Resolución 67

GOC-2021-738-O86 RESOLUCIÓN 67/2021

POR CUANTO: El Acuerdo 7305 del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2012, que aprueba las funciones específicas del Ministerio de Industrias, establece en su apartado Segundo, inciso c), la facultad de dirigir y controlar las políticas y estrategias de Mantenimiento Industrial.

POR CUANTO: La Resolución 67, del que resuelve, de fecha 14 de junio de 2021, establece el Reglamento del Sistema de Gestión Integral de Mantenimiento Industrial, siendo necesario regular el procedimiento a emplear para evaluar el estado del mantenimiento en cada una de las entidades sujetas a la aplicación del sistema.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas, en el

Artículo 145, inciso d), de la Constitución de la República,RESUELVOÚNICO: Aprobar el presente:PROCEDIMIENTO PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO IOBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CATEGORIZACIÓN

Artículo 1. La presente disposición establece el procedimiento para evaluar la ejecución del Sistema de Gestión Integral de Mantenimiento Industrial, y categorizar el estado en que se encuentra organizado en cada entidad.

Artículo 2. Este procedimiento es aplicable a las personas jurídicas y naturales que poseen instalaciones industriales o sistemas tecnológicos, talleres de mantenimiento y fabricación de partes, piezas de repuesto y equipos, durante las etapas de selección del emplazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, operación y clausura o cierre definitivo, que se llevan a cabo en el territorio nacional.

Artículo 3. Las personas naturales y jurídicas dentro de los 60 días posteriores a la publicación de esta disposición, autoevalúan el cumplimiento de la guía de categorización establecida en el presente procedimiento y remiten el resultado al Ministerio de Industrias.

Artículo 4. La Dirección de Mantenimiento y Energía de este organismo planifica en el último trimestre del año, las entidades que serán objeto de categorización en el próximo período, en correspondencia con la autoevaluación recibida y considerando las prioridades de la economía.

Artículo 5. La categorización del mantenimiento es responsabilidad de las entidades y para ello conforman un expediente cuyo contenido es el siguiente: a) Sistema de Gestión Integral de Mantenimiento Industrial a instalaciones industria-les, sistemas tecnológicos y equipos, aprobado por la entidad, según corresponda; b) informe de cumplimiento de las premisas para la implantación del Sistema de Ges-tión Integral de Mantenimiento Industrial, definidas en el Reglamento del referido Sistema; y c) autoevaluación del cumplimiento de la guía de categorización establecida en el Anexo I de la presente disposición.

CAPÍTULO IISOBRE LOS NIVELES DE CATEGORIZACIÓN Y ASPECTOS A EVALUAR

Artículo 6. Los aspectos principales a evaluar son la Gestión de Mantenimiento y el Estado Técnico de las instalaciones.

Artículo 7.1. Para evaluar el estado de la Gestión de Mantenimiento y el Estado Técnico de las instalaciones se toman como base los rangos planteados en las guías de evaluación detalladas en los anexos I y II, que se adjuntan y forman parte integrante de la presente Resolución; los niveles de categorización son los siguientes:

2416 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 a) Nivel I: Entre 10 y 40 puntos, se considera malo, la evaluación es Mal (M). La entidad tiene la obligación de trazar acciones para mejorar esta evaluación.b) Nivel II: Entre 41 y 69 puntos, se evalúa de Deficiente (D). La entidad necesita acciones importantes para eliminar los problemas detectados.c) Nivel III: Entre 70 y 80 puntos, la evaluación es Regular (R). La entidad necesita hacer cambios para lograr avances sostenidos.d) Nivel IV: Entre 81 y 94 puntos, la evaluación es Bien (B). Se recomienda detectar la existencia de oportunidades de mejora. e) Nivel V: Mayor de 94 puntos, la evaluación es Excelente (E). La entidad se encuentra en un estado de excelencia, no obstante, debe revisar para trazar acciones sobre la base de la mejora continua. Se propone la implantación de un modelo de madurez para lograr establecer metas superiores. 2. Son invalidantes para la categorización los aspectos a revisar siguientes: a) De la guía de evaluación de la Gestión de Mantenimiento: los numerales 15.1, 15.4 y 32.1; b) de la guía de evaluación del Estado Técnico de las instalaciones referido a los sistemas mecánicos, equipos dinámicos, estáticos y tuberías: los numerales 1 y 2; c) de la guía de evaluación del Estado Técnico de las instalaciones referido a los equipos eléctricos, suministros y redes: los numerales 1, 2, 3 y 5.8; d) de la guía de evaluación del Estado Técnico de las instalaciones referido a la auto-mática e instrumentación: los numerales 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4 y 4.1.

Artículo 8. Las entidades que durante la evaluación alcancen valores concebidos en los niveles I y II, se consideran no categorizadas y los niveles III, IV y V indican que la entidad está categorizada.

Artículo 9. La Gestión de Mantenimiento en las áreas funcionales se evalúa utilizando los siguientes aspectos: a) Organización general: se revisan el cumplimiento general de la política, los medios informáticos, los recursos materiales y su almacenamiento; b) capital humano: se considera la capacitación de los directivos y del personal de mantenimiento, el desempeño laboral y la estimulación; c) control económico: se analizan los costos; uso de indicadores económicos y presupuesto de mantenimiento; d) etapas de organización del Sistema Gestión Integral de Mantenimiento Industrial: se tiene en cuenta la planificación y programación, ejecución, registro y control; análisis y evaluación; tercerización y sostenibilidad del proceso de mantenimiento industrial; e) ingeniería: son analizadas las tecnologías de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y reactivo; la aplicación de tecnologías de diagnóstico, la gestión de la calidad y de seguridad y salud del trabajo, así como el sistema de gestión de portadores energéticos; y f) organización de la actividad de piezas de repuesto: se mide la planificación, la existencia de documentación técnica, el cumplimiento de los planes e indicadores, la tercerización de los servicios, y la sustitución de importaciones.

Artículo 10. Para evaluar el Estado Técnico de las instalaciones se inspeccionan los aspectos siguientes:

2417 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 a) Organización y limpieza; b) sistemas mecánicos: se revisan y comprueba el estado técnico de los equipos dinámicos y estáticos; las redes de interconexión; se comprueba la certificación por las instituciones autorizadas de los recipientes a presión y pruebas ejecutadas; las tuberías; equipos de izaje; válvulas de seguridad; ascensores y accesorios de izaje; verificación del funcionamiento de los mecanismos establecidos para controlar el cumplimiento del plan de mantenimiento; actas de aplazamiento y el nivel jerárquico que los aprueba y su control; c) sistemas eléctricos: se evalúan los equipos eléctricos; fuentes de suministro y redes; registro y control de los mantenimientos; protecciones y bloqueos; tierra de los sistemas y señalizaciones; estado de los talleres, subestaciones, motores, bancos de baterías, otras instalaciones y dispositivos; mesas de prueba y plantas de generación; d) instrumentación y automática: control y ejecución del plan de mantenimiento y calibración de los equipos; condiciones técnicas; facilidades para la operación; su soporte técnico y retroalimentación;e) naves tecnológicas, edificaciones e instalaciones auxiliares: son verificadas las estructuras, techos, pisos, drenajes, paredes, puertas, ventanas, baños y taquillas, cocina-comedor, calles, aceras, cercas perimetrales y portadas.

Artículo 11. Para determinar la evaluación final, también se tiene en cuenta lo siguiente: a) Análisis de la tendencia de los indicadores de mantenimiento del año auditado en comparación con los dos últimos años;b) calidad de elaboración y cumplimiento del plan de medidas de la auditoría anterior;c) cantidad y gravedad de los señalamientos en comparación con el año anterior;d) cumplimiento de lo previsto en los planes de mantenimiento, tales como la eje-cución de las reparaciones fundamentales y la calidad de estas;e) afectación de la producción imputable al mantenimiento;f) implementación práctica del plan de mejoras de la actividad; g) cumplimiento del banco de problemas y del trabajo de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, y de las Brigadas Técnicas Juveniles, y su funcionamiento, así como su vinculación con la actividad de mantenimiento en la solución de problemas.

Artículo 12. Para la categorización se tiene en cuenta el resultado final de la evaluación, cuyo valor total comprende el cuarenta por ciento (40 %) de la evaluación prevista en la lista de chequeo y el sesenta por ciento (60 %) corresponde al estado técnico de las instalaciones.

CAPÍTULO IIIDE LOS EVALUADORES

Artículo 13. Los evaluadores son grupos de trabajo integrados con personal calificado, de experiencia en la actividad de mantenimiento creados en las entidades debidamente autorizadas por este Ministerio y son previamente certificados en el Centro de Gestión Empresarial y Superación Técnica y Administrativa.

Artículo 14. Concluidos los trabajos para la categorización del mantenimiento de la entidad, la comisión evaluadora confecciona el dictamen de categorización al que acompaña: acta que contiene el resultado final de la evaluación realizada, la propuesta de categorización alcanzada y las deficiencias señaladas.

2418 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 Este dictamen se entrega al jefe de la entidad o a quien este designe, en un plazo de cuarenta días naturales.

CAPÍTULO IVSOBRE LOS CERTIFICADOS DE CATEGORIZACIÓN

Artículo 15. El Ministerio de Industrias emite los certificados de categorización, una vez recibidos los dictámenes que aprueban la categoría correspondiente.

Artículo 16. Solamente obtienen certificado las entidades categorizadas; su validez está en correspondencia con la categoría otorgada, según se detalla a continuación:Categoría Término de vigenciaV 5 añosIV 3 añosIII 2 años

DISPOSICIÓN FINALÚNICA: Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, adaptan la categorización establecida por la presente Resolución a sus respectivos sistemas, de acuerdo con las particularidades de dichas entidades.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original de la presente disposición en el protocolo de la Dirección Jurídica de este Ministerio de Industrias.

DADA en La Habana, Ministerio de Industrias, a los 14 días del mes de junio de 2021, “Año 63 de la Revolución”.Eloy Álvarez Martínez MinistroANEXO IGUÍA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO No. Aspectos a revisar M D R B E I. ORGANIZACIÓN GENERAL1 PLANTILLA DE CARGOS DE MANTENIMIENTO1.1 Actualización de la plantilla 1.2 Cubrimiento de la plantilla 2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES POR CARGOS2.1 Definición de las funciones para cada cargo 2.2 Conocimiento de los responsables de las funciones para cada cargo 2.3 Conocimiento de los trabajadores de sus funciones 3 ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MANTENIMIENTO3.1 El área de mantenimiento responde directamente a la máxima dirección de la entidad 3.2 Existencia de un organigrama del área definido 3.3 Claridad en el flujo de la información 3.4 Definidos los objetivos del área de mantenimiento

2419 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E3.5 Conocimiento de los objetivos por los trabajadores del área de mantenimiento 3.6 Definición de las responsabilidades y tareas del personal de mantenimiento 3.7 Verificación periódica de las responsabilidades y las tareas 4 POLÍTICA GENERAL Y DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO4.1 Existencia de la política de mantenimiento claramente definida 4.2 Visibilidad de la política de mantenimiento 4.3 Conocimiento de los trabajadores del área de mantenimiento de esta política 4.4 Existencia de estrategias de mantenimiento y claramente definidas 4.5 Visibilidad de las estrategias de mantenimiento 4.6 Conocimiento de los trabajadores del área de mantenimiento de las estrategias 5 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO COMPUTARIZADAS5.1 Utilización de aplicaciones informáticas para el procesamiento de la información 5.2 Confiabilidad del sistema de información 5.3 Utilización de la información que aporta el sistema informático 6 REPORTES E INFORMES6.1 Existencia y accesibilidad de los catálogos e información técnica de todos los activos 6.2 Disponibilidad de los registros históricos de los mantenimientos para cada activo 6.3 Se tiene información precisa para llevar índices de control de eficiencia y eficacia 6.4 Los responsables toman decisiones tomando como base toda la información de este acápite 6.5 Conocimiento de trabajos de mantenimiento pendientes por períodos 7 GESTIÓN LOGÍSTICA PARA EL MANTENIMIENTO7.1 Documentación para la realización de los mantenimientos o intervenciones 7.2 Existencia de un mecanismo documentado para la selección y evaluación de los proveedores de partes, piezas, componentes, accesorios 7.3 Costo de las partes, piezas, componentes, accesorios, agregados, elementos e insumos de cada activo

2420 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E8 GESTIÓN DEL ALMACÉN 8.1 Las fichas de partes piezas y recursos se encuentran en todo momento actualizadas 8.2 Se hace un seguimiento del consumo de repuestos para los equipos 8.3 Se puede disponer con facilidad del valor y número de las partes y piezas en almacén 8.4 Está bien definido el punto de pedido y las cantidades a reaprovisionar para cada parte o pieza en el almacén 8.5 Existencia de una lista de repuestos mínimos a mantener en almacén y se actualiza periódicamente 8.6 Existencia de un sistema coherente y adecuado para realizar inventarios del material contenido en el almacén 8.7 Se conoce con exactitud cuál es el costo de los repuestos de cada equipo 8.8 Existencia y aplicación de indicadores para evaluar la eficacia del almacénTOTAL ORGANIZACIÓN GENERAL 5 II. CAPITAL HUMANO9 CAPACITACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 9.1 Los directivos realizan capacitación atendiendo a su nivel de competencia 9.2 Se controla la capacitación 9.3 Se estimula la capacitación 10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 10.1 El personal de mantenimiento realiza capacitación atendiendo a su nivel de competencia 10.2 Se controla la capacitación 10.3 Se estimula la capacitación Subtotal 11 DESEMPEÑO LABORAL Y ESTIMULACIÓN 11.1 Análisis del desempeño de los jefes 11.2 Análisis del desempeño de los mantenedores 11.3 Estimulación por el cumplimento de los indicadores en los mantenedoresTOTAL CAPITAL HUMANO 5 III. CONTROL ECONÓMICO12 CONTROL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO 12.1 Existencia de la documentación económica de la organización referente a la actividad de mantenimiento

2421 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E12.2 Disponibilidad de la información económica de la organización referente a la actividad de mantenimiento 13 USO DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL MANTENIMIENTO 13.1 Se encuentran definidos indicadores de costos y gastos para la actividad de mantenimiento 13.2 Se controlan estos indicadores 13.3 Se toman las decisiones sobre la base del análisis de indicadores económicos 13.4 La información se obtiene a partir de las órdenes de trabajo 14 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 14.1 Mantenimiento participa en la confección de su presupuesto económico 14.2 Conocimiento de los trabajadores de mantenimiento de su presupuesto 14.3 El presupuesto de mantenimiento está acorde a los intereses del área 14.4 Mantenimiento controla el estado de ejecución de su presupuesto económicoTOTAL CONTROL ECONÓMICO 5 IV. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN; EJECUCIÓN; REGISTRO Y CONTROL; ANÁLISIS EVALUACIÓN15 PLANIFICACIÓN15.1 Existencia de un plan de Mantenimiento Preventivo Planificado 15.2 Existencias de afectaciones al Plan de Mantenimiento Preventivo 15.3 Calidad del Plan de Mantenimiento Preventivo 15.4 Se controla la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo Planificado 16 PROGRAMACIÓN16.1 Existencia de un programa para la ejecución de cada actividad planificada 16.2 Existencias de afectaciones a las actividades programadas 16.3 Control de la actividad de programación 17 POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 17.1 Existencia de un mecanismo documentado para la selección de los proveedores de servicios de mantenimiento 17.2 Contratación de los trabajos a tercerizar 17.3 Los procedimientos para la selección y evaluación de proveedores de mantenimiento están implementados 17.4 Control de los trabajos tercerizados 17.5 Existencia de un presupuesto para la tercerización de mantenimiento en la empresa

2422 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E18 SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 18.1 Están establecidos los instrumentos documentados para la realización de auditorías internas 18.2 Implementación de los diagnósticos 18.3 Seguimientos de los resultados de los diagnósticosTOTAL PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN; EJECUCIÓN; REGISTRO Y CONTROL ANÁLISIS EVALUACIÓN 10 V. INGENIERÍA19 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOSDE MANTENIMIENTO 19.1 Definición de las responsabilidades y tareas del personal de ingeniería 19.2 Revisión del plan de mantenimientos reactivos y proactivos, la programación y ejecución 19.3 Análisis del comportamiento de indicadores por ingeniería 20 ÚTILES Y HERRAMIENTAS20.1 Características del local para los útiles, herramientas y bancos de prueba necesarios 20.2 Los mantenedores cuentan con las herramientas necesarias para realizar sus funciones 20.3 Los mantenedores cuentan con los útiles necesarios para realizar sus funciones 20.4 Los mantenedores cuentan con los bancos de prueba necesarios para realizar sus funciones 21 ESTADO TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA 21.1 Infraestructura para ejecutar el mantenimiento 21.2 Organización del taller 22 GESTIÓN DE LA CALIDAD 22.1 Documentación de las actividades del proceso de mantenimiento 22.2 Análisis de las averías repetitivas o crónicas 22.3 Se toman decisiones de estos análisis 22.4 Aseguramiento metrológico 22.5 Indicadores de la calidad del proceso de mantenimiento 23 SISTEMA DE GESTIÓN DE PORTADORES ENERGÉTICOS 23.1 Documentación de las actividades relacionadas con la gestión de portadores energéticos. Roles del área de mantenimiento

2423 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E23.2 Inspección para el chequeo de portadores energéticos por el área de mantenimiento 24 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 24.1 Documentación de las actividades relacionadas con la gestión medioambiental. Roles del área de mantenimiento 24.2 Riesgos ambientales 24.3 Análisis de los problemas ambientales de la organización. Toma de acciones 25 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 25.1 Seguridad industrial 25.2 Seguridad y salud del trabajo. Roles de mantenimiento 25.3 Riesgo de seguridad y salud del trabajo 25.4 Análisis de los problemas de seguridad y salud del trabajo en la organización. Acciones 26 TECNOLOGÍAS DE MANTENIMIENTO 26.1 Organización de la documentación técnica para la inspección y diagnóstico de los activos 26.2 Registro de las actividades relacionadas con la inspección y el diagnóstico técnico de los activos 26.3 Plan de inspección técnica 26.4 Ejecución y control de la inspección y el diagnóstico técnico de los activos 27 MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN 27.1 Documentación de las actividades relacionadas con el Mantenimiento Basado en Condición 27.2 Plan de inspección técnica a los sistemas y activos sujetos a Mantenimiento Basado en Condición 27.3 Ejecución y control de las acciones de mantenimiento a los sistemas y activos sujetos a Mantenimiento Basado en Condición 28 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICOVIBRACIONALES Y LA TRIBOLOGÍA28.1 Análisis de vibraciones 28.2 Documentación de las actividades relacionadas con los análisis de vibraciones 28.3 Ejecución y control de las acciones de inspección y diagnóstico a los sistemas y activos sujetos a los análisis de vibraciones

2424 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E28.4 Tribología. Documentación de las actividades relacionadas con los análisis tribológicos 28.5 Ejecución y control de las acciones de inspección y diagnóstico a los sistemas y activos sujetos a los análisis tribológicos 29 LUBRICACIÓN29.1 Documentación de las actividades relacionadas con la lubricación 29.2 Estudios de lubricación 29.3 Plan de inspección técnica a los sistemas y activos sujetos a lubricación 29.4 Infraestructura para ejecutar las acciones de lubricación 29.5 Ejecución y control de las acciones a los sistemas y activos sujetos a lubricación 29.6 Disposición de los lubricantes usados 29.7 Diagnóstico a la gestión de lubricación 30 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 30.1 Documentación de las actividades relacionadas con los diferentes ensayos no destructivos 30.2 Ejecución y control de las acciones de inspección y diagnóstico a los sistemas y activos sujetos a los diferentes ensayos no destructivos 31 TERMOGRAFÍA31.1 Documentación de las actividades relacionadas con los análisis termográficos 31.2 Ejecución y control de las acciones de inspección y diagnóstico a los sistemas y activos sujetos a los análisis termográficosTOTAL INGENIERÍA 10 VI. PIEZAS DE REPUESTO32 PIEZAS DE REPUESTO 32.1 Plan de piezas de repuesto internas y con terceros 32.2 Documentación técnica 32.3 Plan de desarrollo 32.4 Grado de participación de la producción nacionalTOTAL PIEZAS DE REPUESTO 5 TOTAL GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN 40

2425 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 ESTADO TÉCNICO DE LAS INSTALACIONESI. Sistemas mecánicos, equipos dinámicos, estáticos y tuberías No. Aspectos a revisar M D R B E1 Están comprobados y certificados por las instituciones autorizadas, según lo establecido en los procedimientos y las resoluciones existentes, así como poseen la documentación que lo acredita relacionado con:1.1 Recipientes bajo presión 1.2 Tanques de almacenamiento de combustible, ácido, cloro, caucho, etc.1.3 Sistemas de tuberías bajo presión 1.4 Válvula de seguridad 1.5 Medios y accesorios de izaje 1.6 Sistemas contra incendios 1.7 Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles 2 Verificar los mecanismos establecidos para controlar el cumplimiento del plan de mantenimiento, actas de aplazamiento y el nivel jerárquico que aprueba los aplazamientos y los sistemas establecidos para dar el seguimiento al cumplimiento de estos mantenimientos aplazados 3 Comprobar el estado técnico de los equipos, calderas, reactores, torres de proceso y regeneradoras, recipientes e intercambiadores 3.1 Comprobar el estado técnico de los equipos transportadores, conductos de trasiego de materias primas y productos, así como elevadores 3.2 Comprobar el estado técnico de molinos, trituradores 3.3 Comprobar el estado técnico de pesas, tolvas y dosificadores de productos sólidos pulverizados 3.4 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de los sistemas de refrigeración 3.5 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de los equipos dinámicos, turbinas, bombas, ventiladores, compresores de aire y otros 3.6 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de los sistemas de enfriamiento 3.7 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de los equipos de izaje 3.8 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de los hornos 3.9 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de las máquinas herramientas, equipos e instalaciones 3.10 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de equipos de soldadura y corte 3.11 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de plantas de tratamiento de residuales 3.12 Comprobar que se cumplan los requerimientos del estado técnico de plantas de tratamiento de residualesTOTAL SISTEMAS MECÁNICOS 15

2426 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 II. Equipos eléctricos, suministros y redes No. Aspectos a revisar M D R B E1 REGISTRO Y CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS1.1 Se controlan, miden y registran como constancia en documentos establecidos los parámetros con los cuales se determina cuándo se ejecutan los mantenimientos 1.2 Se mide, controla y registra el estado de aislamiento de los motores eléctricos y la calibración de sus protecciones 2 PROTECCIONES Y BLOQUEOS2.1 Se comprueban con la periodicidad establecida por el fabricante y las normas 2.2 Existen los equipos necesarios para la comprobación 2.3 Se realizan las pruebas complejas necesarias para determinar el estado 2.4 Se plasman en los protocolos establecidos por la documentación normativa los resultados de las comprobaciones y pruebas. Están actualizados los registros 3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3.1 Existe el sistema de puesta a tierra en la entidad 3.2 Todos los equipos están conectados al sistema de puesta a tierra (incluye las computadoras) 3.3 Se comprueba periódicamente el valor de dicho sistema. Está en norma. Se registran los resultados de pruebas, están actualizados 4 SEÑALIZACIÓN 4.1 Todos los pupitres, pizarras y paneles están debidamente codificados según las normativas de proyecto 4.2 Existen los bombillos de señalización correspondientes en los pupitres, pizarras y paneles 5 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 5.1 Están identificados los tableros, gabinetes, interruptores, transformadores, entre otros, así como sus características eléctricas 5.2 Los cables y conductos están identificados según el proyecto 5.3 Los conductos de cables soterrados están limpios y libres de agua 5.4 Existen sistemas para el achique de estos conductos soterrados en caso de lluvias intensas 5.5 Existen los esquemas tecnológicos de las instalaciones eléctricas 5.6 Existen los medios de protección para la operación, como mantas dieléctricas, guantes y otros 5.7 Están delimitadas las zonas de trabajo y establecido el personal de acceso, así como los libros de registros de operación y mantenimiento

2427 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E5.8 Están cumplidos los mantenimientos periódicos y como tal están registrados con la firma que evidencia de su realización por los ejecutores 6 TALLERES DE MOTORES 6.1 Están debidamente organizados (motores reparados y motores por reparar) 6.2 Se realizan las pruebas necesarias después de la reparación. Se registran 6.3 Existe el banco de pruebas debidamente protegido (cercado y con bloqueo que no permite el acceso al mismo cuando se trabaja con voltaje) 6.4 Se emplean los materiales que exige la reparación 6.5 Existe y está actualizado el inventario de los motores quemados 6.6 Los motores eléctricos reciben el tratamiento exterior adecuado al concluirse la reparación 7 TALLERES ELÉCTRICOS 7.1 Están debidamente organizados 7.2 Se realizan las pruebas necesarias después de la reparación de los equipos 7.3 Existe el banco de pruebas debidamente protegido (cercado y con bloqueo que no permite el acceso al mismo cuando se trabaja con voltaje) 7.4 Se emplean los materiales que exige la reparación 7.5 Los equipos eléctricos reciben el tratamiento exterior adecuado al concluirse la reparación 8 BANCOS DE BATERÍAS 8.1 Estado técnico. Los bancos de baterías se encuentran con los niveles y densidad del electrolito en correspondencia con la Norma. Existe el control sistemático de estos parámetros y se registran 8.2 El local de las baterías posee su sistema de ventilación e iluminación adecuado (a prueba de explosión) 8.3 Existen todos los medios para llevar a cabo la correcta explotación de las baterías (densímetros, cargadores rápidos y lentos, voltímetros, guantes, botas antiácidas, delantal, espejuelos de protección, botiquín con medios de primeros auxilios y normas de mantenimiento) 9 ESTADO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOSY DISPOSITIVOS 9.1 Están seccionados los circuitos de alumbrado, según la necesidad industrial 9.2 El alumbrado de emergencia se comprueba y está disponible 9.3 Poseen detectores de tierra en el sistema de CD

2428 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E9.4 Está contratada correctamente la demanda de la entidad 9.5 Disponibilidad del grupo electrógeno instalado 9.6 PGD: Estado técnico y las condiciones de la instalación 9.7 Estado técnico de las bandejas, del tendido de los cables, interruptores, dispositivos desconectivos, etc. 9.8 No existencia de las tendederas 10 PLANTA DIÉSEL DE EMERGENCIA 10.1 Se encuentra disponible y su mantenimiento es adecuado 10.2 Se comprueba su funcionamiento periódicamente 10.3 Existen procedimientos para mantener el control sobre el estado de su batería de arranque, petróleo y agua de enfriamiento 10.4 El alumbrado de emergencia se comprueba y está disponible en este localTOTAL EQUIPOS ELÉCTRICOS-SUMINISTROS Y REDES 15 III. Automática e instrumentación No. Aspectos a revisar M D R B E1 CONTROL Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN/CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS2 CONDICIONES TÉCNICAS2.1 Están debidamente identificados los cables, instrumentos, válvulas, etc., según su clasificación y codificación (chapillas, pinturas, etc.), de manera tal que se eviten operaciones o trabajos sobre equipos diferentes a los ordenados 2.2 Las líneas de impulso, válvulas e instrumentos, así como los armarios del sistema de control se encuentran en buen estado técnico, sin óxido, pintados según su clasificación 2.3 Los registradores poseen papel, tinta y trabajan correctamente y se puede definir la diferencia entre las diferentes mediciones 2.4 Se mantienen correctamente cerradas las puertas de todos los paneles, cajas intermedias, cajas de compensación durante la operación. Las cajas y armarios tienen su correspondiente señalización de fallos 2.5 Existe un plan de verificación y calibración de instrumentos y sistemas de medición y se cumple 2.6 Los instrumentos de medición utilizados están aptos y así lo prueba el sello correspondiente 2.7 Los cables están protegidos, con sus correspondientes canales cerrados y las entradas de conexión en las cajas están selladas, evitando la penetración de agua 2.8 De existir automática neumática, el aire comprimido utilizado en los medios de control y medición tiene la calidad requerida

2429 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E3 FACILIDADES PARA LA OPERACIÓN3.1 Las protecciones tecnológicas, la regulación automática y la señalización de alarmas están en servicio y son suficientes. Lo que no está en servicio puede estarlo y las causas están identificadas 3.2 Se dispone de las mediciones adecuadas y necesarias para asegurar un suficiente conocimiento sobre el estado del proceso tecnológico 3.3 Los instrumentos de indicación local poseen la exactitud, rango y tamaño adecuados 3.4 En el área existen registros de las mediciones, instrumentos, lazos de regulación y válvulas asociadas, protecciones y bloqueos con sus valores de ajuste debidamente actualizados 4 SOPORTE TÉCNICO DE LA OPERACIÓN 4.1 En la empresa no se desconectan protecciones, solo en situaciones excepcionales y se realiza previamente un análisis riguroso, el procedimiento para este caso está escrito y vigente en la empresa 4.2 Cuando por requerimientos de la operación es necesario modificar los valores de ajuste de protecciones, bloqueos o lazos de regulación, tal decisión requiere previamente un análisis riguroso, el procedimiento para este caso está escrito y vigente en la empresa 4.3 Si por una situación excepcional resulta imprescindible operar con alguna(s) señales fuera de servicio, tal decisión requiere previamente un análisis riguroso, el procedimiento para este caso está escrito y vigente en la empresa 4.4 Cuando por requerimientos de la operación se hace necesario realizar alguna modificación, innovación o racionalización al proyecto automático, los cambios son aprobados por escrito por un grupo técnico asesor formado por los mejores especialistas 4.5 Son contabilizadas y estudiadas las averías y accidentes ocurridos en la empresa relacionadas con el área, así como otras, analizándose su causa raíz, tomándose las medidas para evitar su repetición. Chequeo de registros 4.6 Los fallos ocurridos en la empresa debido a errores humanos del personal del área son analizados y son tomadas medidas de capacitación, técnicas y organizativas necesarias para evitar su repetición. Chequeo de registros 4.7 Se analiza la factibilidad de incorporación de buenas prácticas relacionadas con los trabajos del área 4.8 Se realiza la salva de los datos gestionados por el sistema de supervisión en soportes externos. Este proceso está debidamente documentado

2430 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E5 RETROALIMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN 5.1 Existe un registro permanente de los fallos de los medios de automática, para valorar la calidad de los trabajos durante la operación y tener criterios para el plan de piezas de repuesto, nuevas adquisiciones y desarrollo 6 CIBERSEGURIDAD 6.1 Tiene establecido un plan de ciberseguridadTOTAL AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN 15 IV. Naves tecnológicas, edificaciones e instalaciones auxiliares No. Aspectos a revisar M D R B E1 Estructura metálica de las naves (columnas, vigas, cerchas, tirantes). Se verifica que no presenten deformaciones por golpes, vigas o columnas torcidas, cerchas o tirantes sueltos, falta de tornillos o tornillos sueltos en las uniones, rajaduras en las uniones soldadas y que los pernos de anclaje de las columnas estén en buen estado y protegidos contra la corrosión 2 Techos. Estado técnico de los techos por dentro y por fuera, los entretechos y azoteas; si faltan tejas de los techos de cubierta ligera, si hay hendiduras, agujeros, si hay rajaduras, si existen filtraciones, si las azoteas están libres de escombros y materiales de desechos. En el caso de las cubiertas de placa si existe descorchado o filtraciones 3 Pisos, drenajes y alcantarillas. Se comprobará que los pisos estén en buen estado, no presentando huecos ni rajaduras, que los drenajes y alcantarillas no estén obstruidos, que los tragantes tengan sus rejillas y que los registros estén con sus tapas 4 Paredes. Se comprobará el estado técnico de las paredes de todos los tipos, que no existan huecos, que no estén desconchadas, que no tengan rajaduras, que no falte repello y el estado de la pintura 5 Puertas y ventanas. Estado técnico de las puertas y ventanas, si están rotas, que no les falten tablillas, que no existan cristales rotos, que no falten 6 Baños. Se comprobará que las duchas estén con todas las regaderas y los volantes de las válvulas, que no hayan tragantes tupidos, ni falten rejillas de madera, que los urinarios, inodoros, bideles; así como los lavamanos deben estar completos, tener todos sus herrajes y que funcionen correctamente, que no existan salideros de agua. Deben tener buenas condiciones de higiene y limpieza 7 Taquillas. Deben estar en buen estado, pintadas y no tener puertas rotas ni jorobadas, presentando un buen estado de limpieza

2431 GACETA OFICIAL30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M D R B E8 Cocina-comedor. Se comprobará que los medios básicos de la cocina, comedor y cafetería tales como fogones, hornos, estantes, sillas, mesas, etc., estén en buen estado y no presenten roturas. En el caso de cocinas que utilicen combustible líquido o gaseoso, se comprobará que no existan salideros de combustible y sus quemadores funcionen correctamente Se comprobará que las campanas y chimeneas de evacuación de gases y vapores, así como los extractores cumplan su función y estén en buen estado y limpios. Se observará la limpieza y el aspecto general de los diferentes locales, los cuales deben estar limpios y ordenados 9 Calles y aceras. Se comprobará que las calles están pavimentadas, que no tengan baches, que las aceras estén en buen estado, que tanto las calles como las aceras no estén obstruidas con escombros, chatarra, etc., que dificultan la locomoción 10 Cercas y portadas. Se comprobará que las cercas y portadas están en buen estado técnico, que no tengan hierbas adheridas, que no se depositen sobre ellas materiales que las deterioren 11 Áreas verdes. Se comprobará que los jardines estén atendidos, que las áreas verdes presentan buen aspecto, que no tengan sobre ellas materias primas almacenadas, escombros, etc.TOTAL NAVES TECNOLÓGICAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES AUXILIARES 10 V. Organización y limpieza No. Aspectos a revisar M M D R B E1 Objetos personales. Se comprobará que en cada área o taller estos objetos deberán estar ubicados en las taquillas, escaparates o en locales adecuados para ello 2 Bicicletas, motos y otros. Se comprobará que en las áreas o talleres no se colocan bicicletas, motos u otro medio o vehículo; los mismos deberán estar ubicados en el lugar destinado para su parqueo 3 Organización de las áreas productivas. Se comprobará que en las áreas o talleres se encuentran bien organizadas las materias primas, producciones en proceso y producciones terminadas, que los pasillos y zonas destinadas a la circulación no presenten obstáculos. Los equipos que estén sin instalar, deben estar protegidos y en lugares adecuados. Los dispositivos y accesorios (custodios, platos de tornos, platos divisores, mordazas, etc.) deben permanecer en estantes limpios y debidamente conservados. Nunca en el piso

2432 GACETA OFICIAL 30 de julio de 2021 No. Aspectos a revisar M M D R B E4 Limpieza. Se comprobará que las áreas o talleres estén limpios, no debiendo existir desperdicios o desechos de la producción regados en las áreas y pisos, rinconeras a lo largo de las paredes y debajo de equipos, mesas de trabajo, estantes, etc.; producciones y materias primas llenas de polvo u otras suciedades. En cada área o taller debe notarse que se limpia sistemáticamente, de acuerdo con el tipo de labor que se realizaTOTAL ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA 5 TOTAL GENERAL DE ESTADO TÉCNICO 60 ANEXO IIRESUMEN DE LA PUNTUACIÓN DE LOS ASPECTOS PRINCIPALES A EVALUAR PARA CATEGORIZACIÓNEvaluación de la gestión del mantenimiento No. Área Valor I Organización general 5 II Capital humano 5 III Control económico 5 IV Planificación y programación; ejecución; registro y control; análisis evaluación 10 V Ingeniería 10 VI Piezas de repuesto 5 TOTAL 40 Evaluación del estado técnico de las instalaciones No. Área Valor I Estado de las instalaciones y equipos mecánicos 15 II Estado de las instalaciones y equipos eléctricos 15 III Estado de las instalaciones y equipos automáticos e instrumentación 15 IV Estado de las instalaciones civiles 10 V Organización y limpieza 5 TOTAL 60