen el cumplimiento del Plan de las producciones yservicios que constituyen las prioridades del país, asegurando los insumos requeridos parala continuidad de los procesos productivos. Evaluación de la utilización de las capacidadesproductivas o de servicios, incluyendo, cuando proceda, su redimensionamiento.

Encargo Estatal comprende las producciones y servicios priorizados por el país paragarantizar el aseguramiento de determinadas actividades de máximo interés por el Estadopor su importancia económica o social. Puede abarcar la totalidad o una parte de laproducción o el servicio.

Es de obligatorio cumplimiento y constituye un indicador directivo que se emite por elMEP a los OACE y OSDE y este a su vez a su sistema empresarial.

La aprobación del precio de las producciones o servicios nominalizados como Encargo Estatal es por el nivel facultado para ello y los precios se forman según lo que se normepor el MFP.

En el Capítulo III de Producción y Servicios se define el nomenclador de productos queconstituyen Encargo Estatal. En el proceso de elaboración del Plan se pueden presentarpropuestas las cuales se valoran en el MEP su inclusión o no en la emisión. Se emite alproductor de bienes o servicios según el caso.

Es preciso trabajar desde la empresa por garantizar el encadenamiento productivo entrelas Entidades que componen los procesos productivos, articulados según sus capacidades,siendo inclusivos con la Inversión Extranjera Directa y las formas de gestión y depropiedad no estatal.

La sustitución de importaciones desde el diseño del Plan, constituye la producción yservicios que pueda realizarse por Entidades nacionales, con calidad aceptada y precioscompetitivos referentes a la divisa, que garantiza la utilización de las capacidadesexistentes y disminuye su importación en el año que se Planifica y es posible cuantificarel impacto a partir de la disminución efectiva de importaciones.

Trabajar diferenciadamente desde las empresas la sustitución de importaciones, identificarproducto a producto, que es lo que realmente se puede producir de lo que se importa, paraavanzar realmente en la protección de la producción nacional, potenciar el desarrollo denuevos productos.

3. Aseguramiento de los recursos materiales y naturales: Se calculan losrequerimientos necesarios para asegurar los niveles de actividad proyectados, para locual se deben evaluar las normas de consumo, definir las tareas y medidas de ahorroa ejecutar, el efecto de la introducción de los resultados de las investigaciones, delos desarrollos de nuevos productos, la puesta en marcha de nuevas inversiones,utilizar el mercado mayorista para la compra de productos nacionales que sustituyanimportaciones y abaraten los costos de producción, así como establecer contratos conlas nuevas formas de gestión que resulten más económicos y viables.

Utilizar como fuente del Plan los inventarios que se estiman como existencia al cierre delaño anterior al que se Planifica, así como las mercancías en tránsito. Se debe Planificarlos niveles de inventarios con los que se espera concluir el año que se Planifica, de formatal que la utilización efectiva de los inventarios como fuente del Plan del período sea ladiferencia entre el saldo de los inventarios al inicio del año y el saldo de los inventarios alfinal del año. No se Planifican saldos al final del año superiores a los del inicio, salvo en loscasos en que exista déficit de inventarios al inicio y que pueda concebirse desde el propioproceso de Planificación el incremento de estos saldos como garantía de sostenibilidaddel proceso productivo.

Se deben analizar y validar las normas de inventarios, el ciclo de rotación de los mismos (sucálculo está en función del tipo de actividad que desempeña la empresa y del análisis quese quiera realizar, por las partidas de mayor impacto, se recomienda, utilizar el inventariopromedio del año precedente para mayor exactitud, ya que para el período que se Planificalas estimaciones son mayores y mayor es el rango de error), su reaprovisionamiento, enfunción del lugar de origen de las importaciones, examinar los inventarios ociosos y delento movimiento, estableciendo las vías para evitar su incremento y garantizar su másrápida liquidación o minimización.

Para no acumular inventarios en exceso y destinar los recursos financieros a la adquisiciónde las mercancías necesarias se deben tener en cuenta:

- • Niveles de producción en unidades físicas que se proyectan y los servicios arealizar.

- • Normas de consumos para cada producto y servicio proyectado.

- • Inventarios por tipo de recursos.

- • Compras e importaciones en trámite, arribo de las mercancías.

- • Importaciones previstas.

4. Plan de mantenimiento: Priorizar en el Plan las actividades de mantenimiento ymodernización del equipamiento y la creación de capacidades para la reparacióngeneral de máquinas herramientas y equipos, de acuerdo a la política aprobada. In-cluye los gastos de mantenimiento industrial, automotor y constructivo.

5. Mercadotecnia: Constituye el conjunto de estudios, acciones y medidas que ejecutala Entidad con vista a asegurar o mejorar su posición en el mercado (interno o externo)teniendo en cuenta la tendencia del mismo y las necesidades de la sociedad.

6. Portadores Energéticos: Considera la Planificación de la energía eléctrica, loscombustibles y las fuentes de energía renovables necesarios para asegurar los nivelesde actividad proyectados para lo cual debe evaluar los índices de consumo segúncorresponda, como norma no debe existir deterioro de los índices con relación a losmejores resultados alcanzados en períodos anteriores. Se definen las tareas y medidasde ahorro a ejecutar para elevar la eficiencia energética.

7. Calidad: La Planificación de la calidad es el instrumento de dirección que coordinae integra los objetivos de calidad de la empresa, con los aspectos productivos o deservicios, tecnológicos, administrativos y económicos, potenciando al máximo laefectividad en la gestión, la competitividad de la organización, la excelencia y lasatisfacción del cliente. Se debe llevar al Plan, los gastos asociados a la implementaciónde sistemas de calidad, los cuales, deben estar en correspondencia al tipo de proceso,enfocados a la mejora continua de la producción y los servicios.

8. Ciencia, tecnología, medio ambiente, innovación y generalización: Está orientadoa la rápida introducción de los resultados, la generalización de logros y a laelevación de la eficiencia económica, debe cubrir todas las etapas del ciclo desde lasinvestigaciones hasta la asimilación del logro por la Entidad. Se Planifican los gas-tos corrientes para la realización de las actividades de normalización, metrología ycontrol de la calidad, la ciencia, tecnología e innovación, que incluyen investigacióny desarrollo, en correspondencia con las necesidades y las posibilidades económicasy financieras de cada empresa.

Todas las empresas deben brindar prioridad a la adopción de medidas y la ejecuciónde gastos requeridos para minimizar su impacto ambiental, en mayor medida lasaltamente contaminantes, en correspondencia con los objetivos de política trazadospor los OACE rectores y las OSDE a la que se subordinan.

9. Inversiones (incluye reparaciones capitalizables o generales): Se precisa en lasindicaciones del Capítulo VI, de Inversiones. Abarca todas las fases de la evaluacióneconómica, la creación, la ampliación, modernización, puesta en explotación yasimilación de los fondos básicos con el objetivo de incrementar la calidad de laproducción o servicio, aumentar su eficiencia y ampliar o mejorar las capacidadesexistentes según sea el caso. Se Planifican también las reparaciones capitales.

Utilizar como principales fuentes de financiamiento de las inversiones: la depreciaciónde activos fijos tangibles, la venta de activos fijos tangibles e intangibles, las utilidadesretenidas, el crédito bancario y la amortización de gastos diferidos para inversiones.

Solo se financian con cargo al Presupuesto del Estado las inversiones destinadas a laactividad presupuestada y otras que se decidan por el Gobierno.

10. Empleo y salarios: Se debe asegurar el uso racional en la utilización de la fuerzade trabajo, crecimiento del salario medio en correspondencia con los resultadosdel trabajo, el crecimiento de la productividad a partir del valor agregado bruto, asícomo Planificar los recursos necesarios que garanticen la seguridad y salud de lostrabajadores.

Fondo de Salario (FS): Remuneraciones en CUP que el empleador Planifica pagar enel año a los trabajadores, en correspondencia con la cantidad y calidad del trabajo, deacuerdo con la forma de pago que se prevé aplicar.

Gasto de salario por peso de ingreso total: Define cuánto se gasta por conceptode salarios por cada peso de ingreso que obtiene la organización. Es el resultado dedividir el fondo de salarios entre el ingreso total Planificado.

Se consideran además los indicadores:

- • Promedio de trabajadores.

- • Productividad del Trabajo por peso de valor Agregado Bruto.

- • Fondo de salario.

- • Salario medio mensual.

11. Gastos de alimentación: Las normativas para estos conceptos se definen en el Ca-pítulo IX de Alimentos de la presente Resolución.

12. Ropa, calzado y productos de aseo: Para la Planificación de estos elementos, se debetomar en consideración las indicaciones específicas en el último aspecto de la presente Resolución.

13. Análisis del Plan con el territorio: Las empresas de subordinación nacional encla-vadas en cada territorio y los gobiernos territoriales deben interactuar en el proceso deelaboración del Plan considerando el interés de ambas partes.

Estas empresas participan activamente en las reuniones de la Comisión Territorial del Plan, donde se realizan análisis integrales de la actividad económica de cada territorio,muy especialmente el balance de los recursos locales. Asimismo, brindan informaciónacerca de sus Planes y proyecciones, entre las que se encuentran:

- • Las principales producciones y servicios.

- • Niveles de ventas y utilidades del período.

- • La necesidad de fuerza de trabajo y el fondo de salarios.

- • Las principales inversiones que se ejecutarán (de continuación e inicio).

- • La utilización de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

- • Los aportes por concepto de la aplicación de la Contribución territorial para eldesarrollo local.

Las Entidades que tienen implicaciones en el territorio sobre aspectos económicos ysociales, tienen la responsabilidad de coordinar y conciliar con las autoridades territorialeslas soluciones pertinentes a los problemas que enfrenten, cuyo proceso se detalla en elcapítulo correspondiente a la Planificación Territorial.

14. Esquema Financiero en Divisas: Para las empresas que ingresen divisa por larealización de sus producciones o servicios y logren financiar los gastos en divisasasociados a las mismas, pueden ser por las exportaciones, ventas a la ZEDM, a lastiendas en divisa o por ventas a la economía que pagan con capacidad de liquidez.

15. Defensa: comprende todo lo relacionado con la satisfacción de las necesidades de la Defensa para situaciones excepcionales y para tiempo de paz, así como la Defensa Civil según Resolución No. 1/1998 MEP-MFP-MINFAR que norma la Planificacióny aseguramiento de las necesidades materiales y financieras relacionadas con la Ley No.75 de la Defensa Nacional.

Indicadores del Plan del Sistema Empresarial

Conjunto de indicadores que se utilizan para la evaluación del cumplimiento de la misiónasignada a la empresa.

- • Ventas netas.

- • Utilidad o pérdida antes de impuesto: Para Planificar un resultado negativo, la Entidad debe contar con la aprobación del órgano facultado al efecto y se tramitapor el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). El acuerdo de su aprobación, esel aval para la emisión que se hace de forma diferenciada para cada empresa queprevea un resultado de Pérdida.

Para la determinación de este indicador se debe tener en cuenta que, en la proyección del Estado de Rendimiento Financiero se debe considerar, para no deteriorar la eficiencia enla gestión de ventas y de resultado con respecto a períodos precedentes, los elementossiguientes:

1. Partiendo del análisis de las Ventas Netas, en cuanto a estructura y precios, estable-cer la relación entre este y los costos de producción, mercancías y los servicios, deforma tal que no exista deterioro respecto al período anterior.

2. Evaluar el comportamiento de los gastos fijos y los asociados a la OSDE.

3. Realizar comparación del comportamiento de la Utilidad por cada peso de Ventas Netas que se proyecta en relación al período anterior. De existir deterioro, conocerlas causas que provocan la variación de este resultado.

Desde el proceso de Planificación garantizar el contenido de las filas siguientes:

Fila 05.- No se Planifica, las excepciones deben presentar fundamentación firmada quecertifique la causa y la cuantía.

Filas 20.- Gastos por Pérdida en Tasa de Cambio y 33, Ingresos por Variación de Tasa de Cambio. - Se Planifican por las organizaciones en función de la administración del riesgode la tasa de cambio.

Filas 21.- Financiamiento Entregado a la OSDE y 32, Financiamiento Recibido de las Empresas. - Como norma estas filas deben ser iguales, salvo cuando la Oficina Central dela OSDE, tenga recursos no utilizados de períodos anteriores, por lo tanto, en ese caso lafila 21 será menor que la 32.

Filas 22.- Gastos por Estadía – Importadores y 23, Gastos por Estadía – Otras Entidades.- No se Planifican.

Filas 24.- Gastos por Pérdidas y 26, Gastos por Faltantes de Bienes. - Se Planifica solosi, procede de una amortización de gasto diferido. Debe presentarse la certificación queampare la cifra que se proyecte.

Fila 25.- Gastos por Pérdidas-Desastres. - Se Planifica solo si, existe algún desastre enperíodo de tasación. Debe presentarse la fundamentación certificada.

Fila 30.- Gastos de Recuperación de Desastres. - Se Planifica solo si, hay previstorecuperar daño originado por un desastre.

Fila 35.- Ingresos por Estadía (navieras y operadores). - Se Planifica solo por las navierasy operadores portuarios.

Fila 36.- Ingresos por Recobro de Estadía (importadores y otras Entidades). - No se Planifica.

Fila 37.- Ingresos por Sobrantes de Bienes. - No se Planifica.

Fila 39.- Ingresos por Donaciones Recibidas. - Se Planifica, si existen donaciones previstaspara el período, o por ingreso diferido existente en la contabilidad.

- • Gasto Total por cada peso de Ingreso Total: se calcula como la relación entre eltotal de gastos y el total de ingresos del Estado de Rendimiento Financiero (Totalde Gastos / Total de Ingresos.)

Total, de Gastos= Suma de las filas 8 a la 10; 12; 14 a la 16; 18 a la 30 del Estadode Rendimiento Financiero.

Total, de Ingresos= Suma de las filas 7; 31 a la 39; del Estado de Rendimiento Financiero.

- • Gasto de salario por peso de ingreso total, es el resultado de dividir el fondo desalarios entre el ingreso total Planificado del Estado de Rendimiento Financiero.

Existen otros indicadores:

- • Niveles de actividad.

- • Indicadores del Sector Externo: Exportaciones, Importaciones, Demanda decompra de Divisas.

- • Inversiones y Construcción.

- • Portadores energéticos.

- • Productividad por peso de valor agregado bruto.

- • Fondo de salario.

- • Salario medio.

- • Trabajadores disponibles.

Análisis en los colectivos laborales

El socialismo como sistema de construcción inclusivo y plural, demanda de la participaciónno solo en las decisiones políticas sino también en las económicas. En esta última esfera,esa participación puede darse desde los territorios o desde el sistema empresarial quegestiona la propiedad socialista de todo el pueblo.

La participación activa y organizada de los trabajadores es un elemento de sumaimportancia en el proceso de elaboración, ejecución y control del Plan.

Es esencial cambiar el concepto de Plan como la suma de indicadores que se emiten poruna concepción más integral, enfocada en la Planificación como construcción colectivaen la que se integran decisiones económicas, financieras, tecnológicas, ambientales, entreotras.

En tal sentido, la Planificación empresarial debe tomar en cuenta todas estas dimensionesy los colectivos laborales deben participar activamente en cada una de esas decisiones.

Una asamblea de trabajadores como órgano que discuta las decisiones estratégicas encada uno de estos ámbitos, implica la participación de los colectivos en la Planificaciónempresarial. Por otra parte, decisiones más operativas pueden tomarse en órganos comoconsejos obreros o comités de gestión con una membresía mayor de los trabajadores.

Actualmente, la Planificación empresarial tiene un contenido que va más allá de losindicadores directivos emitidos por el MEP (que también se irán reduciendo) y queaparecen hoy regulados en las indicaciones metodológicas del Plan de la economía.

Para ello, se prevén tres momentos fundamentales de consulta a los trabajadores:

- • Durante el proceso de conformación de las propuestas de Planes por las empresasy sus Entidades de base, antes de su presentación a los niveles superiores.

- • Una vez aprobado el Plan por el Gobierno son emitidas las cifras directivas, lasempresas y Entidades de base conforman la versión definitiva de sus respectivos Planes, presentándolo a los trabajadores en Asambleas, en la que la participaciónde estos ha de ir dirigida a que expongan sus consideraciones para contribuir a sucumplimiento.

- • Concluido el proceso político, el seguimiento al cumplimiento del Plan y el usoracional del presupuesto se realizará mensualmente en las asambleas de afiliadosy de representantes.

Todo este proceso debe coordinarse e instrumentarse con las diferentes instancias de la Central de Trabajadores de Cuba y sus Sindicatos Nacionales, la que participa en cadaetapa de presentación y discusión del Plan ante los organismos globales (MEP, MTSS,MFP y MINCEX).

Presentación y aprobación de la propuesta del Plan empresarial

El Director General de la OSDE y el Director de Empresa, según corresponda, son losencargados de dirigir, coordinar y controlar el proceso de elaboración del Plan en lasempresas y unidades empresariales de base que agrupa, tarea en la que participan todaslas áreas de la misma. Para ello, entre otras cuestiones, aprueba:

1. El cronograma de trabajo.

2. Las tareas a ejecutar por cada área de la Entidad para la elaboración del Plan,garantizando que se realicen todas las coordinaciones y conciliaciones internas quese requieran para la correcta fundamentación del Plan.

3. El flujo informativo a recibir de las empresas y unidades empresariales de base queagrupa, según corresponda, siempre que satisfaga los requerimientos informativosde los niveles superiores de dirección y el Gobierno y cumpla las Instruccionesmetodológicas establecidas al efecto.

El Director de cada empresa presenta y defiende su propuesta de Plan ante la dirección dela OSDE, para su aprobación. En ese análisis deben participar dirigentes, especialistas ytrabajadores que se seleccionen por las empresas.

El Director General o Presidente de la OSDE aprueba el Plan de las empresas. En caso deexistir empresas atendidas directamente por un OACE u órgano local del Poder Popularse aprueba por el Ministro o Gobernador de la provincia, según corresponda y por el Intendente para el municipio especial Isla de la Juventud.

De estar constituida la Junta de Gobierno, el Director General de la OSDE, defiende lapropuesta de Plan, antes de presentarlo al MEP, para que esta emita su pertinencia.

Una vez, aprobado el Plan, cada empresa, con independencia de su nivel de subordinación,debe presentar el mismo a la Dirección Municipal de Economía y Planificación de suterritorio para su análisis y control por la Comisión Territorial.

El Plan de la Oficina Central de la OSDE es aprobado por el Presidente o Director Generalde la organización, el cual debe contar con la pertinencia de la Junta de Gobierno.

INDICACIONES PARA LA PlanIFICACIÓN DE LOS EVENTOS, LA ROPA Y ELCALZADO Y LOS PRODUCTOS DE ASEO PARA TRABAJADORES

EVENTOS

Los eventos constituyen una vía importante para el desarrollo científico-técnico, po-lítico, social y cultural y en el caso de los eventos internacionales resultan una fuente deingresos en divisas directas para el país.

El Ministerio de Economía y Planificación no capta ni emite Plan de eventos. Noobstante, para la realización de eventos nacionales e internacionales se deben tener encuenta las indicaciones, modelo y calendario dados por el Ministerio de Turismo, en supapel rector de esta actividad, que, entre otros, menciona los siguientes aspectos:

Los eventos se realizan conforme a una propuesta de ingresos y gastos, que debeser aprobada por el Jefe del organismo, OSDE u órganos locales del Poder Popularcorrespondiente y en el caso de las organizaciones, asociaciones, Entidades o institucionespor el órgano de relación que corresponda. Las sedes captadas se aprueban de igual manerapor el mecanismo anteriormente expuesto.

No considerar ningún evento que no autofinancie todos sus gastos, los que en generaldeben cubrirse con ingresos externos al país (cuotas de inscripción, donaciones, auspicios,etc.) y sufragar gastos de los participantes cubanos.

Aquellos eventos nacionales que por sus características requieran financiamiento, sonpresentados a la aprobación del MEP.

ROPA Y CALZADO

La ropa y calzado que constituyen uniformes, así como otras ropas de trabajo se Planifica como parte del presupuesto de gastos y se cobra de acuerdo con lo establecidoen las normas del MFP. Se elimina la ropa de presencia.

Mantener el per cápita total aprobado en el año anterior, siendo facultad del Jefe de la Entidad correspondiente, su distribución por Entidades y categorías.

La estructura a Planificar de la categoría (uniformes y ropa de trabajo) no se modifica,se Planifican las que hayan sido aprobadas anteriormente.

Las entregas en el año se realizan según el ciclo que se establezca por la administraciónde conjunto con los órganos colegiados de cada Entidad.

Se cobra lo establecido en las normativas aprobadas por el MFP.

No se incluye en este concepto los artículos de protección personal, asociados a la Seguridad y Salud del Trabajo.

PRODUCTOS DE ASEO

Los productos de aseo se destinan solo a aquellas actividades específicas cuyos puestosde trabajo lo requieran, según las normas que se establezcan. Se consideran parte delconsumo productivo y se les entrega a los trabajadores sin que medie retribución alguna.